| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 13.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2013 | 2891.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 1419.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 488.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 3876.51 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 2705.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC. ADM. CONFORME EXTRATO COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 40000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2013 | 0.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Transporte | Transporte Rodoviário | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2013 | 0.77 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2013 | 3277.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2013 | 1525.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2013 | 716.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2013 | 70.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CONVENIO CELB, COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2013 | 22.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2013 | 3464.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CEF-FGTS-INADIM, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2013 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA , REFERENTE A PUBLICAÇAO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2013 | 12415.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2013 | 27263.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA UNIAO- PRONAT- CONF.CONTRATO DE REPASSE OGU-CAIXA- Nº 0310365-65/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2013 | 520.51 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2013 | 143.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES EXTRA TURBO, DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA DA SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2013 | 510.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2013 | 195.00 | 09094962000121 | DENTAL VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ROLAMENTO MS-350 DABI ATLANTE, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2013 | 450.00 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2013 | 5965.00 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO, 01 FERRO, 01 DVD SAMSUNG, 01 VENTILILADOR, 01 ROUP., 02 COLCHOES ORTOBOM, 01 MICROONDAS, 01 LIQ MALORRY, 01 LIQ WALITA, 01 TV42 PLASMA, 01 SUPORTE DE BEBEDOURO.DESTINADO A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2013 | 1.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DEB.JUROS,COBRADO PELA BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2013 | 373.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2013 | 200.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA/WELGRAF. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A IMPRESSAO DE 35 BLOCOS NOTIFICAÇAO(RECEITA TIPO B), DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 3387.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CEF-FGTS-INADIM, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 3493.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 22313.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 2356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 9734.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 11950.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 10170.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-AGENTES DE SAUDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 2101.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 2178.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 3856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIANCAS E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICÍOPIO - CRIA-ADOL, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 3856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA M. GERAL E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA, LOTADA NA SECRETARIA M. GERAL E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 2349.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 7458.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EXERCENDO SUA FUNCAO COMO GURDA MUNICIPAL, NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2013 | 993.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2013 | 1568.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 5083.12 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 5728.45 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 37738.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS- FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 165716.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO, COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ESTATUTARIA DE COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE-ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2013 | 3580.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2013 | 13504.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2013 | 13714.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 4182.45 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2013 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2013 | 1656.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2013 | 5000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO E DEFENSOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE CONT. DESP. PUBL. DE AC. JUR., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM HOSPEDAGEM NO GARDEM HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS PROFESSORES DURANTE PARTICIPACAO DE CURSO PACTO DA ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA , NO PERIODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2013 | 860.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA -TED-REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/02/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/02/2013 | 500.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA PARA A SRª PREITA,QAUNDO EM VIAGEM AS CIDADES SOLEDADE,J.PESSOA E CAMPINA GRANDE,TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDDE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONT PAGADORA EM FAOR DE TARIFA DOC/TED,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONT PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONT PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/02/2013 | 2500.00 | 00050700294449 | JOSE ORLANDO ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADOS NO SETOR DE ARRECADAÇAO E TREINAMENTO DO PESSOAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2013 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2013 | 10.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/02/2013 | 5200.00 | 00003922585442 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMIHAO DE PLACA MOA 2637-PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO,DESTA CIDADE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/02/2013 | 1300.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT E DE MADEIRA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/02/2013 | 600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNRARIA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS E TRANSLADO A ESTE MUNICIPIO,PARA O SEPULTAMENTO DO SRº PATRICIO NOBRGA VENTURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/02/2013 | 2600.00 | 00002988525439 | RUBEM NOBREGA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA CAP 05 PASSAG.,PARA PRESTAR SERV.NA SEC.DE SAUDE,DE SEG A SABADO,SENDO ASO SABADOS PARA MANUT.PREV.E CORRETIVA DO VEICULO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2013 | 6771.47 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA EMEF MARIA SALOME DE ALMEIDA,NESTA CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONT PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONT PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00003306032484 | TEREZINHA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2013 | 2950.50 | 00007225355465 | JANCIERE VIDAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO POLO DE PLACA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2013 | 2718.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2013 | 46509.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00006068531465 | ALZENHALLEY DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CORSA CAP PARA 05 PASSAG.,PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00004188562498 | MARIA DO CARMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO GOL CAP.05 PASSAG.,A SERV.DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CAPACITAÇÃO E INFORMATIZACAO DA FARMACIA BASICA REL. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/02/2013 | 330.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REGULADOR PRESSAO E FLUXOMETRO 015 FEMEA,DESTINADOS A UNIDADE 24 HORAS, PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/02/2013 | 1450.00 | 35574623000152 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHOES DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2013 | 1960.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE-GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/02/2013 | 223.52 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/02/2013 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS 700X16 PMD-LAG 160,DO TRATOR DA SC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2013 | 930.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTAVAM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EVENTO DE ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESORES E COORDENADORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONT PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONT PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONT PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/02/2013 | 1386.44 | 05084873000143 | J & F TECIDOS/PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/02/2013 | 4218.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS, DESCRITOS DESTINADOS AOS PSF E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/02/2013 | 2447.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESCRITOS,DESTINADOS A SE.DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE 24 HORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/02/2013 | 11884.41 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2013 | 952.38 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/02/2013 | 2382.38 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADO E PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2013 | 2532.70 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,BIODESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/02/2013 | 5822.20 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,BIODESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/02/2013 | 1909.20 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,BIODESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/02/2013 | 265.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE COMO COVEIRO SUBST.O PROFISSIONAL RESPONSAVEL NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REF;AO PERIODO DE 21 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/02/2013 | 1600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM INTERNET,REF.AO MES DE JANEIRO/2013,E SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER E MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/02/2013 | 55.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2009,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/02/2013 | 59.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/06/2011,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/02/2013 | 20.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2011,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/02/2013 | 1032.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/11/2012,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/02/2013 | 193.74 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/11/2012,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2013 | 500.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2013 | 29.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/08/2009,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2013 | 61.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2010,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2013 | 29.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/03/2010,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2013 | 32.42 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,30/09/2010,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/02/2013 | 76.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2010,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/02/2013 | 37.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2009,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/02/2013 | 20.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/05/2009, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/02/2013 | 130.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2010,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/02/2013 | 62.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,21/02/2010 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/02/2013 | 19.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2008,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/02/2013 | 11.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/12/2008 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/02/2013 | 150.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2011,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/02/2013 | 54.87 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,30/04/2011, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/02/2013 | 130.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2007,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/02/2013 | 202.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,30/09/2012, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/02/2013 | 99.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/05/2007, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/02/2013 | 43.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2007,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/02/2013 | 34.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,28/02/2007,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2013 | 73.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2008,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/02/2013 | 45.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,30/09/2008,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/02/2013 | 15.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2008 ,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2013 | 9.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/10/2008,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2013 | 54.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2010 ,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2013 | 22.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,30/11/2010 ,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2013 | 1498.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2013,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2013 | 11.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2008,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2013 | 7.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/05/2008 ,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2013 | 102.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2009,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2013 | 57.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/03/2009 ,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2013 | 87.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2009 ,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2013 | 48.32 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,30/04/2009 ,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2013 | 64.19 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/01/2010, ,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2013 | 39.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2011,ONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2013 | 14.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,28/02/2011,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2013 | 129.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2011,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2013 | 45.84 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/05/2011,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2013 | 42.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2008,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2013 | 29.48 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/01/2008,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2013 | 32.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2012,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2013 | 7.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/10/2012,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2013 | 892.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2013 | 131.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/02/2013 | 22.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PLA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/02/2013 | 1400.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.DE RECARGAS DE CARTUCHOS R TONERS,E MANUTENÇÃO EM MICRO COMOUTADOR E SERV.DE INTERNET,DEST.A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2013 | 8400.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/02/2013 | 650.00 | 00008599208446 | DEBORAH SANTUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2013 | 1476.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2013 | 121.93 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP,REF.AO PERIODO DE APURACAO,31/12/2012,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELOA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELOA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELOA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELOA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELOA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2013 | 3999.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000183 | 18/02/2013 | 19098.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/02/2013 | 270.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 19,20 E 21/02/2013 QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENVOLVER AC. DE CONT. INTER.(CONTAB - AUDITORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/02/2013 | 450.00 | 00065110013420 | JACE ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICO DE CONTROLE INTERNO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2013 | 150.00 | 01300648000146 | JOSEFA VANIA MEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NOVO,DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2013 | 3448.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2013 | 6138.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2013 | 1340.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2013 | 11.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CONVENIO CELB COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2013 | 915.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELOA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS A ESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2013 | 718.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBST.DE PASTILHA DE FREIO DIANT.-REMOÇÃO E RECOLOC.DE CORREIA DENTADA NO COMAMDO DA DIST.REM.E COLOC.NO VEICULO AMB.SAMU-DE PLACA MON-3591-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2013 | 1432.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU-DE PLACA MON-3591-PB, DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,DE PLACA MON-3591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2013 | 6670.00 | 07240576000175 | ELB COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS FISIOTERAPICOS,DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELOA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2013 | 5450.76 | 05465986000601 | GOVERNO FEDERAL / UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/02/2013 | 185.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE POLE/ OLEO 68 IPIRANGA POLE BALDE 20 LTS, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/02/2013 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLIC.DE EDITAL DE CHAMADA PUB.Nº01/2013,TERMO DE RETIFICAÇOES INIXIG.DE Nº001,002/2013 E EXTRATOS DE PREST.DE SERV.DE Nº001,002/2013 NO JORNAL A UNIAO EDIÇÃO DE 26.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/02/2013 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLIC.DE EDITAL DE CHAMADA PUB.Nº01/2013,TERMO DE RETIFICAÇOES INIXIG.DE Nº001,002/2013 E EXTRATOS DE PREST.DE SERV.DE Nº001,002/2013 NO JORNAL A UNIAO EDIÇÃO DE 26.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELOA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELOA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELOA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2013 | 44.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2013 | 32.29 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS COBRADO EM FAVOR DO PASP,REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2007 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/02/2013 | 912.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA A SRª PREFEITA QUANDO EM VIAGEM,SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO A BRASILIA-DF,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/02/2013 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE ,JUNTO A FUNASA E TCE,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2013 | 1500.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2013 | 436.98 | 00006531854480 | EUDIVAN DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA EXTRA COMO GUARDA MUNICIPAL,AOS SABADOS E DOMINGOS NESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2013 | 1840.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4913,DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2013 | 150.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2013 | 1449.90 | 10355983000132 | CROSS MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOS DA SEC.DE ARRECARDAÇÃO ,SEC.DE AGRICULTURA E SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2013 | 300.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2013 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2013 | 566.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2013 | 1700.00 | 00007965107414 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA PUBLICACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2013 | 1321.80 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESTINDOS A CASA DE APOIO,UNIDADES 24 HS-SAUDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2013 | 3971.20 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO E SECRETARIAS SAUDE E AGRICULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2013 | 3639.70 | 06126555000160 | ISNALDO GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESCRITOS E DESTINADOS A MANUTENÇAO NA SEC.DE SAUDE, UNIDADES 24 HORAS E ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2013 | 1376.95 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESTINDOS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS,UNIDADES DE SAUDE E SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2013 | 544.76 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESTINDOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SAMU E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2013 | 80.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES/ EXTINTORES ABC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DOS VEICULOS DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2013 | 300.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA-EST-LOTADA NA SEC.DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 3359.41 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 2349.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 3616.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,COMO AGENTE DE SAUDE ENDEMIAS- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 15108.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 2134.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 3413.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST -LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 3469.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, SAMU- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 8408.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,AGENTES C.DE SAUDE-PACS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-EST- LOTADO NA SEC.DE SAUDE, VIG.SANITARIA- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 3856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 1895.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES C.DE SAUDE -PACS , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-EST- LOTADO NA SEC.DE SAUDE-, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 3178.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADO NA SEC.DE SAUDE E CHEFE DIV ADMINIST.-,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 15728.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR- LOTADO NA SEC.DE SAUDE COMO MEDICOS,ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM,REL.AO MES DE FEVEREIRO/013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 6101.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADO NA SEC.DE SAUDE COMO MEDICOS E TECNICO DE ENFERMAGEM,REL.AO MES DE FEVEREIRO/013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2013 | 9130.07 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST -LOTADO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2013 | 45.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2013 | 185.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PSF E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO VENCIMENTO DA FUNCIONRIA-CTR-LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 1621.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.MUN.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADOS NA SEC.MUN.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DO PETI, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-ELETIVOS- COMO CONSELHEIROS TUTELAR-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 701.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO- ELETIVO -COMO CONSELHEIRO TUTELAR,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 1711.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST -LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 1426.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COM -LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2013 | 701.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.M.DE GERAL E PLANEJ.-COM- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-EST- LOTADO NA SEC.MUN.GERAL E PLANEJ.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013.SEC.DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.MUN.DE FINANCAS,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 3856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-EST-,LOTADO NA SEC.M.DE ADMISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 2395.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COM-,LOTADOS NA SEC.M.DE ADM.E FINANCAS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2013 | 225.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SEC. M.DE AGRICULTURA E SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF.PROJETO BASICO, REL.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2013 | 800.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA,REFERENTE A TAXAS COBRADAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2013 | 993.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA-COM-LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2013 | 2698.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 8594.24 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST-LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA,REL.AO MES DE FEVEREIRO-ELETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 771.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COM-,LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00055423973449 | JORGE GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN-FIAT DUCATO ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 19121.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB- 40%, REL.AO MES DE FEBEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 2463.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 1044.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 50460.35 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- PROFESSORES- EST- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO- COM- LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- CTR- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 4747.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COM -LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40% ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 2463.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COMO DIRETORES -COM -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60% ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 522.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO- COMO PROFESSOR -CTR -LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60% ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO- COMO AGENTE ADMINIST - CTR -LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40% , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 23765.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST -LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40% , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 78972.39 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- PROFESSORES- EST -LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60% , REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-CTR-LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 2081.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.AGRICULTURA DESENV.RURAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 1656.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-COM- LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA -, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO- EST-COMO ENG.AGRICOLA,LOTADO NA SEC.DE DESENV RURAL- AGRICULTURA- REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 3902.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COM-,LOTADOS NA SEC.M.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 5000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADOS NA SEC.M.DE CONT.DESP.PUBL.DE AC.JUR.ADM.,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM- LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 13980.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 15064.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST-LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 3027.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COM-LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO- COM -LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2013 | 546.00 | 00003865538401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2013 | 349.17 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGT.DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2013 | 546.00 | 00003865538401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OM SEVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE FINANCAS E O SEC.DE AGRICULTURA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REL. AO MES DE FEVERERIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00050700294449 | JOSE ORLANDO ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCESSAO DESENV.E MANUTENÇAO DE SISTEMS TRIBUTARIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/03/2013 | 490.00 | 00063037998504 | INACIO VICTOR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA TEIXEIRA TRANSPORTANDO OS PROFESORES DO MUNICIPIO E IDOSOS PARA DAREM ENTRADA NA APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/03/2013 | 4752.00 | 00023853689434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRNASPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHO DO PINGA,CAPUXU,QUIXABA DE CIMA,PINHOES,AREIA DE VERAO,CARREIRO DE PEDRA VARZEA DE CAVALO,PARA LIVRAMENTO E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/03/2013 | 7040.00 | 00006911799481 | PAULO MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAMBARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO,RUSSO E SARAPO PARA LIVRAMENTO E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2013 | 6264.00 | 00009284716403 | AURY SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/03/2013 | 3840.00 | 00026202996838 | INALDO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS:RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO/BARRA PARA LIVRAMENTO E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/03/2013 | 3240.00 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CACHOEIRA, GLORIA, PASSAGEM LIMPA E BOQUEIRAO PARA LIVRAMENTO E VICE-VERSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CAPACITAÇÃO TECNICA DE SERVIDORES EM PROG.DE SAUDE,CONSOLID.MENSAL DE SISTEMAS DE SAUDE E ALIMENT.DOS SISTEMAS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/03/2013 | 649.78 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/03/2013 | 4300.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVERERIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/03/2013 | 2500.00 | 00006068531465 | ALZENHALLEY DAS NEVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CORSA CAP PARA 05 PASSAG.,PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/03/2013 | 2500.00 | 00002988525439 | RUBEM NOBREGA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO FIESTA CAP 05 PASSAG.,PARA PRESTAR SERV.NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/03/2013 | 2500.00 | 00004188562498 | MARIA DO CARMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO GOL CAP.05 PASSAG.,A SERV.DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/03/2013 | 600.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/03/2013 | 4000.00 | 00055423973449 | JORGE GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN-FIAT DUCATO ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/03/2013 | 2000.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/03/2013 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO COM PREGAO PRESENCIAL NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/03/2013 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO COM PREGAO PRESENCIAL NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO COM RATIFICACAO DE DISPENSA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/03/2013 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO COM PREGAO PRESENCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2013 | 4319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO COM PREGAO PRESENCIAL DE DISPENSA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO COM PREGAO PRESENCIAL , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/03/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO COM PREGAO PRESENCIAL , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/03/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/03/2013 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2013 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2013 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DE AVISO DE LICITAÇÃO DE RATIFICACOES DE DISPENSA , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/03/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, CONF.PROJETO BASICO, REL.AO MES DE FEVEREIRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/03/2013 | 1000.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/03/2013 | 3500.00 | 00007225355465 | JANCIERE VIDAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO POLO DE PLACA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2013 | 1300.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA PRES JOAO PESSOA-SN- CENTRO-LIVRAMENTO REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2013 | 650.00 | 00008599208446 | DEBORAH SANTUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/03/2013 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2013 | 500.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA DEPOSITO DESTE MUNICIPO,REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/03/2013 | 339.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENAÇÃO QUINZENAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/03/2013 | 57.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/03/2013 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA DO MUNICPIO REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/03/2013 | 300.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA E MEIA PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/03/2013 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/03/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS NA SEC.DE EDUCACAO E ESC.MUNICIPAIS E DEMAIS CORRELACIONADOS A DIVULG.DA CULT.E TRADIÇOES DO MUN.REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/03/2013 | 11427.67 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVERERIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2013 | 2296.96 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2013 | 1204.72 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2013 | 2729.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2013 | 37398.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2013 | 1911.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUIGRANJEIROS,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE- SAMU E UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2013 | 12142.02 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2013 | 2032.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS VARIADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2013 | 1786.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BIODESEL COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVERERIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/03/2013 | 4844.25 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BIODESEL COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2013 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO NA AU DE AVISO DE LICITACAO COM PREGAO PRESENCIAL DE Nº01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 E 11/2013 E RATIFICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇAO DE Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2013 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACO NO D O DIA 02.03.2013 DE RAT.DE DISPENSA DE Nº001/2013 E EXTRATOS DE CONT.DE PREST.DE SERV.DE Nº001 E 0028/2013 NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2013 | 250.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 04 M3,PARA RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2013 | 163.00 | 00002596765438 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS E FISIOTERAPEUTAS ,PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/03/2013 | 400.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TC DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE JOSE SUNYE DA SILVA BRITO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/03/2013 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI PRORENDA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/03/2013 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI PRORENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2013 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI PRORENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2013 | 50.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA LEI PRORENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2013 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2013 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/03/2013 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2013 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI PRORENDA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2013 | 1154.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO NO D O DIA 07.03.2013 DE ESXT.DE CONT.DE PREST.DE SERV.Nº001 E 002/2013 E RATIF.DE DISPENSA DE LICIT.Nº001/2013 E AVISO DE LICIT.DE Nº01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 E 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2013 | 606.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTAVAM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2013 | 50.00 | 00018735229837 | JOAO ANTONIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE ALGUMAS FECHADURAS NA PREF.MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2013 | 6312.50 | 17580865000177 | JULIO CESAR LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇCAO DE DIVISORIAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA SALOME DE ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2013 | 2373.00 | 00095223568400 | LUCIANA JUVENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2013 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO NO D O DIA 13.03.2013 COM PREGAO PRESENCIAL Nº12,13,14,15,16,17,18,19,20/2013,DE AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2013 | 1549.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013 PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2013 | 22.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGT.DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2013 | 2130.05 | 00095223568400 | LUCIANA JUVENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE LIVRAMENTO A CIDADE DE C.GRANDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICAS REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2013 | 3900.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PRORENDA DA LEI Nº 364/PEX/20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/03/2013 | 400.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM APARTAMENTO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE 24 HORAS, REL.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2013 | 2382.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2013 | 759.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/03/2013 | 1030.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2013 | 2308.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2013 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO NA AU 13,14/03/2013 DE AVISO DE LICITAÇÃO COM PREGAO PRESENCIAL Nº12/2013 DEC.4985 E LEI COMPL.123/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2013 | 990.00 | 00076453910497 | FRANCISCO DE ASSIS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VASSOURAS DE PALA DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, DE ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS SEC.DIVERSAS E UTILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/03/2013 | 56.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/03/2013 | 4100.02 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2013 | 800.24 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2013 | 300.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE MANEJO CLINICO DA TURBECULOSE NOS DIAS 19 E 20/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2013 | 380.00 | 00098158066453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE CARGA E DESCARGA DE PALMAS RESISTENTE A COCHONILHA PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/03/2013 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS 700X16 PMD-LAG 160,DO TRATOR DA SC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/03/2013 | 700.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS E TRANSLADO A ESTE MUNICIPIO,PARA O SEPULTAMENTO DO SRº JOSE CARLOS ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/03/2013 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/03/2013 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA , PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/03/2013 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DUAS) COPIADORAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E SEC.D EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/03/2013 | 940.00 | 00042567220410 | MANOEL DE ASSIS FREIRE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA JOAO PESSOA-PB- (UAB) E PATOS -PB, NA (EDUCA), EM VEICULO WV-FOX,DE PLACA MNY-4056-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2013 | 1958.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-CTR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2013 | 2463.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-COM, COMO DIRETORA E DIRETORA ADJUNTO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2013 | 5495.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-COM, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-CTR, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2013 | 20882.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-EST, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2013 | 2938.11 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS PROFESSORES CTR-,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2013 | 2463.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMO DIRETORA E DIRETOR ADJUNTO LOTADS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2013 | 53106.61 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS PROFESSORES EST-FEB-60%, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO COMO CHEFE DE SUB DIVISAO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2013 | 2034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -CTR-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB 40%, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2013 | 16584.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -EST-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB 40%, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2013 | 73561.37 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS PREOFESSORES-EST- FEB 60%, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2013 | 750.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO D-40 DE PLACA JTZ-8393/PB, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/03/2013 | 3856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM-LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-EST- LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/03/2013 | 2664.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COM - LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.GERAL E PLANEJAMENTO ,REL. AO MES DE MARÇO/2013.-EST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMO CHEFE DE DIV.DE REL PUBLICAS,LOTADOS NA SEC.D ADMINISTRAÇAO GERAL, REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/03/2013 | 748.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO- COM -LOTADO NO GABIENTE DA PREFEITA,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2013 | 993.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO CHEFE DE GABINETE -LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA,DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/03/2013 | 8410.55 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST - LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/03/2013 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2013 | 2174.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00011183443404 | RAFAELA MARNY DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CORSA COM CAPAC.PARA 05 PASSAGEIROS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC.M.DE SAUDE ,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/03/2013 | 1060.00 | 00005465623454 | ALEXSANDRO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS COM VIAGENS WV-GOL DE PLACA GML-9246/PB,A SERVIÇO DESTA SEC.DE SAUDE ,TRANSP.PACIENTES ARA SUME E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2013 | 2349.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-COM, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2013 | 2134.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-CTR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2013 | 14000.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-EST, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DA FUNCIONARIA-EST, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,VIG SANITARIA,COMO AGENTE DE SAUDE. REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DA FUNCIONARIA-EST, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,COMO AGENTE DE SAUDE-VIG SANITARIA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/03/2013 | 8536.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -EST, COMO AGENTES C.DE SAUDE-PACS,REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/03/2013 | 2782.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -EST, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF,REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2013 | 3089.97 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -EST, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU ,REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2013 | 3390.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -EST, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COMO AGENTES DE SAUDE DE ENDEMIAS ,REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -CTR, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COMO AGENTES DE SAUDE DE ENDEMIAS ,REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2013 | 3413.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -EST, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2013 | 5900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CTR-LOTADOS N SEC.DE SAUDE-COMO ENFERMEIRO E MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2013 | 3178.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COM -LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2013 | 12479.36 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CTR -LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CTR -COMO AGENTE DE SAUDE -ENDEMIAS,REL.AO MES DE MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2013 | 3983.12 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CTR -COMO COORD DO SAMU E TECNICOS DE ENFERMAGEM-SAMU LOTADO NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2013 | 1833.97 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EST -LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2013 | 6078.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EST -LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2013 | 2434.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EST -LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -COMO AGENTES C.DE SAUDE- PACS ,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2013 | 8874.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/03/2013 | 2304.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST -LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2013 | 2656.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-EST- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA- CTR- COMO AUX DE SERV. GERAIS LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- ELET - COMO CONSELHEIROS TUTELAR LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO- COM - LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/03/2013 | 2500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA- COM - LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/03/2013 | 4746.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- CTR - LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, COMO INSTRUTORES , DO PETI, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- CTR - LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, COMO PROJOVEM,REL.AO MES MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/03/2013 | 2712.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS,COMO CONSELHEIROS TUTELARES,LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/03/2013 | 14864.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO- EST -LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/03/2013 | 3705.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COM - LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/03/2013 | 2712.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2013 | 14758.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS N SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/03/2013 | 1500.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/03/2013 | 1060.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ESTINADOS OS PARTICIAPANTES DA CAPAC.SOBRE GRH-GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS,REL.AO PERIODO 28/02 A 01/03/2013,JUNTO A AAUC-ASSOC DOS AG.EM DESENV SUST.DA UN CAMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/03/2013 | 2660.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST -LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/03/2013 | 1656.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTO COMO DIRETOR DO DEP.DE AGRICULTURA LOTADA NESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/03/2013 | 1100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-EST- LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/03/2013 | 3856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COM - LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- CTR - LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA , REL.AO MES MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/03/2013 | 5000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO E DEFENSOR PUBLICO DO MUNICIPIO -LOTADOS NA SEC MUN.DE CONTR.DESP PUBL DE AC JU.AD , REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2013 | 73.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS HIDRAULICOS GT OIL E OLEO PRA MOTORES LUBRAX TURBO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2013 | 2500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM CAPACITAÇÃO TECNICA DE SERVIDORES EM PROG.DE SAUDE,CONSOLID.MENSAL DE SISTEMAS DE SAUDE E ALIMENT.DOS SISTEMAS REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2013 | 2500.00 | 00050700294449 | JOSE ORLANDO ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCESSAO DESENV.E MANUTENÇAO DE SISTEMAS TRIBUTARIOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO DE Nº2405425,DEST EDILIDADE CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO D O DIA 14/03/2013,PREGAO PRESENCIAL Nº25/2013,CONF.LEIS FED.Nº10520/02 E 8.666/93, DECRETO 4.985-03 E LEI COMPL.123/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2013 | 717.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2013 | 2756.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM. CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2013 | 2549.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA E REFORMA EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2013 | 986.40 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2013 | 3817.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO CORSA SEDAM MAXX-ALCOOL/ GASOLINA, ANO 2005, PLACA MON-6599/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA AS CIDADES DE C. GRANDE, JOAO PESSOA E PATOS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2013 | 1923.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2013 | 1576.22 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PREFEITURA, SEC. AGRICULTURA, AÇAO SOCIAL E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2013 | 1180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2013 | 5000.00 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2013 | 110.48 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2013 | 1950.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 06(SEIS0 FOTOS OFICIAIS DA PREFEITA COM VIDRO ANTIREFLEXO E MOLDURAS TAMANHO 50X70 CM, AMBAS PARA A PREFEITA E SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2013 | 709.50 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS BISCOITOS E SALGADOS PARA PREFEITURA E SECRETARIAS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS CORRELACIONADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2013 | 1885.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA, SEC. DE SERV. URBANO, SEC. AGRICULTURA E SEC. ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2013 | 590.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2013 | 297.00 | 00075977346468 | MARIA MARGARENE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DOCES E COCADAS, PARA PREFEITURA E SECRETARIAS, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA CASA LOCADA, ONDE FUNCIONARA A SEC. M. DE EDUCAÇAO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2013 | 1765.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, NA SEC. DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2013 | 320.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS(AMBULANCIA E MOTOS) PERTECENTES AO MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2013 | 300.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇAO, PARA OS IDENTIFICADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2013 | 790.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MICROMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA DOC-TED ELETRONICO REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2013 | 661.50 | 00007782264413 | INACIO VICTOR DE SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS OFERECIDAS NO PETI E PROJOVEM, REL. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2013 | 2500.00 | 00004188562498 | MARIA DO CARMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO GOL CAP.05 PASSAG.,A SERV.DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2013 | 100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO, COM 01(UMA) RECARGA DE GAS-NO VEICULO SAMU-DE PLACA MON-3591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2013 | 3500.00 | 00007225355465 | JANCIERE VIDAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO POLO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS A ESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/04/2013 | 180.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 04 E 05/04/2013 QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS A ESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/04/2013 | 630.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCÇAO DE 01(UMA) PLACA EM LONA E 12(DOZE) PLACAS EM PVC, IMPRESSO, DESTINADAS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2013 | 160.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/04/2013 | 230.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/04/2013 | 113.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/04/2013 | 92.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/04/2013 | 115.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/04/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO DE Nº2437610 E A PUB AVISO ADIAMENTO PP12 A 20-2013.RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/04/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO DE Nº2437656 E PUB DO E AU AVISO EDITAL PP21 A 24-2013.RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/04/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/04/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/04/2013 | 887.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO NO D.O DIA 26.03.13, DE AVISO DE LICITAÇAO, PREGAO PRESENCIAL Nº13,14,15,16,17,18,19 E 20/2013, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/04/2013 | 605.00 | 00002596765438 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSP.PACIENTES P/AS CIDADES DE PATOS, SUME, TAPEROA, SERRA BRANCA E C. GRANDE E CONDUZINDO OS MEDICOS E FISIOTERAPEUTAS P/REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES NA Z. RURAL, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/04/2013 | 90.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/04/2013 | 650.00 | 00008599208446 | DEBORAH SANTUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE HABITACAO HAB. RURAL | COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/04/2013 | 4300.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2013 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O PSF DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2013 | 1642.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUIGRANJEIROS,DESTINADOS A SEC. M. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/04/2013 | 270.00 | 00004243539464 | ADRIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS PARA DIRETORA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARTICIPAR DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR (APH), NOS DIAS 06,07,08/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/04/2013 | 532.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTI,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. E. TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/04/2013 | 540.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROG. IRRAD. TRAB. INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/04/2013 | 36.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/04/2013 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS AO ESC. DE PROJETOS, DOS PLEITOS, DO PACTO SOCIAL DO EST. PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/04/2013 | 1965.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/04/2013 | 150.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA P/ O SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SUME/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO FORUM DE DESENV. SUST. DO TERRIT. DO CARIRI OCIDENTAL-PB-LAUDOS DE VISTORIA,GARANTIA SAFRA-2012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/04/2013 | 2327.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/04/2013 | 1656.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS-GLP-13KG, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2013 | 4012.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/04/2013 | 670.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR O OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA P01, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SRº JOSE ROGERIO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/04/2013 | 3253.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS, UNIDADES 24HS E SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2013 | 432.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS-GLP-13KG, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, UNID. 24 HS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2013 | 122.84 | 04884574000120 | ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2013 | 44274.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2013 | 2742.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC ADM., CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2013 | 6.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2013 | 339.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO RETALHAMENTO DA ESCOLA M. DO SITIO CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2013 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2013 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 12 V 150 AH, PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU- DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2013 | 300.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12/04/2013, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2013 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA DEPOSITO DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2013 | 1695.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/04/2013 | 6820.51 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BIODIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2013 | 13630.27 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2013 | 12546.37 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/04/2013 | 2108.63 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/04/2013 | 1628.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO NO D.O NOS DIAS 03 E 06/04/13, ATO DE REVOGAÇAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2013 | 2695.62 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/04/2013 | 800.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCÇAO DE 01(UMA) PLACA PARA O SAMU-4,50X1,50, PLACA DE IDENTIFICAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/04/2013 | 665.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2013 | 22.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A TARIFA BANCARIA-DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/04/2013 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASSISTIR REUNIAO NA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/04/2013 | 243.20 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/04/2013 | 1444.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/04/2013 | 764.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/04/2013 | 3046.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/04/2013 | 5589.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/04/2013 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA CONTA CELB-CONVENIO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/04/2013 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DEVID. ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/04/2013 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM APARTAMENTO PARA OS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA, REL.AOS MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/04/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/04/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO CENTRO DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/04/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/04/2013 | 2500.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS MICHELIM 106/104 AGILIS, PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/04/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO CARMO ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/04/2013 | 1045.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO NO D.O NO DIA 11/04/13, EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº PP-003,004,005,006,007,008/2013, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/04/2013 | 932.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO NO D.O NO DIA 11, 12 E 16/04/13, DE TERMO DE HOMOLOGAÇAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/04/2013 | 420.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PALHOÇAO, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/04/2013 | 374.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/04/2013 | 175.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA-DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/04/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA-DA PRAÇA GENEROSA CECILIA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/04/2013 | 2070.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA-DA PREFEITURA MUNICIPAL, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/04/2013 | 274.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO DA EMATER, NESTA CIDADE, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/04/2013 | 693.68 | 01142441000786 | TAM LINHAS AEREAS S/A COM ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA, PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/04/2013 | 1241.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DA E.M.E.F MARIA SALOME DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/04/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DA BIBLIOTECA PUB. MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/04/2013 | 413.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- ESCOLA MIEF MIN. A GARNIER, NESTA CIDADE, REL. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/04/2013 | 661.00 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ATRAVES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2013 | 676.00 | 08814444000172 | MICRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/04/2013 | 2261.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2013 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/04/2013 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA , PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO EST. CONTABILIDADE A RESPEITO DA PRESTAÇAO DE CONTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2013 | 4412.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2013 | 294.00 | 00063037998504 | INACIO VICTOR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE TELHAS P/ A ESCOLA M.E.F. AGOSTINHO PATRICIO DE ARAUJO, NO SITIO CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/04/2013 | 650.00 | 00008378206424 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DE CAMINHAO COM TELHAS, PARA RETELHAMENTO DA ESC. M.E.F. AGOSTINHO PATRICIO DE ARAUJO, REL. AO MES DE MARÇO/2013, NO SITIO CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/04/2013 | 650.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DE CAMINHAO COM TELHAS PARA RETELHAMENTO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2013 | 4300.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/04/2013 | 3701.68 | 00001909160440 | PATRICIO MARCOS R. SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DAS RUAS; RITA PEREIRA DE ALMEIDA, TEODOMIRO F. PORTELA E FRANCISCO R. DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/04/2013 | 3344.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º(PRIMEIRA) PARCELA, DO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/04/2013 | 189.00 | 00075977346468 | MARIA MARGARENE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DOCES E COCADAS, PARA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/04/2013 | 150.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/04/2013 | 90.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002389763430 | PATRICIA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFECIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/04/2013 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA PRORENDA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA ,NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2013 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2013 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/04/2013 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/04/2013 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/04/2013 | 50.00 | 00021963495420 | MARIA DO SOCORRO R DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/04/2013 | 50.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2013 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/04/2013 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004327914428 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004043475411 | JOANA PAULA PORFIRIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/04/2013 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/04/2013 | 50.00 | 00010784298475 | FABIANA GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003583631447 | ROSENILDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2013 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/04/2013 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/04/2013 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/04/2013 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/04/2013 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/04/2013 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/04/2013 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/04/2013 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/04/2013 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/04/2013 | 50.00 | 00007816478437 | JOANA PAULA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/04/2013 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/04/2013 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/04/2013 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/04/2013 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/04/2013 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/04/2013 | 50.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/04/2013 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/04/2013 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/04/2013 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2013 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2013 | 50.00 | 00087278847400 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2013 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2013 | 50.00 | 00006004760498 | MARI APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2013 | 50.00 | 00007213022466 | ADEMI SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2013 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002764828403 | AVALQUIRIA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2013 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2013 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2013 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003775334408 | JANDICEA SAMPAIO DE A MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2013 | 50.00 | 00005382233403 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2013 | 50.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004430676437 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2013 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/04/2013 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/04/2013 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/04/2013 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2013 | 1779.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK DUAL CORE SAMSUNG HD 320 GB2 E UM HD 500 SATA WSTERN DIGITAL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2013 | 3208.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01(UM) HD 1TR EXTERNO HITACH, 01(UM) NOTEBOOK SANSUNG 300E4C ADS BR CORE 15 HD 500 GB MEMORIA 4GB DVD RW TELA 14 E 01(UM)HD 500 GB SATA WESTERN DIGITAL, PARA A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2013 | 507.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 03(TRES) ROTEADORES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2013 | 1571.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013, PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2013 | 403.25 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE SEDEX LOGICO DL 040449565 BR, DESTA EDILIDADE,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2013 | 524.14 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE SEDEX LOGICO DL 220021610 BR, DESTA EDILIDADE,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2013 | 388.65 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE SEDEX LOGICO DL 219561705 BR, DESTA EDILIDADE,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2013 | 616.45 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE SEDEX LOGICO DL 038686305 BR, DESTA EDILIDADE,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2013 | 2563.16 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE SEDEX LOGICO DL 038257981 BR, DESTA EDILIDADE,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2013 | 603.75 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS BISCOITOS E SALGADOS PARA PREFEITURA E SECRETARIAS, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2013 | 160.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS(CARROS E MOTOS) PERTECENTES AO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2013 | 150.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA, PARA A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB, TRATAR ASSUNTOS, REF. AO SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2013 | 300.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIARIA PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2013 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM APARTAMENTO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE 24HORAS, REL.AOS MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2013 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2013 | 1423.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E PEQUENOS REPAROS DA CASA ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2013 | 137.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE 24HS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2013 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O PSF DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2013 | 978.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO,COMO MOTORISTA DO SAMU-LOTADO NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2013 | 3856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, CTR-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU-REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2013 | 2034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, CTR-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTE C.DE SAUDE -PACS- REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2013 | 6078.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DE TEC.DE ENFERMAGEM-PSF,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2013 | 14356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DIS FUNCIONARIOS-CTR-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE - ENDEMAIS, REF. O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2013 | 2169.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2013 | 2134.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU-,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2013 | 8136.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTE C.DE SAUDE ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2013 | 3616.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-COMO AGENTES DE SAUDE- ENDEMIAS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CTR-COMO AGENTE DE SAUDE- ENDEMIAS-LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO ESTR-COMO AGENTE DE VIG.EPIDEMIOLOGICA-LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2013 | 904.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIA - EST-COMO AGENTE DE SAÚDE -VIG.SANITÁRIA, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2013 | 2437.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR-COMO TEC.DE ENF.E MOTIRISTA-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2013 | 2349.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2013 | 15418.04 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2013 | 5034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2013 | 20800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2013 | 8868.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2013 | 3715.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2013 | 4.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2013 | 2804.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM-LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2013 | 2486.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -EST- LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2013 | 519.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA -EST- LOTADA NA SEC M.GERAL E PLANEJ. REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/04/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DA FUNCIONARIA -COM- LOTADOS NA SEC AADMINISTRAÇAO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2013 | 4849.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -COM- LOTADOS NA SEC NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DOS FUNCIONARIOS-FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2013 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DO PREDIO DA FILARMONICA DO MUNICIPIO, REL. AOS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2013 | 7636.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-COM-LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2013 | 878.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM-LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2013 | 2174.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -EST- LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES D ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2013 | 1671.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -COM- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2013 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA, DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COM- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA-REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2013 | 897.89 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NA SEC. DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2013 | 3917.48 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS PROFESSORES-CTR- FEB 60%, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2013 | 5402.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-COM-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E LAZER REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-CTR-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ,AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2013 | 20048.80 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FRB-40% REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2013 | 1294.37 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-COM-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FRB-60% REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2013 | 1958.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-CTR-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FRB-60% REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2013 | 75108.11 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FRB-60% REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-CTR-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40% REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-COM-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40% REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2013 | 15942.69 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40% REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2013 | 2463.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- COMO DIRETORAS-LOTADAS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2013 | 54156.61 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2013 | 3344.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2º(PRIMEIRA) PARCELA, DO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2013 | 1466.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2013 | 3856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM-LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2013 | 2660.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -EST- LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2013 | 1656.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -COM- LOTADOS NA SEC NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-CTR- LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2013 | 5000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -COM- LOTADOS NA SEC CONT.DESP.PUBLDE AC JUR ADM, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2013 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2013 | 5459.92 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2013 | 15448.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2013 | 3931.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COM-LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2013 | 16280.90 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -EST- LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2013 | 2028.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -EST- LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -COM- LOTADOS NA SEC NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2013 | 2656.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NA SEC.DE ASSSIT.SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO FUNCIONARIO-COM-LOTADO NA SEC.DE ASSSIT.SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CTR-LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR,LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2013 | 3856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -COM- LOTADOS NA SEC ASSIST.SOCIAL. REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -COM- LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,-PROJOVEM- REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2013 | 4746.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO INSTRUTORES-DO PETI, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2013 | 1170.00 | 06878273000110 | LACLIN-CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2013 | 460.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAR O PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2013 | 640.00 | 00047830417415 | AGUINALDO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O REPARO DA ENCANACAO E PINTURA DO PREDIO LOCADO ONDE VAIS FUNCIONAR O PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2013 | 2820.00 | 00042517360871 | LAIS LIMA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM 05 DESINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO SOLIT, 05 INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADO SOLIT,COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E UMA CARGA DE GAS R22 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/05/2013 | 1250.00 | 00003661026488 | DAMIAO BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO CORSA SEDAM MAXX-ALCOOL/ GASOLINA, ANO 2005, PLACA MON-6599/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA AS CIDADES DE C. GRANDE, JOAO PESSOA E PATOS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2013 | 1250.00 | 00004188562498 | MARIA DO CARMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO GOL CAP.05 PASSAG.,A SERV.DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2013 | 1250.00 | 00011183443404 | RAFAELA MARNY DAS NEVES CEZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CORSA COM CAPAC.PARA 05 PASSAGEIROS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC.M.DE SAUDE ,REL.AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00017089735168 | ADELMO PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA M.E.F.MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, REL.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2013 | 19084.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR- (KITS ESCOLARES),PARA SEREM DISTRIBUIDOS,COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2013 | 3150.52 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00055423973449 | JORGE GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN-FIAT DUCATO ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO,REL AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2013 | 1750.00 | 00007225355465 | JANCIERE VIDAL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO POLO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00010129142409 | PAULA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DA ORNAMENTAÇAO JUNNA DO MUNICIPIO ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2013 | 1080.00 | 00042517360871 | LAIS LIMA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM 02 DESINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO SOLIT, 02 INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADO SOLIT,E 06 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E UMA CARGA DE GAS R22 NA PREFEITURA E EM SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO E DEMAIS SECRETARIAS,REL.A DIVULGAÇAO DA CULTURA E TRADIÇOES DO NORDESTE E DO NOSSO MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2013 | 2040.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS COM IMPRESSAO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO E CARTOES DE APRESENTAÇÃO -VISITAS-, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA E SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2013 | 270.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2013 | 339.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COM ROÇO DA VEGETAÇAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2013 | 530.00 | 00060339284404 | JANDUIR LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E TROCA DE ENCANAÇAO DE POÇOS MUNICIPAIS,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2013 | 578.60 | 00002003433430 | ANTONIO RAMOS DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2013 | 530.00 | 00025145142404 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA ASSINATURA USO NA RESIDENCIAL DO TELEFONE DE Nº 83-3477-1042 DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/05/2013 | 51.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIA -DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/05/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2013 | 2456.50 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, NA PREF.MUNICIPAL,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASS. NA AREA DE PLANEJ E ELAB.DE PROJ E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMPANH.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONVENIOS-SINCONV DO GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/05/2013 | 310.00 | 00011036620409 | BRUNO DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO DE FOGOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2013 | 850.50 | 00011036620409 | BRUNO DE ARAUJO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/05/2013 | 750.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO E MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA ASSINATURA USO NA RESIDENCIAL DO TELEFONE DE Nº 83-3477-1042 DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/05/2013 | 750.00 | 00007839608400 | JANAINA MICHELY DE ALCANTARA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO E MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/05/2013 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SRª PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. JUNTO AO ESC.DE CONTABILIDADE -CONPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000885 | 06/05/2013 | 18000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2013 | 1590.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000891 | 06/05/2013 | 1243.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA COM OSSO E MOIDA, FRANGOS RESFRIADO ,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/05/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA ,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/05/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV COM 04 MINISTRANTES PARA REAL DA CONF.MUN.DE EDUC NAS TEMATICAS:O PLANO NAC.DE EDUC.E O SIST.NAC.DE ED.ORG.E REG.EDUC.E DIVERSIDADE EDUC.TRAB E DESENV.SUST.NESTE MUN.,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/05/2013 | 300.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB, TRATAR ASSUNTOS,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/05/2013 | 1935.82 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA COM OSSO E MOIDA, FRANGOS RESFRIADO ,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/05/2013 | 8495.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFEISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/05/2013 | 567.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS OFERECIDAS NO PETI E PROJOVEM NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2013 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE FUNCIONA O CRAS-PAIF-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/05/2013 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PAIF-CRAS E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/05/2013 | 4200.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS DE PUBLICACAO NO AU DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/05/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS DE PUBLICACAO NO AU DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2013 | 1331.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS DE PUBLICACAO NO AU DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/05/2013 | 2620.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS DE PUBLICACAO NO AU DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/05/2013 | 855.80 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE,REL.AOS MESES DE MAEÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/05/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS DE PCANCELAMENTO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/05/2013 | 10.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A TARIFA BANCARIA-DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/05/2013 | 1760.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A DOAÇOES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2013 | 879.96 | 01860860000168 | JURANDI GOUVEIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 VENTILADORES ARNO ALIVIO 30 CM, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM TONNER DESTINADAS A SEC.DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIA -DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2013 | 2537.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES 24 HORAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2013 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2013 | 6000.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CIRURGIA -UROLOGICA-DE LITIASE RENAL BILATERAL -REALIZADA NA SRª MARGARIDA Mª NOBREGA,POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,CONF.PROM.DE JUSTIÇA E A 4ª DELEG DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/05/2013 | 1030.00 | 03597828000167 | G.A.P GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 170 AMPERES HELIAR E PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000921 | 09/05/2013 | 16225.68 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2013 | 582.50 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EMBORRACHADO E LA MOLLET, DESTINADOS ORNAMENTAÇAO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2013 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIA -DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2013 | 3344.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT.DA 3ª (TERCEIRA ) PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2013 | 268.80 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND, DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2013 | 6603.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A CEF.FGTS-INADIM,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2013 | 40000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIA -DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2013 | 0.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2013 | 100.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCÇAO DE 01(UMA) PLACA PARA O POLO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2013 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE PAG.BEN.CADASTRO TAR.AGRUP. CONF.EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2013 | 10.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE PAG.BEN.REMESSA CRED TAR.AGRUP. CONF.EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2013 | 400.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ADESIVAGEM COM PADRONIZACAO NO VEICULO MODELO VAM,LOCADO SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/05/2013 | 3344.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2013 | 3344.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DA 6ª (SEXTA) PARCELA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2013 | 3344.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/05/2013 | 9.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/05/2013 | 228.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS CONF GPS EM ANEXO,REF.A COMPETENCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/05/2013 | 3433.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS-EMPRESA -DA SEC.DE SAUDE ,REF.A COMPETENCIA 03/2013,CONF,GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/05/2013 | 249.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE ATM/ MULTA E JUROS DO INSS,CONF.GPS EM ANEXO,REF.A COMPETENCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2013 | 757.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE ATM/ MULTA E JUROS DO INSS,CONF.GPS EM ANEXO,REF.A COMPETENCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/05/2013 | 11524.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA SEC.DE EDUCACAO - FEB 60% ,REF A COMPETENCIA 032/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2013 | 805.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE ATM/ MULTA E JUROS DO INSS,CONF.GPS EM ANEXO,REF.A COMPETENCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2013 | 3909.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOS DA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%,REF.A COMPETENCIA 03/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2013 | 284.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DE ATM/MULTA E JURS DO INSS CONF .GPS EM ANEXO,REF.A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/05/2013 | 2183.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE ATM/ MULTA E JUROS DO INSS,CONF.GPS EM ANEXO,REF.A COMPETENCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/05/2013 | 31014.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60% ,REF A COMPETENCIA 03/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2013 | 13114.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS ,REF.A PARCELA COMPLEMENTAR,COMPETENCIA 03/2013,CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2013 | 953.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS ,CONF.GPS EM ANEXO,REF.A COMPETENCIA 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2013 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 ( CINCO) DIARIAS PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA ,COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF,BUSCAR PLEITOS DE INTERESSE DESTE MUN., NOS DIAS 13 A 17/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/05/2013 | 2658.08 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/05/2013 | 1213.60 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,GASOLINA ,DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SEC.DE ADM.E FINANCAS ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/05/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000968 | 14/05/2013 | 12992.39 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL E GASLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000966 | 14/05/2013 | 16540.07 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL E GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/05/2013 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIACAO DE MARCAPASSO),REALIZADO NA SRª RITA ALIPIA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/05/2013 | 6511.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,BIODESEL ,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA,REL AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/05/2013 | 1899.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, BIODESEL COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003775334408 | JANDICEA SAMPAIO DE A MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/05/2013 | 1500.00 | 00004818761460 | PAULO FERNANDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE DANÇA ACAUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI 364 PEX-DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/05/2013 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364,PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/05/2013 | 50.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364,PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PRORENDA,LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/05/2013 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/05/2013 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIO DO PROGRAMA LEI 364-PEX-20-12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/05/2013 | 50.00 | 00021965714404 | MARIA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/05/2013 | 50.00 | 00010784298475 | FABIANA GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2013 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2013 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nª 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2013 | 50.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº 364 PEX- 20-12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2013 | 50.00 | 00087278847400 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005382233403 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2013 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2013 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2013 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2013 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFECIAIRIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX/20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2013 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA DA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2013 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2013 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002764828403 | AVALQUIRIA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2013 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2013 | 50.00 | 00007816478437 | JOANA PAULA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009643909492 | FABIO JUNIOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/05/2013 | 50.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/05/2013 | 50.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/05/2013 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO LEI N 364 PEX- 20/12/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/05/2013 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/05/2013 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BAENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/05/2013 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/05/2013 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/05/2013 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/05/2013 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/05/2013 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/05/2013 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/05/2013 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/05/2013 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/05/2013 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364,PEX /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX 20/12/2004 PRORENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX- 20/12/2004- PRORENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/05/2013 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/05/2013 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/05/2013 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003583631447 | ROSENILDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/05/2013 | 50.00 | 00002389763430 | PATRICIA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFECIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/05/2013 | 24.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A TARIFA BANCARIA-DOC-TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2013 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA , PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRIT.DE CONTABILIDADE -CONPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2013 | 12070.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA AS CORTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001130 | 16/05/2013 | 32513.76 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2013 | 846.61 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2013 | 1309.65 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2013 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO DE EDITAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2013 | 3420.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA PAGADORA EM FAVOR CEF-FGTS- INADIM, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2013 | 1734.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACAESSO A INTERNET UAB- 3 MEGAS PARA O PROJOVEM ,ESC.Mª SALOME,ESC.ALCIDES CARNEIRO E SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2013 | 0.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACAESSO A INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2013 | 198.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA SEC.DE SAUDE-VIG.SANITARIA,REFA COMPETENCIA ABRIL/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2013 | 2237.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA SEC.DE SAUDE-PACS REF A COMPETENCIA ABRIL/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2013 | 1093.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA SEC.DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE ENDEMIAS.REF A COMPETENCIA ABRIL/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2013 | 4972.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA SEC.DE SAUDE-PSF REF A COMPETENCIA ABRIL/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2013 | 12141.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA SEC.DE SAUDE REF A COMPETENCIA ABRIL/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2013 | 1532.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA SEC.DE SAUDE - SAMU ,REF A COMPETENCIA ABRIL/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA VIG EPIDEMIOLOGICA REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2013 | 3282.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DE PARTE INSS-EMPRESA-40%,REF.A COMPETENCIA 04/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2013 | 30557.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 04/2013, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2013 | 150.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA P/ O SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SUME/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CISCO-CONSORCIO INTERN.DE SAUDE DO CARIRI OCID.-PARA TRATAR DAS CISTERNAS DE PLACAS,NA ZONA RURAL DO MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2013 | 2313.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/05/2013 | 54.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CONV-CELB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2013 | 3063.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2013 | 687.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2013 | 1413.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522011 | 0001142 | 21/05/2013 | 12598.60 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 140 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM 220 V PRETO NEW-120 ,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/05/2013 | 717.20 | 00014818079863 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRAS ( CAIBROS,RIPAS E BARROTE), DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/05/2013 | 270.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS ,PARA PROFESSORA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE ,PARTICIPAR DE CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/05/2013 | 2000.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSP.DE ESTUD.DOS SITI: CACH.,GLORIA, PASSAGEM LIMPA E BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE PARA A SEDE DO MUN.,CONF PP014/2013 DE 17/04/2013,REF.AO PP.25/2013, REL.AO PER.DE 17/04 A 20/05/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/05/2013 | 940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSP.DE ESTUD.DOS SITI: CACH.,GLORIA, PASSAGEM LIMPA E BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE PARA A SEDE DO MUN.,CONF PP014/2013 DE 17/04/2013,REF.AO PP.25/2013, REL.AO PER.DE 17/04 A 20/05/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/05/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC. DE VEIC. PARA TRANSP.DE ESTUD.DOS SITI: TORRES,SALITRE,MAQUEM,R.DO CARNEIRO,FARIAS,CARNEIRO E SAROPO,NO TUR.DA TARDE,P/A SEDE DO MUN.CONF.PP014/2013 DE 17/04/2013,REF.AO PP 025/2013,REL,AO PERIODO 17/04/13 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC. DE VEIC.PARA TRANSP.DE ESTUD.DOS SITI:RIACHO DO PINGA,CAPUCHU,QUIXABA DE CIMA,PINHOES,AREIA DE VERAO,CARN.DE PEDRA,V.DE CAVALO NO T.DA TARDE, P/A SEDE DO MUN.CONF.PP 14/2013 DE 17/04/2013,REF.AO PP.25/2013REL.AO PERIODO DE 17/04/2013 A 20/05/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2013 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC. DE VEIC.PARA TRANSP.DE ESTUD.DOS SITI: LAMBARE, SALAO,BRITO GONÇALO, PARA A SEDE DO MUN.NO TURNO DA MANHA E TARDE,CONF.PP.14/2013 DE 17/04/2013, REF AO PP 25/2013, REL.AO PERIODO DE 17/05/2013 A 20/05/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2013 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC. DE VEIC.PARA TRANSP.DE ESTUD.DOS SITIOS: RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO, E BARRA NO TURNO DA MANHA ETARDE,CONF.CONT PP.014/2013 DE 17/04/2013, REF.AO PP Nº 025/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/05/2013 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTASE AVISOS, EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/05/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO POLO 1.6 PLACA MOR-5207-PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS,CONF.CTR.99 014/2013 DE 17/04/2013,REF. AP PP.025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/04 A 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/05/2013 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 ( DUAS) DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO IBAMA,SEC.DO EST. DO DESENV.E DA ART.MUN.E SEC.DE EDUCACAO ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/05/2013 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01( UMA) DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/05/2013 | 5200.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS DUCATO-PLACA KKM-4928-PB, A DISPOSICAO DA SEC,DE SAUDE,CONF PP-014/2013 DE 17/04/2013 REF.A PP NºPP/025/2013,REL.AO PERIODO 17/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA RELAIZADA NO SR DIMAS CASSIMIRO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC 1.0 2012,PLACA MNV-6915,PARA ATENDEDER A SEC.M.DE SAUDE,CONF.CT.PP.014/2013 DE 17/04/2013,REF.AO PREGAO PP Nº 25/2013,REL.AO PERIODO DE 17/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 PLACA OEV-0474-PB, A DISPOSICAO DA SEC.M.DE SAUDE CONF.PP-014/2013,DE 14/04/2013,REF.AO PP Nº 025/2013, REL.AO PERIODO 17/04 A 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CXORSA SEDAM-PLACA MON-6599-PB, PARA ATENDER A SEC.M.DE SAUDE CONF.CONT.PP 12/2013 DE 17/04/2013 REF.AO PP.Nº 025/2013,REL.AO PERIODO 17/04/ A 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE GILVAN ANTONIO DE SALES PARA UMA AVALIACAO DE MARCAPASSO CARDIACO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/05/2013 | 1601.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/05/2013 | 450.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO CMAS-CONS.M.DE ASSIST.SOCIAL E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/05/2013 | 180.00 | 00006225907408 | LUZIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DECURSO DE CAPACITAÇÃO NO CMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/05/2013 | 509.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA MOIDA E FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI,PROJOVEM E PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/05/2013 | 660.07 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PETI, PROJOVEM E CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/05/2013 | 1567.28 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LANCHE ORG.PELO PETI,PROJOVEM,CRAS E CONSELHO TUTELAR NO EVENTO DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2013 | 185.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/05/2013 | 150.00 | 00002646074492 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA P/ O SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DO ESTADO NO AUDITORIO DA UNIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/05/2013 | 282.35 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DA PREF.MUN.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/05/2013 | 250.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTADIA ,PARA OS TECNICOS DA PREF.MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/05/2013 | 254.11 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS A PREFEITIRA E DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/05/2013 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2013 | 661.65 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS RC NAT RENOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTRADA DO PARCELAMENTO EM DECORRENCIA DA MULTA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2013 | 8550.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTRADA DO PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/05/2013 | 999.45 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINAS COM OSSO E MOIDA, FRANGOS RESFRIADOS E OVOS MEDIOS PARA O PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/05/2013 | 4536.88 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/05/2013 | 1269.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA COM OSSO E MOIDA, CARNES DE FRANGOS REDFRIADO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/05/2013 | 937.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MON-4913. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/05/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.PP DE Nº 006/2013 SERVIÇO Nº 006/2013,DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/05/2013 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISOS DE PUBLICACAÇOES NO AU DE MATERIASI DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/05/2013 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2013 | 3420.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA PAGADORA EM FAVOR CEF-FGTS- INADIM, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2013 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2013 | 2312.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET,DA PREF.MUN.,DA SEC.DE ACAO SOCIAL, SEC.DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR E SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM PREST DE SERV.COM 01 VEICULO NO TRANP.DE ALUNOS DA Z.RUAL SENDO OS SITIOS:QUIXABA,PINGA, POÇO DO QUIEJO, PARA A SEDE DO MUN.E VICE-VERSA,CONF CT.PP 013/2013, PP 25/2013, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM PREST DE SERV.COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO VAN CAPAC P/ 16 PASSAG.P/ TRANSP.DOS TEC.DA SEC.DE SAUDE -QUANDO A SERV.DESTA EDILIDADE E OUTRAS ATIV. COM TRANSP.DE PAC.,CONF.CONT.DE SERV.025/2013.CONF PP 25/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2013 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, COM 04 MEGAS PARA UNIDADE 24 HORAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2013 | 4400.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEF DE BORR.RECAP.E RECIC.DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAODE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS E CONSERTO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2013 | 4917.50 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO CAMINHAO TIPO CARROERIA ABERTA, 4X2 CONF.PP.Nº 25/2013 PROC.ADM PREFAO Nº25/2013 CONT DE SERV.Nº 99 13/2013,REF. A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2013 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA ABERTA, 02 PORTAS,CONBUST.DIESEL PARA O TRANSP.DE RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇAO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO,CONF.PP Nº 025/2013,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2013 | 2254.30 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2013 | 832.80 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE NINHO INTEGRAL E SUPRA SOY SOJA 300GR., DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2013 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DA SRª MARIA IDALINA DA CONCEIÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2013 | 550.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA MORTALHA E TRANSLADO DA CIDADE DE TAPEROA PARA O SITIO ARIUS DESTE MUNIC.,PARA O SEPULTAMENTO DO SR NATANAEL M. MENDONÇA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2013 | 550.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA MORTALHA E TRANSLADO DA CIDADE DE TAPEROA PARA LIVRAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DA SRª ERIVONETE DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2013 | 300.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR PRA O SEPULLTAMENTO DA SRª AUXILIADORA SANTOS SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2013 | 800.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA MORTALHA E TRANSLADO DE C.GRANDE A LIVRAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DA SRª LUCINETE AMALIA DA CONCEIÇAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2013 | 695.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE BISQUI OFERECIDAS AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2013 | 980.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O SAO JOAO DOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2013 | 399.50 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CASEIROS,UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2013 | 297.50 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CASEIROS,DIST.NA COMEMORAÇAO ORG.PELO CONSELHO TUTELAR E PAIF,NO DIA DE COMBATE A EXPL.SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESC.NESTE MUN. REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2013 | 507.00 | 00008587048465 | JOSE RAFAEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS OFERECIDAS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PETI NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2013 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364-PEX-20-12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2013 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX 20/12/2004 PRORENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX- 20/12/2004- PRORENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2013 | 50.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364,PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2013 | 960.00 | 00026258668453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E NA CONFECCOES DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO SAO JOAO, DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2013 | 420.00 | 00068654170468 | EDNALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2013 | 5500.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2013 | 1856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO -LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2013 | 3012.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST -LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2013 | 3856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, COM- LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2013 | 1600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EST- LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- COM -LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS , REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2013 | 14922.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2013 | 15448.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EST LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2013 | 4609.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, COM- LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2013 | 5000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO E DEFENSOR PUBLICO,LOTADOS NA SEC.MUN.DE CONTR.DESP.PUBL.DE AC.JUR.AD.REL.AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2013 | 510.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO CONSERTO DE PNEUS BORRACHARIA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC.DE SAUDE REL.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2013 | 150.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2013 | 71.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2013 | 150.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMOINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3ª GERENCIA SOBRE-IMUNIZACAO -ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2013 | 978.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EST- LOTADO NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2013 | 6256.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2013 | 8612.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2013 | 18684.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2013 | 5224.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2013 | 14356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2013 | 2034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2013 | 6078.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2013 | 2649.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2013 | 14600.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2013 | 2384.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTRT- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO VENCIMENTOS DO FUNCIONARIS EST- LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG.SANITARIA, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2013 | 2337.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2013 | 2169.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2013 | 8136.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ENDEMIAS ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2013 | 3616.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE -EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PAB, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2013 | 195.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR,LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2013 | 3247.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COM-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2013 | 4668.35 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CTR-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2013 | 1371.13 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROFESSOR EST-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2013 | 75174.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES FEB- 60%, -EST- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2013 | 4746.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2013 | 15886.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2013 | 104344.24 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES-FEB- 60%-EST-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2013 | 2350.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CTR- FEB-60%, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2013 | 1686.13 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMO DRETOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2013 | 19977.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EST- LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40 %, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40 %, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2013 | 5592.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40 %, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2013 | 4746.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2013 | 3178.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2013 | 2178.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST -LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL , REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2013 | 2938.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, CTR- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, COM- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2013 | 2656.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EST- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC. DE VEIC.DE PEQ. PORTE CAPC.PARA 05 PASSG.PARA CONDUZIR,A SEC.DE EDUCACAO E FUNC.QUANDO EM VISITAS TECNICAS COM A EQUIPE DE SUPERV.,DIST.DE MERENDA.E BUSCA ATIVA DE ALUNOS FALTOSOS.CONF.PP 014/2013, REL. AOPERIODO DE 17/04/ A 20/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2013 | 752.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVP REST.NO CONSERTO DE PNEUS BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2013 | 407.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS CASEIROS,DESTINADOS A PREFEITURA E AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2013 | 464.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DA PREF.MUNICIPAL,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇÃO MUSICAL EM FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2013 | 1700.00 | 00010129142409 | PAULA SALES ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO E ORNAMENTAÇAO JUNINA DAS RUAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2013 | 1100.00 | 00003773741480 | RIVELINO ANTAO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE SOM EM FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2013 | 362.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS(CARROS E MOTOS) PERTECENTES AO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2013 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2013 | 4834.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM-LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS- REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2013 | 2034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST -LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA- COM -LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2013 | 2804.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, COM- LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2013 | 1410.24 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2013 | 2419.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM-LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2013 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDOS DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2013 | 2174.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABNETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2013 | 7610.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2013 | 878.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO,LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2013 | 180.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CPL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NO COMERCIO LOCAL NOS DIAS 03 E 04/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/06/2013 | 62.92 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/06/2013 | 80.00 | 00007791433451 | JOSELITO NUNES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CON INSTALACAO DE ANTENA PARABOLICA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/06/2013 | 530.00 | 00002732744492 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA REPETIDORA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/06/2013 | 43.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A TARIFA ADIANT DEPOSITANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/06/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO DO DE AVISO DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001253 | 03/06/2013 | 484.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL B-S10,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/06/2013 | 1250.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO DE 12 (DOZE) ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/06/2013 | 500.00 | 00097425184168 | REGINALDO PEREIRA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS ELETRICA EM PORTOES E GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/06/2013 | 400.00 | 00034409306880 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES QUE ESTAVAM QUEBRADAS REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2013 | 3972.00 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS PUBLICOS NO PALHOÇÃO DO POVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2013 | 2467.15 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV COM MAO-DE-OBRA NA PINTURA DOS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS: PREFEITURA,PALHOÇAO DO POVO,PRAÇA TONA LEITE,UNID DE SAUDE PSF II-RUA PRES JOAO PESSOA E UNID DE SAUDE-PSF III-RUA RITA P DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2013 | 6396.42 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONTRUÇAO DE 05 (CINCO) BANHEIROS NO PALHOÇÃO DO POVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2013 | 612.00 | 04441386000128 | ALBERTO LEANDRO DE BRITO GONÇALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TIJOLOS CERAMICOS DE 08 FUROS, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS NO PALHOCAO DO POVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2013 | 2606.14 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/06/2013 | 400.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS CEMITERIOS DO MUNICIPIO DURANTE 08 (OITO) DIAS NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/06/2013 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/06/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DE MATERIASI DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/06/2013 | 1260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO D. O DE EXTRATO DE CONTRATOS PP Nº 0012,13,14,15,16,17 E 18/2013 R TERMOS DE HOMOLOGAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2013 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO D. O DE EXTRATO DO ADITIVO Nº 001/2013 AO CT DE PREST SERVIÇOS Nº PP 014/2013 E EXTRTO DO DISTRATO DO CT DE COMPRA E VENDA Nº 002/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/06/2013 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/06/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/06/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 105/2013, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E A UNIAO NAC DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC ACAO-UNDIME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/06/2013 | 1900.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICACAO,RECONHECIMENTO ,PROCURAÇÃO E 2ª VIA DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/06/2013 | 840.50 | 00070217701469 | MARIA ISABEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E PETISCOS ,UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/06/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/06/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/06/2013 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DA CASA, ONDE FUNCIONA O PSF DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/06/2013 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM APARTAMENTO PARA OS MOTORISTAS DA UNIDADE 24HORAS, REL.AOS MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/06/2013 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DO IMOVEL NA RUA J PESSOA S/N- CENTRO DE LIVRAMENTO ONDE FUNCIONA O PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/06/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/06/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/06/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/06/2013 | 1240.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/06/2013 | 49.85 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A ENCARGOS DESCOBERTO C/C. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/06/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/06/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/06/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/06/2013 | 540.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS 750X16 PMD LFSR DO TRATOR DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/06/2013 | 5073.54 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2013 | 616.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/06/2013 | 569.80 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/06/2013 | 1800.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DA EMBREAGEM,SUSP. COMPLETA-BALANCEAMENTO,DESEMPENO DE COLUNA,CAMBAGEM E CASTER DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/06/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC. DE VEIC.POPULAR COM 05 PASSG.,PLACA MOH-0757,P/ TRANSP.OS TECNICOS E PACIENTES ENTRE OUTRAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE,CONF.LOTE XII,CT.PP 014/2013 DE 17/04/2013 REF.AO PP Nº025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2013 | 3536.05 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E SERVIÇOS DO PREDIO,LOCADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2013 | 1650.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2013 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PAGT DE BENEF REMESSA CREDI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2013 | 1880.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2013 | 0.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2013 | 1637.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASS. NA AREA DE PLANEJ E ELAB.DE PROJ E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMPANH.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONVENIOS-SINCONV DO GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2013 | 317.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS ,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2013 | 1800.00 | 13264591000156 | JOSE IVAN DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2013 | 297.00 | 11088796000445 | MRH-GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DE CURSO FEITO PELO PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2013 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2013 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE FUNCIONA O CRAS-PAIF-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2013 | 960.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO-FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/06/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DIA 08/06/2013 DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE CONF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASS. NA AREA DE PLANEJ E ELAB.DE PROJ E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMPANH.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONVENIOS-SINCONV DO GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR /DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇAO PARA A SEC.DE SAUDE -ELIZABETH CAVALCANTE DE A.VILAR, PARTICIPAR DO XXIX-CONGRESSO NAC.DE SEC.M.DE SAUDE EM BRASILIA-DF NOS DIAS 07 A 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001308 | 12/06/2013 | 19796.45 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001305 | 12/06/2013 | 1592.48 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A SEC.DE ADM.E FINANCAS ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/06/2013 | 1600.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CANTORIA DA PRIMEIRA-QUARTA FEIRA- CULTURAL NO NOSSO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001307 | 12/06/2013 | 13692.12 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001306 | 12/06/2013 | 4367.25 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/06/2013 | 4227.75 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM , DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/06/2013 | 1312.50 | 00008605940417 | EDSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTERSANAL DE COLETORES DE LIXO,DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/06/2013 | 687.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/06/2013 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/06/2013 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/06/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/06/2013 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE INDE FUNCIONA O CRAS-PAIF-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/06/2013 | 507.00 | 00008587048465 | JOSE RAFAEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS OFERECIDAS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/06/2013 | 550.00 | 00035050632404 | VICENTE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) QUARTA-CULTURAL DO NOSSO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 12/06/213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/06/2013 | 400.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02( DUAS) DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR /DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES PARA FUNCIONAMENTO DE CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001482 | 13/06/2013 | 24705.73 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO C REF.A TOMADA DE PREÇOS Nªº 09/2011 CO Nº 104 PML/SAF 2012, COM A REFERIDA PREFEITURA. | 00132013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/06/2013 | 24.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | EXPANSAO, MELHORIA E APERFEIC. DO ENSINO REG. FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001318 | 14/06/2013 | 47221.47 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ºª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIF MINISTRO ALCIDES CARNEIRO E EMEFM Mª SALOME DE ALMEIDA,LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,CONF CC Nº 005/2013. | 00132013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | EXPANSAO, MELHORIA E APERFEIC. DO ENSINO REG. FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001319 | 14/06/2013 | 25103.06 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ºª MEDICAO DA REFORMA DA EMEF DORGIVAL VILAR DE CARVALHO ,LOCALIZADA NO SITIO JOSE DE BARROS NESTE MUNICIPIO,REF A CC Nº 06/2013 E CONT. Nº018/2013. | 00022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/06/2013 | 90.00 | 00067497330420 | REGINALDO JUSTINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAMU NA CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 16/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2013 | 599.95 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TENDAS 3X3 POLIETILENO PROMOCIONAL ,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO PARA EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/06/2013 | 974.92 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO FORA DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/06/2013 | 252.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS-GLP-13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/06/2013 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA SEC,DE SAUDE REL.AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2013 | 8.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/06/2013 | 297.00 | 11088796000445 | MRH-GESTAO DE PESSOAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA DE CURSO FEITO PELO PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/06/2013 | 1498.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TENDAS 3X3 BELFIX DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO PARA EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2013 | 44.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR /DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3477-1042 DA ASSINATURA USO NAO RESIDENCIAL DA PREF MUNICIPAL ,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/06/2013 | 27.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A TARIFA MANUTENÇÃO C/C. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/06/2013 | 612.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS-GLP-13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/06/2013 | 37.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/06/2013 | 2023.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO,ESC.M.ALCIDES CARNEIRO,ESC.M.Mª SALOME ,UAB E PROJOVEM, REL..AO MES DE MAIO/2013,CONF.PP Nº 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/06/2013 | 300.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/06/2013 | 180.00 | 00040723186472 | MARIA LINETE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PETI,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE REORDENAMENTO NOS DIAS 18 E 19/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/06/2013 | 144.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS-GLP-13KG, DESTINADOS AO PAIF, REL.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/06/2013 | 7100.64 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS,UNIDADES 24 HORAS E FAMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/06/2013 | 4917.50 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4X2 PARA ATENDER A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS CONF.Nº013/2013 E PP Nº025/2013 REL.AO PERIODO DE 01 A 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/06/2013 | 5400.00 | 13100361000151 | JOSE WAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE POSTES PARA FIXAR PLACAS DE SINALIZACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/06/2013 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA ABERTA PARA TRANSPORTE DE RESIDUIS SOLIDAI E REMOÇAO DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO, REL.AO PERIODO DE 17/05 S 17/06/2013CONF.CT 013/2013 A PP Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/06/2013 | 964.50 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE LIXEIRAS SELETIVAS PLAST E SUPORTES PARA LIXEIRA,DESTINADAS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/06/2013 | 268.80 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/06/2013 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM TRANSP DE ESTUD DOS SITIOS:LAMABARE,SALAO, BRITO E SAO GONÇALO PARA A SEDE NOS TURNOS DE MANHA E TARDE E VICE-VERDA,CONF.LOTE III,CONT.PP-014/2013 DE 17/04/2013 REF.AO PP 025/2013,REL.AO PER DE 17/05 A 17/06/13 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/06/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP DE ESTUD DOS SIT:R DO PINGA,CAPUCHU, QUIXABA DE CIMA,PINHOES, AREIA DE VERAO, CARNEIRO DE PEDRA E VAZ DE CAVALO NO TUR.DA TADE P/A SEDE E VICE-VERSA,CONF LOTE IV,CONT PP014/2013 REL.AO PER.17/05 A 17/06/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/06/2013 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP DE ESTUD DOS SIT:R DO CACHO,B DO MINEIRO E BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE,P/A SEDE DO MUN.E VICE-VERSA,CONF LOTE VII,REL.AO PERIODO 17/05 A 17/06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/06/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO VAN CAP 16 PASSAG. PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA Z.RURAL PARA A ZONA URBANA TENDO COMO ROTA OS SITIOS:QUIXABA,PINGA E POÇO DO QUEIJO E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO 17/05 A 17/06/2013,CONF.013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/06/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO PASSEIO DE PEQ.PORTE ,CAP 05 PASSAGEIROS PARA CONDUZIR A SEC.DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS,QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE ,CONF.LOTE II DO CT PPNº014/2013 REF A PP Nº 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/06/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP DE ESTUDANTES DOS SITIOS:TORROES,SALITRE,MUQUEM,RIACHO DO CARNEIRO,FARIAS, CARNEIRO E SARAPO PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA CONF.LOTE VI, CT NºPP 014/2013,REL.AO PERIODO DE 17/05 A 17/06/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/06/2013 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CONV -CELB COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/06/2013 | 5157.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/06/2013 | 489.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/06/2013 | 1581.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/06/2013 | 2398.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/06/2013 | 59.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR /DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/06/2013 | 648.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT ELETRICOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS PL ELETRONICA ESPIRAL 25 W ,DESTINADAS A ILUMINACAO DAS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/06/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO POLO 1.6 PLACA MOR- 5207-PB, PARA ATENDER A SEC.DE ADM E FINANCAS CONF.LOTE I, CT 014/2013 DE 17/04/2013 CONF.99 Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR /DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001337 | 18/06/2013 | 39705.60 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A UNIDADE 24 HORAS,PSF,SAMU E FARMACIA BASICA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/06/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO VAN CAP 12 PASSAG.P/CONDUÇÃO DE TENICAS DA SEC.DE SAUDE,QUANDO NO TRANSP.DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES,CONF.PP Nº 025/2013 E CT 013/2013,REL.AO PERIODO 17/05 A 17/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/06/2013 | 5200.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC. DE VEIC.MICROONIBUS /DUCATO PLACA KKM-4928 ,PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAUDE CONF LOTE XIV-CONT. PP 014/2013 DE 17/04/2013,REF. AO PP. Nº 025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/06/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC. DE VEIC.CORSA CLASSIC DE PLACA MNV-6915-PB,PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE CONF LOTE VIII,CONT.PP 014/2013 DE 17/04/20, REL. AO PERIODO PP Nº 025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/06/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC. DE VEIC.CORSA SEDAN PLACA MON- 6599-PB, PARAATENDER A SEC.M.DE SAUDE CONF.LOTE X-CT.PP Nº 014/2013 DE 17/04/2013 REF.AO PP. Nº 025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/06/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM LOC. DE VEIC.GOL 1.0 PLACA OEV-0474-PB, PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE ,CONF LOTE IX-CONT PP.014/2013 DE 17/04/2013, REF. AO PP Nº 025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/06/2013 | 8101.62 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS 03 PSFS (PROG.SAUDE DA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/06/2013 | 9801.70 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/06/2013 | 180.00 | 00067497330420 | REGINALDO JUSTINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO SAMU PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAMU NA CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 18 E 19/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/06/2013 | 280.00 | 35570969001669 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 KIT O8 VEGA TOP BR CARV KITS PARANA PARA A COZINHA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/06/2013 | 3096.75 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/06/2013 | 7607.00 | 35570969001669 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 CAD PLAST,04 CAMAS SOLT,10 COLHOES D33,01 CONJ.DE 04 CAD.ESPANHA, 01 FOGAO GAS 06 BCS,01 KIT 08 P VEGA, 01 KIT ANTENA CENTURY,01 LIQ MONDIAL, 01 RECEPTOR CENTURY, 01 REF CONSUL, 01 TV 32POLEG,03 VENT ARG 50 CM,DESTINADOS A CASA DA GUARA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLICIA CONF CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR /DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2013 | 37.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR /DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2013 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS , PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-E JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL E GIDUR NOS DIAS 20 E 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2013 | 7128.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2013 | 821.10 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE GERAL E PLANEJ. REL.AO MES DE JUNHO/2013 E PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2013 | 4834.14 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC,DE ADINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE JUNHO/2013 E PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2013 | 1017.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO, REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2013 | 1017.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2013 | 339.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA-EST-LOTADA NA SEC.M GERAL E PLANEJ.REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2013 | 610.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A TARIFA LCTº CRED CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2013 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA PREFEITA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2013 | 5685.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2013 | 16268.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE JUNHO E PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2013 | 4094.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2013 | 1087.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | APOIO E INCENTIVO A ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRACAO MUSICAL NA PRIMEIRA -QUARTA-FEIRA CULTURAL DO NOSSO MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/06/2013 | 79233.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2013 | 5288.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2013 | 3247.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2013 | 18037.10 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/06/2013 | 4746.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2013 | 30689.56 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE JUNHO/2013 E PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2013 | 105508.37 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE JUNHO/2013 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2013 | 11404.82 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2013 | 44467.23 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES 60%-EST- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REL.AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2013 | 7943.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADA NA SEC.EDUCACAO FEB 40%, REL. AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2013 | 35222.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADA NA SEC.EDUCACAO FEB 60%, REL. AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001365 | 20/06/2013 | 1398.63 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001373 | 20/06/2013 | 7224.95 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE-PSF E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001374 | 20/06/2013 | 8850.94 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,PSF E UNIDADES 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR /DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/06/2013 | 5902.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/06/2013 | 18884.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/06/2013 | 8923.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO /2013 E PARC DO SALARIO 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CRT-LOTADOS NA SAUDE-REL.AOS MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2013 | 19707.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SAUDE-REL.AOS MES DE JUNHO/2013, PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2013 | 7752.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REL.AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2013 | 1695.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADA NA SEC.SAUDE-ENDEMIAS, REL. AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2013 | 4206.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADA NA SEC.SAUDE, REL. AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2013 | 1017.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO-AGENTES DE SAUDE -PACS- LOTADO NA SEC.DE SAUDE REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2013 | 489.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO-AGENTES DE SAUDE -MOTORISTA-SAMU- LOTADO NA SEC.DE SAUDE REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2013 | 6365.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF,REL.AO MES DE JUNHO E PARC.SALARIO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2013 | 7356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,CTR -LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF,REL.AO MES DE JUNHO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2013 | 2526.58 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,EST -LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES C.DE SAUDE-PACS.REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,CTR -LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2013 | 3039.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DE 50%,DO 13º SALARIO DO MEDICO E TEC.DE ENFERMAGEM-EST,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF,REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2013 | 4060.30 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COMO AGENTES DE SAUDE-ENDEMIAS E PARC.SALARIO/2012,REL AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/06/2013 | 766.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO AGENTE DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA E PARC SALARIO/2012,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2013 | 766.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EST-LOTADA NA SEC.DE SAUDE-VIG.SANITARIA,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/06/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CTR-LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/06/2013 | 4601.16 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE E PARC SALARIO /2012 ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2013 | 9339.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE -PACS E PARC SALARIO /2012 ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2013 | 2492.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF E PARC SALARIO /2012 ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2013 | 2559.54 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- E PARC SALARIO /2012 ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2013 | 1067.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2013 | 1022.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE JUNHO E PARC.SALARIO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2013 | 6256.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOSA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2013 | 4068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-AGENTES DE SAUDE -PACS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2013 | 1017.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-AGENTES DE SAUDE -PSF LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2013 | 2034.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-AGENTES DE SAUDE - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2013 | 339.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO-AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA - LOTADO NA SEC.DE SAUDE REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2013 | 339.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO-AGENTES DE VIG SANITARIA - LOTADO NA SEC.DE SAUDE REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001366 | 20/06/2013 | 2293.97 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2013 | 3685.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2013 | 2849.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM-LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2013 | 6256.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC,DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE JUNHO/2013 E PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2013 | 1687.62 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2013 | 1506.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2013 | 5000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE CONT.DESP PUBL DE AC JUR AD,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2013 | 400.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇCAO E MONTAGEM DAS BARRACAS MUNICIPAIS UTILIZADAS NAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS RURAIS REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2013 | 290.00 | 00005969327409 | JOAO PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DOS POSTES DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO,RELAO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2013 | 21980.11 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE DE JUNHO/2013,E PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2013 | 23716.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE JUNHO/2013 E PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2013 | 8097.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2013 | 7469.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-EST-LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/06/2013 | 3264.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELE- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL COMO CONSELHEIROS TUTELARES,REL.AO MES DE JUNHO E PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/06/2013 | 4746.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/06/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2013 | 6230.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR-LOTADOS NA SEC,DE ACAO SOCAI,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2013 | 3618.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC,DE ACAO SOCAI,REL.AO MES DE JUNHO/2013,E PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2013 | 1042.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELE- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL COMO CONSELHEIROS TUTELARES REL.AO MES DE JUNHO 2013 E PARC SALARIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2013 | 1328.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2013 | 1089.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DE 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001551 | 21/06/2013 | 15658.09 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARNEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONF.CTR OGU Nº036.8029-09/2011-SINCOV Nº 759924-MDA-TP Nº 06/2011PML/SAF Nº027/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0001552 | 21/06/2013 | 35058.85 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERV DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CARNEIROS NA ZONA RURAL DO MUN, CONF.CTR OGU Nº 0368029-09/2011- SINCOV Nº 759924 PML/SAF Nº027/2012,TP Nº06/2011.COM A REF PREF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0001483 | 21/06/2013 | 30000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ESPORA DE OURO NO DIA 23/06/2013 EM PÇA PUBLICA DO MUNICIPIO,DURANTE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001484 | 21/06/2013 | 25000.00 | 08913393000136 | ESTAÇÃO MUSIC FESTA E RECEPÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE LUAN E FORRO ESTILIZADO NO DIA 23/06/2013 EM PÇA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001485 | 21/06/2013 | 12000.00 | 12759851000100 | FORRÓ BADAUÊ E TERREIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO BADAUE EM PÇA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001486 | 21/06/2013 | 20000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R C V Produções e Eventos) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO PINTO DO ACORDEON E BANDA EVENTOS NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2013 | 3450.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2013 | 807.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 BICICLETAS A-24 ATLANTES LAUD V E B,DESTINADOS A DOACAO AOS 03 MELHORES ALUNOS DO SEMESTRE LETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2013 | 1100.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADO PELO BANCO-FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/06/2013 | 546.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A TARIFA LCTº CRED CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/06/2013 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2013 | 1635.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA/RETIPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS WINDUSCAR FORD DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/06/2013 | 1165.00 | 00865997000142 | COFAL - COM. FARMACEUTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/06/2013 | 90.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001487 | 27/06/2013 | 25000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA 03 DO NORDESTE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2013 | 3463.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA PAGADORA EM FAVOR CEF-FGTS- INADIM, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2013 | 700.00 | 00065205456434 | SEVERINO DOS RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA REPITIDORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2013 | 700.00 | 00070217622402 | HENRIQUE JANIO LOPES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PORTAL INSTALADO NA ENTRADA DA CIDADE REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2013 | 2745.50 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, PRESTADOS A PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA,PETI,CONSELHO TUTELAR E SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2013 | 1044.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PETI REF.A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2013 | 233.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS EMPREGADOS DO GAB DA PREFEITA,SEC.GERAL E PLANEJ.,SEC.MUN CONT DESP PUBL ,SEC.DE FINANCAS,SEC.AC.SOCIAL, SEC.DE AGRIC E SEC.DE SERV URB.,REF A COMPET.MAIO/2013,CONF GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/06/2013 | 596.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS EMPRESA DO GAB DA PREFEITA,SEC.GERAL E PLANEJ.,SEC.MUN CONT DESP PUBL ,SEC.DE FINANCAS,SEC.AC.SOCIAL, SEC.DE AGRIC E SEC.DE SERV URB.,REF A COMPET.MAIO/2013,CONF GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/06/2013 | 24400.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO GAB DA PREFEITA,SEC.DE ADM.SEC.DE AGRICULT.,SEC.DE SERV URBANOS,SEC.DE ASSIST SOCIAL E SEC.MUN.CONT DESP PUB.AC JURID.REF.A COMP.MAIO/2013 CONF GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/06/2013 | 27.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/ JUROS E MULTA DO INSS EMPRESA-PETI,REF.A COMPETENCIA MAIO /2013,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DOS FUNC DO PROJOVEM REF.A COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/06/2013 | 7.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS-EMPRESA-PROJOVEM,REF A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/06/2013 | 2.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS-EMPREGADOS -PROJOVEM,REF A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/06/2013 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2013 | 42485.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RECOLHIMENTO DO INSS, EMPRESA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REF.A CAOMPETEMCOA MAIO /2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2013 | 258.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOS DOS FUNC DO FEB-40%, REF.A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2013 | 459.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOS DOS FUNC DO FEB-60%, REF.A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2013 | 10928.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIEMTO DO INSS-EMPRESA-FEB-40%, REF.A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2013 | 107.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-DOS FUNC FEB-40%, CONF GPS EM ANEXO,REF.A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2013 | 1090.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT ATM/MULTA E JUROS DO INSS- FEB- 60%, REF.A COMPETENCIA MAIO/2013 E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000722011 | 0001488 | 28/06/2013 | 16425.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 09 (NOVE) COMPUTADORES INTERATIVO E SOLUÇAO DE LOUSA DIGITAL,CONF PREGAO ELETRONICO DE Nº 072/2011,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO-FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001490 | 28/06/2013 | 32000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM,LOCACAO DE PALCO E LOCACAO DE GERADOR DE 180 KJA,PARA AS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2013,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA- VIG EPIDEMIOLOGICA-REF.A COMPETENCIA MAIO /2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2013 | 1.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS-EMPREGADOS -VIG EPIDEMIOLOGICA REF.A COMPETENCIA MAIO/2013 E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2013 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, DA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE SAUDE CONF.PROJETO BASICO REL.AO PERIODO 13/05 A 13/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2013 | 3.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPRESA- VIG.EPIDEMIOLOGICA REF.A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2013 | 121.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPREGADOS -SAUDE- REF.A COMPETENCIA MAIO/2013 E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2013 | 11473.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA -SEC.DE SAUDE,REF.A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2013 | 286.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPRESA -SEC.DE SAUDE- REF.A COMPETENCIA MAIO /2013 , CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2013 | 10.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS EMPREGADOS DO PETI- REF.A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2013 | 480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 04 M3,PARA RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2013 | 100.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELA 4ª COLOCACAO DA CATEGORIA GERAL DA V- CORRIDA DA FOGUEIRA (EVENTO ESPORTIVO), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2013 | 30.00 | 00011872362419 | JOSE ELYLIS OLINTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO PELA 3ª (TERCEIRA) COLOCACAO DA CATEGORIA SUB-18 DA V- CORRIDA DA FOGUEIRA -EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2013 | 70.00 | 00070217861407 | JOSE ALEXANDRE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DA 1º COLOCACAO DA CATEGORIA SUB-18 DA V -CORRIDA DA FOGUEIRA -EVENTO ESPORTIVO-REALIZADO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2013 | 50.00 | 00004695051419 | MARCAL MANOEL V. DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DA 5ª COLOCAÇÃO DA CATEGORIA LOCAL DA V-CORRIDA DA FOGUEIRA (EVENTO ESPORTIVO),REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2013 | 50.00 | 00006482914489 | MARICELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DA 2ª COLOCACAO DA CATEGORIA SUB-18 DA V-CORRIDA DA FOGUEIRA-EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2013 | 100.00 | 00008560294406 | GENECI SEVERINO ALIXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DA 3ª COLOCACAO DA CATEGORIA LOCAL DA V-CORRIDA DA FOGUEIRA -EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2013 | 70.00 | 00011037560442 | RICARTE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DA 4ª COLOCACAO DA CATEGORIA LOCAL V-CORRIDA DA FOGUEIRA -EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2013 | 200.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DA 1º COLOCACAO DA CATEGORIA LOCAL DA V- CORRIDA DA FOGUEIRA -EVENTO ESPORTIVO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2013 | 150.00 | 00003228672581 | EDSON AMARO ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO DA 3ª COLOCACAO DA CATEGORIA GERAL DA V-CORRIDA DA FOGUEIRA- EVENTO ESPORTIVO ,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2013 | 300.00 | 00001345369670 | JUSTINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇAO PELA 1ª COLOCACAO DA CATEGORIA GERAL DA V-CORRIDA DA FOGUEIRA -EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2013 | 200.00 | 00000911318550 | JORGIVALDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELA 2ª COLOCACAO DA CATEGORIA GERAL DA V-CORRIDA DA FOGUEIRA-EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2013 | 150.00 | 00010242403476 | LUCLECIO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELA 2ª COLOCACAO DA CATEGORIA LOCAL DA V-CORRIDA DA FOGUEIRA -EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2013 | 50.00 | 00066320143304 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELA 5ª COLOCACAO DA CATEGORIA GERAL DA V-CORRIDA DA FOGUEIRA-EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2013 | 67.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2013 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADM.DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE MAIO/2013.-(BIBLIOTECA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2013 | 875.31 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2013 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2013 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADM.DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE ABRIL/2013.-(BIBLIOTECA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2013 | 1050.00 | 00042517360871 | LAIS LIMA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM DESINSTALACAO ,INSTALACAO DE GAS ,CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00004546291418 | JOSE DE ARIMATEIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2013 | 2700.00 | 00010475766431 | VALTON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2013 | 3384.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 COND CONSUL FR 220V E 04 EVAP. CONSUL FR 12000-220V DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2013 | 2139.07 | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ESTUDO TECNICO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (MAPEAMENTO ACOMP.DE MEMORIAL DESCRITIVO),REF.A AREA ANEXA A AREA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2013 | 789.62 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO DE Nº 2554940 E PUB.EXT CONT.PP6, PP20,PP21,PP22,PP23,E PP24/2013-RTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO DE Nº 2554977 COM PUB.HOMOLOGAÇOES PP6,PP20,PP21,PP22,PP23 E PP24/2013,TEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2013 | 115.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS(CARROS E MOTOS) PERTECENTES AO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2013 | 1589.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DO PROJOVEM- ESC.MARIA SALOME,ESC ALCIDES CARNEIRO E NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00042517360871 | LAIS LIMA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS COM DESINSTALACAO ,INSTALACAO DE GAS ,CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2013 | 4500.00 | 00075641747300 | FRANCISCO ADALGISO ALENCAR PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTAO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS ,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO,CONF.CONT.FMS-SS 033/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE SAUDE,CONF.PP Nº 006/2013 DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2013 | 65.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2013 | 32.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2013 | 149.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REL.A COMPETENCIA MAIO/2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2013 | 3.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -VIG.EPIDEMIOLOGICA REL.A COMPETENCIA MAIO/2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2013 | 1.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS -EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE -VIG.EPIDEMIOLOGICA REL.A COMPETENCIA MAIO/2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2013 | 10.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS -EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE -ENDEMIAS, REL.A COMPETENCIA MAIO/2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2013 | 1044.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -AGENTES DE SAUDE- ENDEMIAS- REF .A COMPETENCIA MAIO /2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2013 | 23.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS- EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE -ENDEMIAS -REF.A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2013 | 2105.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -SAMU REF.A COMPETENCIA MAIO/2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2013 | 52.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA E JUROS DO INSS -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -SAMU- REF.A COMPETENCIA MAIO/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2013 | 22.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA E JUROS DO INSS -EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE -SAMU- REF.A COMPETENCIA MAIO/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2013 | 47.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA E JUROS DO INSS -EMPREGADOS DA SEC.DE SAUDE -PSF - REF.A COMPETENCIA MAIO/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2013 | 4972.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS -EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -PSF REF.A COMPETENCIA MAIO /2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2013 | 130.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS -EMPRESA -PSF REF.A COMPETENCIA MAIO/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2013 | 21.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS -EMPREGADOS -PACS REF.A COMPETENCIA MAIO/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2013 | 51.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS -EMPRESA -PACS REF.A COMPETENCIA MAIO/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2013 | 2237.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA DO PACS SEC.DE SAUDE REF.A COMPETENCIA MAIO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2013 | 9.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/JUROS E MULTA DO INSS- EMPREGADOS -AGENTES DE SAUDE REF.A COMPETENCIA MAIO /2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00070318251485 | VANDERLEIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS ROUPAS DE CAMA DA UNIDADE DE SAUDE 24HS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2013 | 700.00 | 00004889435409 | MARIA DE LOURDES SOUSA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DA ROUPA DE CAMA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2013 | 782.00 | 00009653881400 | FABIO JUNIOR RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00076453910497 | FRANCISCO DE ASSIS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS AGENTES ECOLOGICOS NA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2013 | 5500.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2013 | 500.00 | 00008529935446 | MARCELINO GUILHERME DA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001607 | 02/07/2013 | 810.89 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA COM OSSO E MOIDA E FRANGO RESFRIADO ,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2013 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2013 | 90.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,RESOLVER ASSUNTOS NO COMERCIO LOCAL-(PESQUISA DE PREÇOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001603 | 02/07/2013 | 1832.25 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA ,FRANGOS RESFRIADO E OVOS MEDIO C/12 DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001604 | 02/07/2013 | 1510.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA , CARNE DE SOL E FRANGO RESFRIADO ,DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2013 | 11.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2013 | 300.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001609 | 02/07/2013 | 1840.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES BOVINA COM OSSO E MOIDA E FRANGO RESFRIADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001621 | 03/07/2013 | 6000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2013 | 2497.71 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | EXPANSAO, MELHORIA E APERFEIC. DO ENSINO REG. FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001624 | 03/07/2013 | 10050.81 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDICAO DOS SERV PREST NA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUN.EMEIF MINISTRO ALCIDES E EMEF MARIA SALOME DE ALMEIDA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/07/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO DIARIO OFICILA DE EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001613 | 03/07/2013 | 5460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DUCATO-SAMU E AMBULANCIA FIORINO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001614 | 03/07/2013 | 680.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/07/2013 | 90.00 | 00004171921422 | ALEX JANIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O AGENTE DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISAGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/07/2013 | 900.00 | 00079916589453 | MARIA ELIETE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSCOM LAVAGENS DE ROUPAS DE CAMA E FAXINA DA XASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/07/2013 | 300.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER DOCUMENTACAO NA SEC. EST.DE SAUDE E COREN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/07/2013 | 600.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/07/2013,PARTICIPAR DO X CONGRESSO DA CONASEMS-CONG.BRAS.DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001619 | 03/07/2013 | 4402.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO SAMU- DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. DE MELHOR HABITAC.E SANIT.DOM., P/CONT E ER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001955 | 03/07/2013 | 241296.10 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SER PREST NA RECONSTRUÇÃO DE (104) CASAS MELHORIAS HAB PARA O CONTROLE DE DONÇAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCALID NA ZONA RURAL DO MUN.CONF.PROC.LIC.Nº006/2012 E CONV 0697/2009-FUNASA. | 00032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. A LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2013 | 100.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.;AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2013 | 100.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/07/2013 | 100.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2013 | 100.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2013 | 100.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/07/2013 | 100.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2014 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2013 | 100.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIOREL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2013 | 100.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2013 | 100.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364,PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364,PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364-PEX-20-12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2013 | 100.00 | 00021965714404 | MARIA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002389763430 | PATRICIA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFECIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005382233403 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364,PEX /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2013 | 100.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BAENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX- 20/12/2004- PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX 20/12/2004 PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/07/2013 | 100.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2013 | 100.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2013 | 100.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/07/2013 | 100.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA DA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/07/2013 | 100.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFECIAIRIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX/20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO REL.;AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/07/2013 | 100.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/07/2013 | 100.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2013 | 100.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/07/2013 | 100.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/07/2013 | 100.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003583631447 | ROSENILDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/07/2013 | 100.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/07/2013 | 100.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/07/2013 | 100.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/07/2013 | 100.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nª 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/07/2013 | 100.00 | 00009643909492 | FABIO JUNIOR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007752582450 | MARIA ROSEANE RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº 364 PEX- 20-12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/07/2013 | 100.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/07/2013 | 100.00 | 00087278847400 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002764828403 | AVALQUIRIA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/07/2013 | 100.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO LEI N 364 PEX- 20/12/2004,REL,AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.,AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/07/2013 | 100.00 | 00010784298475 | FABIANA GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2013 | 100.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.,AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI 364 PEX-DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2013 | 100.00 | 00007816478437 | JOANA PAULA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003775334408 | JANDICEA SAMPAIO DE A MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2013 | 100.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2013 | 100.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2013 | 100.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2013 | 100.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2013 | 100.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2013 | 100.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001623 | 03/07/2013 | 32458.97 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDICAO DOS SERV PREST NA CONSTRUÇAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E CALCADA DA PÇ LAURA FARIAS E REFORMA DA E.M.E.F.DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO ZE DE BARROS NESTE MUNICIPIO. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001625 | 03/07/2013 | 1236.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR E PROTETOR ARO 16 RADIAL -TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/07/2013 | 2800.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/07/2013 | 320.00 | 00003527761454 | FERNANDO PRAXEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/07/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/07/2013 | 2414.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU COM TERMOS DE RATIFICACOES DE MATERIAIS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,13, E 29/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/07/2013 | 100.00 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REL.AO MES DE MAIO/2013 ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/07/2013 | 100.00 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REL.AO MES DE JUNHO/2013 ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/07/2013 | 560.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DE CAPRINOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO REL.AO MES DE JUNHO/2013 ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/07/2013 | 560.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DE CAPRINOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO REL.AO MES DE MAIO/2013 ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/07/2013 | 196.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO-2013 ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/07/2013 | 241.50 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO-2013 ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/07/2013 | 420.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMEENTO DE BOLOS CASEIROS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ,REL.AO MES DE MAIO/2013. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/07/2013 | 420.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADS A MERENDA DA REDE MUN.DE ENSINO REF.AO MES DE JUNHO/2013. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/07/2013 | 420.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REL.AO MES DE MAIO/2013- (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/07/2013 | 414.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REL.AO MES DE JUNHO/2013- (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/07/2013 | 801.92 | 00009661070474 | JOSE ANANIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MES DE JUNHO/2013- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/07/2013 | 576.00 | 00009661070474 | JOSE ANANIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF.AO MES DE MAIO/2013- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/07/2013 | 560.00 | 00051000440478 | MARIA LUCINEIDE DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REL.AO MES DE MAIO/2013-( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/07/2013 | 280.00 | 00001884146490 | INACIO DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO REL.AO MES DE MAIO/2013- ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/07/2013 | 760.00 | 00001412342708 | LUIZ GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO REL.AO MES DE MAIO/2013. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/07/2013 | 247.00 | 00001412342708 | LUIZ GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEICMENTO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO REL.AO MES DE JUNHO/2013. AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/07/2013 | 560.00 | 00051000440478 | MARIA LUCINEIDE DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REL.AO MES DE JUNHO/2013-( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/07/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2013 | 1260.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS/ ITAMAR SOUSA PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MON- 3591, DA CIDADE DE LIVRAMENTO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/07/2013 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142013 | 0001748 | 09/07/2013 | 11900.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE 50 CONJUNTOS ESCOLARESCOM 04 CADEIRAS INFANTIS, DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/07/2013 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2013 | 139.95 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 0,20X1,00 M S/FERRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA GALERIA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2013 | 980.00 | 00030910913846 | PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O SAO JOAO DOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2013 | 520.00 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE NINHO INTEGRAL E SUPRA SOY SOJA 300GR., DESTINADOS A DOACOES A CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/07/2013 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001752 | 10/07/2013 | 3482.77 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/07/2013 | 900.00 | 00010800761405 | VINICIUS SILVINO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2013 | 1137.40 | 12807577000199 | MARIA DAS NEVES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE RIPAS, CAIBROS E LIXAS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2013 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2013 | 74.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2013 | 62.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2013 | 970.00 | 00005105371461 | MARGARIDA MARIA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE CACHORRO QUENTE NAS COMEMORAÇOES DAS 19 ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2013 | 6000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENO DO TRANSPORTE ESCOLAR-EST. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2013 | 5000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENO DO TRANSPORTE ESCOLAR-EST. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2013 | 5000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENO DO TRANSPORTE ESCOLAR-EST. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/07/2013 | 2570.30 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/07/2013 | 2018.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/07/2013 | 3494.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3477-1042 DA ASSINATURA USO NAO RESIDENCIAL COM ENCARGOS FINANC. E PARC DE CONTA TELEFONICA,REL,AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/07/2013 | 1670.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REF.AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/07/2013 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS , PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE--PB,PARA RETIRAR PENDENCIAS DO CAUC JUNTO COM A EQUIPE DA CONPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/07/2013 | 600.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 ( TRES) DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONPLAN, MDA E EPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/07/2013 | 8936.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/07/2013 | 138.70 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA CARTA COMERCIAL, VIA SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/07/2013 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/07/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/07/2013 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/07/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRM,ENTRE PREF E ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF,CONT.039/2013,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/07/2013 | 282.88 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/07/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRM,ENTRE PREF E ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF,CONT.039/2013,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/07/2013 | 24.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CESTA PJ1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/07/2013 | 640.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TANQUES E CAIXAS DÁGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/07/2013 | 740.00 | 00008202071798 | JOSE MATIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCACAO DE QAUDRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/07/2013 | 451.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/07/2013 | 1353.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/07/2013 | 2583.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00003959129467 | MARIA DE FATIMA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS POLIESTER, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/07/2013 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/07/2013 | 5712.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/07/2013 | 180.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELO O SAMU NOS DIAS 16 E 17/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/07/2013 | 7814.25 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM ,DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA SAMU DO MUNICIPIO,REL.AOS MESES MARÇO A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/07/2013 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES ANATOMAPATOLOGICOS -BIOPSIA- REALIZADA NA SRª MARCIA BERNANDINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001791 | 17/07/2013 | 14717.85 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001796 | 17/07/2013 | 2843.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001793 | 17/07/2013 | 2122.32 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, REL. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001788 | 17/07/2013 | 14424.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E BIODESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/07/2013 | 1359.00 | 00025075233449 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES-SERV NOTORIAL E REG.DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CUSTOS DE CERTIDOES DE IMOVEIS, REGISTRO DE ATAS E CERTIDOES DO ESTATUTO DA ESC.MUN.MARIA SALOME E XEROX DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001792 | 17/07/2013 | 7503.55 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001795 | 17/07/2013 | 7864.18 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL E GASOLINA DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001794 | 17/07/2013 | 142.08 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001798 | 18/07/2013 | 2300.69 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/07/2013 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001797 | 18/07/2013 | 1440.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001801 | 18/07/2013 | 18470.35 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001802 | 18/07/2013 | 6029.77 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/07/2013 | 3225.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAMABARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO,NO VEIC DE PLACA MNU 8663 ,PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TARDE E VICE-VERSA CONF.LOTE III, REF AO PP Nº 025/2013 REL.AO PER DE 160/06 A 17/072013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/07/2013 | 2205.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP DE ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHO DO PINGA,QUIXABA DE CIMA,PINHOES,AREIA DE VERAO,C.DE PEDRA,VARZEA DE CAVALO NO TUR.DA TARDE COM VEIC.FORD F4000 DE PLACA KID-9254,REL.AO PERIODO 17/06 A 17/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/07/2013 | 2205.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP DE ESTUDANTES DOS SITIOS:TORROES,SALITRE,MUQUEM,RIACHODO CARN,FARIAS, CARNEIRO, SARAPO NO TURNO DA TARDE,COM VEIC.GM DE PLACA BJB-5977,REL.AO PERIODDO 17/06 A 17/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/07/2013 | 2512.50 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP DE ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE NO VEICULO DE PLACA KGZ-2170-PB, CONF LOTE VII,REL.;AO PERIODO 17/06 A 17/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/07/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO VW-GOL CL DE PLACA CVX-7033/PB, PARA TRANSP A SEC.DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS,QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE REL.AO PERIODO 17/06 A 17/07/2013,CONF LOTE II AO PP N 025/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001799 | 18/07/2013 | 3683.91 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001800 | 18/07/2013 | 2600.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/07/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1,0 PLACA NOH-0757-PB, PARA PRESTAR SERV TRANSPORTANDO TECNICOS E PACIENTES ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE,CONF LOTE IX,CONT.PP 014/2013,REF.AO PP 025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/07/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC 1.0/2012 PLACA MNV-6915-PB,PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE ,CONF LOTE VIII,CONT.PP-014/2013 REF.AO PP Nº025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/07/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MON-6599-PB, PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE CONF LOTE X-CONT.014/2013 REF.AO PP Nº 025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/07/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO VAN CAP 16 PASSAG. PARA CONDUZIR OS TECNICOS DA SEC.DE SAUDE E OUTRAS ATIVIDADES COM TRANSPORTES DE PACIENTES REL AO PERIODO DE 17/06 A 17/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/07/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO VAN CAP 16 PASSAG. PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA Z.RURAL PARA A ZONA URBANA TENDO COMO ROTA OS SITIOS:QUIXABA,PINGA E POÇO DO QUEIJO E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO 17/06 A 17/07/2013,CONF.013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/07/2013 | 1095.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS,2ª VIA DE DOCUMENTOS, PROCURAÇÕES, AUTENTICAÇOES PELO CARTORIO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/07/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO GOL DE PLACA OEV-0474-PB, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONF LOTE I REF.AO PP- Nº025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/07/2013 | 4917.50 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4X2,PLACA HZJ-9042-PB, PARA ATENDER A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,CONF.CONT.N013/2013, REL.AO PERIODO DE 01 A 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/07/2013 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA MNZ-4432-PB, ABERTA PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇAO DE ENTULHO DESTE MUN.REL.AO PERIODO 17/06 A 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2013 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASS. NA AREA DE PLANEJ E ELAB.DE PROJ E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMPANH.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONVENIOS-SINCONV DO GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/07/2013 | 600.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 ( TRES) DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR, EPC E SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/07/2013 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSW PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/07/2013 | 660.00 | 00009497738404 | SIBELE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINAS NA CASA DE APOIO AOS PACENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/07/2013 | 500.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2013 | 305.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/07/2013 | 315.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PAIF DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/07/2013 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE AÇAO SOCIAL -PETI- DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/07/2013 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/07/2013 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE FUNCIONA O CRAS-PAIF-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/07/2013 | 59.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/07/2013 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/07/2013 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/07/2013 | 1090.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUN.DE ENSINO,DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/07/2013 | 1290.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI.DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/07/2013 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/07/2013 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/07/2013 | 898.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2013 | 535.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2013 | 905.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/07/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/07/2013 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSIO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24HORAS, REL.AOS MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/07/2013 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/07/2013 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/07/2013 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/07/2013 | 1950.50 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/07/2013 | 1890.00 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/07/2013 | 5700.15 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE 24 HORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/07/2013 | 776.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 27,28, E 22 PRETOS E COLORIDOS E TONER HP-1132, REF.85A PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANÇAS E GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/07/2013 | 510.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/07/2013 | 667.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP 60 PRETO E COLOR, HP 27 E 28 PRETO E COLOR,TONER HP 1132 REF.85A, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/07/2013 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. A LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/07/2013 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/07/2013 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/07/2013 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/07/2013 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/07/2013 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT.DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/07/2013 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/07/2013 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nª 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX 20/12/2004 PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX- 20/12/2004- PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/07/2013 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/07/2013 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA DA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/07/2013 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFECIAIRIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX/20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO REL.;AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/07/2013 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/07/2013 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/07/2013 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/07/2013 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/07/2013 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/07/2013 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/07/2013 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/07/2013 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003583631447 | ROSENILDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/07/2013 | 50.00 | 00021965714404 | MARIA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/07/2013 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/07/2013 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/07/2013 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364-PEX-20-12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/07/2013 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/07/2013 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/07/2013 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/07/2013 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/07/2013 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003775334408 | JANDICEA SAMPAIO DE A MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/07/2013 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2014 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/07/2013 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/07/2013 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/07/2013 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI 364 PEX-DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364,PEX /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO LEI N 364 PEX- 20/12/2004,REL,AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/07/2013 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/07/2013 | 50.00 | 00087278847400 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENIFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/07/2013 | 50.00 | 00010784298475 | FABIANA GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/07/2013 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002764828403 | AVALQUIRIA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/07/2013 | 50.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/07/2013 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/07/2013 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BAENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/07/2013 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/07/2013 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364,PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/07/2013 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/07/2013 | 50.00 | 00006632936423 | JUCILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI N 364 PEX- 20/12/2004 DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/07/2013 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/07/2013 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/07/2013 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/07/2013 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX-20/12/2004, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002389763430 | PATRICIA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFECIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/07/2013 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/07/2013 | 50.00 | 00007816478437 | JOANA PAULA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/07/2013 | 50.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364,PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/07/2013 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/07/2013 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/07/2013 | 1109.50 | 08527137000100 | ELETRONOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/07/2013 | 160.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CAMINHAO COM MATERIAL PARA CISTERNAS DO CISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/07/2013 | 160.00 | 00009771138413 | JOSE HUEBERTY GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO DE CAMINHAO COM MATERIAL PARA CISTERNAS DO CISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/07/2013 | 320.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR 1000 VA SMS 05 TOMADAS ,DESTINADAS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/07/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA SEC.DE EDUCACAO REF.AO MES DE JULHO/2013- PP 006/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/07/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/07/2013 | 2167.50 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, PRESTADOS A PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA,PETI,CONSELHO TUTELAR E SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/07/2013 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2013 | 170.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2013 | 180.00 | 00007468354421 | AGERLANDY MONICA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O AGENTE DE SAUDE -PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELOS SUPERVISORES DE ENDEMIAS NA 3ª GERENCIA NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/07/2013 | 90.00 | 00006089737429 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMUNIZACAO NO 3º NUCLEO COM VACINADOR E DIGITADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/07/2013 | 90.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO E LIMPEZA DE VENTILADORES DA UNIDADE 24 HORAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2013 | 65.00 | 00004828170464 | ADRIANO ELIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE DOBRADIÇA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2013 | 7100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2013 | 34444.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- COMO MEDICOS,FISIOTERAPEUTAS, ENFERMEIROS,TEC.DE ENFERMAGEM,FARMACEUTICO E MOTORISTA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2013 | 12344.33 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2013 | 1022.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2013 | 6459.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-COMO AGENTES DE VIG SANITARIA, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2013 | 10856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2013 | 6365.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2013 | 3116.58 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS-, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2013 | 16194.04 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E4ST- LOTADO NA SEC.DE SAUDE , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2013 | 5988.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADO NA SEC.DE SAUDE , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2013 | 7559.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADO NA SEC.DE SAUDE , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2013 | 2988.94 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2013 | 2258.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF- , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2013 | 15810.70 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2013 | 1759.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COMO AGENTE DE VIG.EPIDEMIOLOGICA- , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COMO AGENTE DE VIG. SANITARIA- , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2013 | 6360.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- COMO AGENTE DE ENDEMIAS,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2013 | 5288.64 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES -CTR-FEB-60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2013 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES -COM-FEB-60%,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2013 | 2200.00 | 00065109910472 | JAKSON DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇAO DO HINO DO MUNICIPIO EM ESTUDIO COM PARTITURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2013 | 3471.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA PAGADORA EM FAVOR CEF-FGTS- INADIM, CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2013 | 800.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO- FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2013 | 800.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGT DE TARIFAS BANCARIAS COBRADO PELO BANCO- FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBIOT EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2013 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM TJPB-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2013 | 5400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2013 | 2404.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC. MUN.ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2013 | 150.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC. MUN.GERAL E PLANEJ, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COM- LOTADOS NA SEC. MUN.GERAL E PLANEJ, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2013 | 1489.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2013 | 5278.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2013 | 20191.16 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2013 | 2290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2013 | 4746.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2013 | 77816.95 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES- FEB- 60%- EST-,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2013 | 24040.56 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40% , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40% , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2013 | 5800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40% , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2013 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60% , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2013 | 2742.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60% , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2013 | 102651.11 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES- EST- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60% , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2013 | 2588.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2013 | 4070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2013 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.,AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2013 | 9192.37 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO,RLE.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2013 | 1338.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2013 | 881.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2013 | 3426.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2013 | 3100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2013 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2013 | 3900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2013 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CTR- LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2013 | 5000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC. MUN.DE CONT DESP PUBL DE ACOES JUR REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2013 | 5500.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2013 | 17473.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2013 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADO NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2013 | 17381.19 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2013 | 6407.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2013 | 4068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL- PETI- REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2013 | 1066.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS- EST- LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOACIAL, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2013 | 4400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM- LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR- LOTADOS NA SEC. MUN.DE ASSIST.SOCIAL-PROJOVEM REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO SAUDE | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2013 | 3264.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELET- LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-COMO CONSELHEIROS TUTELARES REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2013 | 3166.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST- LOTADOS NA SEC.DE ASSIST SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CTR- LOTADO NA SEC.DE ASSIST SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COM- LOTADO NA SEC.DE ASSIST SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2013 | 816.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ELET- LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-COMO CONSELHEIRO TUTELAR , REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2013 | 300.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE ABRIR CONTA PARA BOLSISTA NAO ALFABETIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2013 | 75.00 | 00005412433499 | MARIA ADRIANA FORMOZINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE BISCUITS PARA O PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2013 | 1589.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA SEC.DE EDUCACAO, ESC. ALCIDES CARNEIRO ESC.MARIA SALOME,REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF. PP Nº 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2013 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBIOT EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR/DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2013 | 170.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 04 M3,PARA RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA SEC.DE SAUDE, PP 006/2013 E SERV PP 006/2013,REF.AO MES DE JULHO/2013- PP 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2013 | 1208.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA-ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA EM SISTEMA SEMIAUTOMATICO PARA BIOQUIMICA BIO200 BIOPLUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2013 | 3568.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3477-1042 DA ASSINATURA USO NAO RESIDENCIAL COM ENCARGOS FINANC. E PARC DE CONTA TELEFONICA,REL,AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2013 | 145.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3477-1120 DE LIGACOÇES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2013 | 150.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ( UMA) DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECEBER O VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA DOADO PELO PAC- II AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBIOT EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE RXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBIOT EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBIOT EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002057 | 05/08/2013 | 1781.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002058 | 05/08/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70 RADIAL NACIONAL, DESTINADO A VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002060 | 05/08/2013 | 3116.56 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002061 | 05/08/2013 | 289.19 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/08/2013 | 100.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPORTE E ADESIVOS DOS EXTINTORES PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/08/2013 | 75.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICO ,DESTINADOS A COORDENACAO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/08/2013 | 1280.86 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA/ESTEFANIO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PELA CIA-GOL PARA A SRª PREFEITA,CARMELITA ESTEVAO V.SOUSA, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA NOS DIAS 12 A 16/08/2013,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002062 | 05/08/2013 | 6964.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002064 | 05/08/2013 | 3234.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 12.5/80-18 DIANTEIRO 10 LONAS NACIONAL E CAMARAS DE AR 12,5/80 -18 NACIONAL, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/08/2013 | 75.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGT. DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPRESA- PETI- REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/08/2013 | 27.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPREGADOS-PETI- REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/08/2013 | 56.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTº DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS -EMPRESA -DOS FUNC DA SEC.DE ASSIST.AO IDOSO,CRIANÇA E ADOLESC. REL. A COMPETENCIA 06/2013,CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/08/2013 | 25.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTº DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOS-DA SEC.DE ASSIST.AO IDOSO,CRIANÇA E ADOLESCENTE REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/08/2013 | 7.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTº DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOS-DO PROJOVEM, REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/08/2013 | 21.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTº DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS EMPRESA- PROJOVEM, REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/08/2013 | 1833.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPRESA-DOS FUNC DO GAB.DA PREF, SEC.MUN.GERAL E PLANEJ.SEC.MUN.DE CONT.DESP.PUB.DE DE AC.JUR.ADM.,SEC.MUN.ADM.E FINANCAS,SEC.DE SERV.URB.,SEC.DE AGRIC.E SEC.DE ACAO SOCIAL,RELA COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/08/2013 | 727.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPREGADOS-DOS FUNC.DO GAB.DA PREF.,SEC.GERAL E PLAN.SEC.CONT.DESP.PUB.DE AC JUR.AD.SEC.ADM.E FINAN,SEC.DE SERV URB. SEC.ARGRIC.,SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.A COMP.06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/08/2013 | 633.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO DIARIO OFICIAL DE CONT.DE PREST.SERV.,AVISO DE HOMOLOGAÇAO,RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITACAO NO DIA 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/08/2013 | 1044.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA- PETI-DO MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 06/2013-CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/08/2013 | 947.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC.DE ASSIST.AO IDOSO,CRIANÇA E ADOLESC.-EMPRESA- REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/08/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA- PROJOVEM- REL. A COMPETENCIA 06/2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/08/2013 | 26851.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENMTO DO INSS-EMPRESA-DOS FUNC.DO GAB.DA PREF.,SEC.MUN.GERAL E PLANEJ., SEC. M.DE CONT.DESP.PUB.DE AC.JUR.ADM.,SEC.ADM E FINANCAS,SEC.DE SERV.URB. SEC.DE AGRIC.E SEC.DE AÇAO SOCIAL,REL.A COMP.06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/08/2013 | 1191.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA,DOS AGENTES DE SAUDE-ENDEMIAS- REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/08/2013 | 148.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS PAGT DE ATM /MULTA E JUROS DO INSS-EMPRESA-SAMU-REL.A COMPETENCIA 06/2013 ,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/08/2013 | 2164.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA- SAMU. REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/08/2013 | 62.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGT. DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPREGADOS- SAMU REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/08/2013 | 160.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES ,REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, ENCAMINHADO DEVIDAMENTE PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/08/2013 | 356.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO/LOJA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE ALUMINIO E MADEIRA PARA AS COMEMORAÇOES DE HONRA AO MERITO PELO FUNCIONAMENTO DE 02 ANOS DO SAMU,ENTREGUE A TODOS OS FUNCIONARIOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/08/2013 | 4.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPREGADOS-DOS FUNC.DA SEC.DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/08/2013 | 12.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPRESA DOS FUNC.DA SEC.DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/08/2013 | 168.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG.EPIDEMIOLOGICA REL.A COMPETENCIA 06/2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/08/2013 | 98.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGTº DE ATM/MULTA E JUROS-INSS- EMREGADOS-DA SEC.DE SAUDE -PSF- REL.A COMPETENCIA 06/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/08/2013 | 248.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGTº DE ATM/MULTA E JUROS-INSS- EMRESA -DA SEC.DE SAUDE -PSF- REL.A COMPETENCIA 06/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/08/2013 | 3515.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA- DA SEC.DE SAUDE-PSF- REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/08/2013 | 69.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS- EMPREGADOS DOS AGENTES DE SAUDE -PACS- REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/08/2013 | 167.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS- EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE -PACS- REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/08/2013 | 2610.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE -PACS REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/08/2013 | 12.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS- EMPRESA -DA SEC.DE SAUDE -VIG.SANITARIA, REL.A COMPETENCIA 06/2013, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/08/2013 | 4.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS- EMPREGADOS -DA SEC.DE SAUDE -VIG.SANITARIA, REL.A COMPETENCIA 06/2013, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/08/2013 | 168.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIEMENTO DO INSS EMPRESA- DA SEC.DE SAUDE -VIG.SANITARIA- REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/08/2013 | 26.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS -EMPREGADOS -DA SEC.DE SAUDE, REL.A COMPETENCIA 06/2013, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/08/2013 | 61.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS -EMPRESA, DA SEC.DE SAUDE.REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/08/2013 | 1012.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA- SEC.DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE-REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/08/2013 | 31.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPREGADOS DOS AGENTES DE SAUDE-ENDEMIAS,REL. A COMPETENCIA 06/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/08/2013 | 76.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE-ENDEMIAS,REL. A COMPETENCIA 06/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/08/2013 | 805.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGT DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS-EMPRESA DOS FUNC. FEB-40%- REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/08/2013 | 12199.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-FEB-40%-REF.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/08/2013 | 3005.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTº DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS EMPRESA DOS FUNC.DA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%,REF.A COMPETENCIA 06/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/08/2013 | 42521.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA- FEB-60%, DOS FUNC.DA SEC.DE EDUCACAO, REL. A COMPETENCIA 06/2013.CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/08/2013 | 1271.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTº DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS -EMPRESA DOS FUNC.DA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REF.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/08/2013 | 331.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTº DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS -EMPREGADOS DOS FUNC.DA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REF.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/08/2013 | 200.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE VIDROS DANIFICADOS NA ESCOLA MUN.MINISTRO ALCIDES CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/08/2013 | 760.00 | 00027196920856 | ALEKSANDRO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DAS JANELAS E TRANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/08/2013 | 397.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DA PREF.MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/08/2013 | 420.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POUSADA PARA OS TECNICOS DA SEC.DE EDUCACAO QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/08/2013 | 66.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED.CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/08/2013 | 2449.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REF.A COMPETENCIA 09/1999, CONF,GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/08/2013 | 953.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REF.A COMPETENCIA 09/1999, CONF,GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/08/2013 | 7525.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DE MULTA E JUROS DO INSS-REL.A COMPETENCIA 06/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/08/2013 | 4564.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGT.DO PARCELAMENTO DO INSS CONF LEI 12810/2013, REL. COMPETENCIA 07/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/08/2013 | 98684.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA- REF.A COMPETENCIA 06/2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/08/2013 | 76.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REF.A COMPETENCIA 08/1999,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/08/2013 | 2135.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REF.A COMPETENCIA 09/1999,CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/08/2013 | 361.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REF.A COMPETENCIA 10/1999, CONF. GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/08/2013 | 949.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REF.A COMPETENCIA 10/1999, CONF. GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/08/2013 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR, COM TRANSLADO DE C.GRANDE A LIVRAMENTO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DO SR.DIMAS CASCIMIRO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/08/2013 | 300.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR, PARA O SEPULTAMENTO DA SRª TERESINHA DO CARMO MENDONÇA SULPINO,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/08/2013 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR, COM TRANSLADO DE C.GRANDE A LIVRAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DO SR.SEVERINO LUIZ DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/08/2013 | 550.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR, CALÇA,CAMISAS E TRANSLADO DE PATOS A LIVRAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DO SR.EDMILSON MARCELINO DE SALES POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/08/2013 | 900.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA DE ANJO COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA A LIVRAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE AILA VITORIA DE SOUSA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002139 | 12/08/2013 | 142.08 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/08/2013 | 150.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARTIC.DA ASSEMB.GERAL DO COLEGIADO EST.DE GESTORES MUN.DE ASSIST.SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002136 | 12/08/2013 | 7640.93 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/08/2013 | 300.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, RESOLVER PENDENCIAS COM A COORD.DO CONSEORCIO INT.DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL-CISCO-NOS DIAS 12 E 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002137 | 12/08/2013 | 7440.10 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/08/2013 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/08/2013 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REL.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/08/2013 | 1608.00 | 07829665000151 | EMPEC-EMPRESA DE PUB.EM CATALOGOS TELEF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO ANUNCIO NO CATALOGO TELEFONICO -GUIA NEWS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/08/2013 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/08/2013 | 24.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/08/2013 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/08/2013 | 225.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CASEIROS,PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002140 | 12/08/2013 | 2160.80 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ADM.E FINANCAS,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/08/2013 | 810.00 | 00021724653806 | ANTONIO VANDERLEI CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS QUE APRESENTARAM CUPINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/08/2013 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ,CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/08/2013 | 547.03 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE SEDEX LOGICO DL- 667516937 BR DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE,CONF COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/08/2013 | 90.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3477-1120 DE LIGACOÇES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEND DESP COM 05 ( CINCO) DIARIAS PARA A SRª PREF,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILID. JUNTO A CNM-CONF.NAC.DOS MUN.,MINIST.DAS CIDADES,SENADO FED.E CAMARA DOS DEPUT. NOS DIAS 12 A 16/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/08/2013 | 850.00 | 00068654170468 | EDNALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO E INSTALACAO DAS MOLDURAS E TELAS DE PROTEÇÃO DAS JANELAS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/08/2013 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/08/2013 | 7.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2013 | 294.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3477-1182 DE LIGACOÇES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ,CONF EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ,CONF EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002159 | 12/08/2013 | 14903.02 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/08/2013 | 710.00 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS CASAS DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002162 | 12/08/2013 | 3031.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU- DO MUNICIPIO- ,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/08/2013 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/08/2013 | 9.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGT. BENEFICIO CADASTRO ,CONF.EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/08/2013 | 15.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PAGT. BENEFICIO REMESSA CRED.TAR.AGRUPADAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002146 | 12/08/2013 | 14187.17 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/08/2013 | 72.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/08/2013 | 34.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/08/2013 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2013 | 36.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/08/2013 | 210.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT-COLOR E MADEIRA ,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO DOC/TED ELETRONICO CONF EXTRATO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/08/2013 | 180.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELO O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ,CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/08/2013 | 4.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA MICROFILME ,CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/08/2013 | 450.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO FORMADORA E INFORMATIVA,CAPACIT.COM INCRA NOS DIAS 14,15 E 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002171 | 15/08/2013 | 157.90 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002172 | 15/08/2013 | 161.48 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS,UTILIZADOS NO FORNECIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002176 | 15/08/2013 | 283.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002179 | 15/08/2013 | 319.66 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO DOC/TED ELETRONICO CONF EXTRATO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/08/2013 | 90.00 | 00006089737429 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/08/2013 | 180.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02( DUAS) DIARIAS, PARA A FUNCIONARIA,PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO SOBRE BCG-E PDD NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002177 | 15/08/2013 | 435.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/08/2013 | 200.00 | 00063037998504 | INACIO VICTOR DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE ARMARIOS E ARQUIVOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/08/2013 | 270.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS ,PARA DIRETORA ESCOLAR- PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENT.DE ESTUDO COM A UNDIME E A SEC.EST.DA PB, NOS DIAS 19 A 21/08/2013,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/08/2013 | 180.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA AUX.DE ENFER.QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CAPAC.OFERECIDA PELO SAMU,NOS DIAS 17 E 18/08/2013 (BASE DESCENTRALIZADORA- USB-05). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/08/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO DOC/TED ELETRONICO CONF EXTRATO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/08/2013 | 150.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECCÇAO DE 01(UMA) PLACA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/08/2013 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCIONARIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL ,PEGAR MATERIAL NO IPC-MATERIAL DE IDENTIDADE -(RG) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/08/2013 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNZ-4432,ABERTA PARA TRANSP.RESIDUOSSOLIDOS E REMOÇAO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.REL.AO PERIODO DE 17/07 A 17/08/2013,CONF. PP Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/08/2013 | 4917.50 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4X2 DE PLACA HZJ-9042. REL.AO PERIODO DE 01 A 17/08/2013 CONF. PP Nº 025/2013 A SERVIÇOS DA SEC.DE SERV URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/08/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.VAN PLACA NQE-5154 COM CAPAC.PARA 16 PASSAG.PARA COND.DE TECNICOS DA SEC.DE SAUDE,QUANDO A SERV.DESTA MUNICIP.E OUTRAS ATIV. COM TRANSP DE PACIENT.REL.AO PERIO.DE 17/07 A 17/08/2013,CONF.PP Nº25/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/08/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.VAN PLACA JWC-9378,COM CAPC.16 PASSAG. PARA TRANSP.ESTUD.DA Z.RURAL TENDO A ROTA DOS SITIOS:QUIXABA,PINGA,POÇO DO QUEIJO,A LIVRAMENTO E VICE-VERSA-REL.AO PERIODO 17/07 A 17/08/2013,CONF.PP Nº025/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/08/2013 | 4100.03 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/08/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO GOL DE PLACA CVX-7033-PB,P/TRANSP.A SEC.DE EDUCAÇAO E FUNC.QUANDO A SERV.NA MUNICIP.,CONF.PP Nº025/2013,REL.AO PERIODO 17/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/08/2013 | 42733.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA FEB-60% DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/08/2013 | 12900.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA FEB-40% DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO REF.A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/08/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS:TORROES,SALITRE,MUQUEM,RIACHO DO CARNEIRO,FARIAS,CARNEIRO,SARAPO NO TURNO DA TARDE,CONF.PP Nº025/2013,REL.AO PERIODO 17/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/08/2013 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO CORSA-PARA TRANSP.DE ALUNOS DOS SITIOS:RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE,CONF.PP.014/2013, REL.AO PERIODO 17/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/08/2013 | 1584.84 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAMBARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TARDE,CONF.PP Nº025/2013 NO PERIDO DE 17/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/08/2013 | 2715.16 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAMBARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TARDE,CONF.PP Nº025/2013 NO PERIDO DE 17/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/08/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOC DE VEIC,PARA TRANSP.DE ALUNOS DOS SITIOS:RIACHO DO PINGA,CAPUCHU,QUIXABA DE CIMA, PINHOES, AREIA DE VERAO,CARNEIRO DE PEDRA,VARZEA DO CAVALO, NO TURNO DA TARDE,CONF.PP-025/2013,REL.AO PERIODO 17/07 A 17/08/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/08/2013 | 18398.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA JULHO/2013,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/08/2013 | 5200.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO DE VEICULO MICROONIBUS/DUCATO DE PLACA KKM-4298-PB, PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAUDE, CONF.PP Nº025/2013, REL.AO PERIODO DE 17/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/08/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO VW-GOL-1.0,PLACA NOH-0757-PB,PARA CONDUZIR TECNICOS E PACIENTES ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE ,REF.AO PP Nº 025/2013,REL.AO PERIODO 17/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/08/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO CORSA-SEDAN-PLACA MON-6599-PB, PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAUDE-CONF.PPNº 025/2013,REL.AO PERIODO 17/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/08/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO CORSA-GOL-2011/2012-PLACA PEW-0697- PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAUDE, REF.A PP Nº025/2013, REL.AO PERIODO 17/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/08/2013 | 2303.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO SAMU- REF.A COMPETENCIA JULHO/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/08/2013 | 1399.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE -ENDEMIAS ,REF.A COMPETENCIA JULHO/2013, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE -VIG.SANITARIA ,REF.A COMPETENCIA JULHO/2013, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/08/2013 | 387.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC DE SAUDE -VIG.EPIDEMIOLOGICA-REL.A COMPETENCIA 07/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/08/2013 | 4285.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC DE SAUDE -PSF REL.A COMPETENCIA 07/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/08/2013 | 4164.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC DE SAUDE -PACS- REL.A COMPETENCIA 07/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/08/2013 | 1701.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 31-07-2013, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/08/2013 | 28150.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM REC.DO INSS PARTE EMPRESA-DOS GAB.DA PREF.SEC.GERAL E PLANEJ.,SEC.CONT.DESP.PUB.DE AC.JUR.AD.,SEC.ADM.E FINANÇAS,SEC.SERV.URBANOS,SEC.DE AGRICULT.E SEC.DE ACAO SOCIAL REL.A COMP.07/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/08/2013 | 894.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PETI- REF.A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2013 | 298.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PROJOVEM- REF.A COMPETENCIA JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/08/2013 | 1939.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2013 | 1542.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2013 | 376.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/08/2013 | 897.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC DE AC.SOC.DIV.ASSIST.AO IDOSO CRIAN ADOLESC.REF.A COMPETENCIA JULHO/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/08/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/08/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 PLACA OEV-0474-PB, PARA ATENDER A SEC.DE ADM.E FINANCAS, REL.AO PP Nº 025/2013 ,REL AO PERIODO 17/07 A 17/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2013 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CONV CELB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/08/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MOS-9745-PB,PARA CONDUZIR A SEC.E EQUIPE,QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE,CONF.PP Nº 025/2013, REL.AO PERIODO 17/07 A 17/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/08/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO DOC/TED ELETRONICO CONF EXTRATO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. DE MELHOR HABITAC.E SANIT.DOM., P/CONT E ER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002226 | 21/08/2013 | 513364.10 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SER PREST NA RECONSTRUÇÃO DE (104) CASAS MELHORIAS HAB PARA O CONTROLE DE DONÇAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCALID NA ZONA RURAL DO MUN.CONF.PROC.LIC.Nº006/2012 E CONV 0697/2009-FUNASA. | 00032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/08/2013 | 595.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCAS DA FROTA MUNICIPAL REL.AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/08/2013 | 780.00 | 00006395777416 | WELSON JUVENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REL.AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/08/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/08/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASS. NA AREA DE PLANEJ E ELAB.DE PROJ E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMPANH.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONVENIOS-SINCONV DO GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/08/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF EXTRATO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/08/2013 | 2242.00 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA TIPO NW HOLAND, DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/08/2013 | 507.00 | 00008587048465 | JOSE RAFAEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/08/2013 | 695.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE BISQUI E OFICINAS DE RECICLAGEM OFERECIDAS AOS ALUNOS DOS PROGRAMA PROJOVEM NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONF EXTRATO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/08/2013 | 2167.50 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET, PRESTADOS A PREFEITURA,SEC.DE ACAO SOCIAL,AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/08/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/08/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/08/2013 | 738.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESONANCIA,REALIZADA NA SRª MARIA DO SOCORRO DE FARIAS,ENCAMINHADA DEVIDAMENTE PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/08/2013 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAS HOSPITALAR,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/08/2013 | 567.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI MEDICO HOSPITALAR ,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/08/2013 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/08/2013 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. A LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/08/2013 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BAENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/08/2013 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2013 | 50.00 | 00001511085444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2014 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/08/2013 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/08/2013 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003583631447 | ROSENILDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/08/2013 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENIFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/08/2013 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/08/2013 | 50.00 | 00021965714404 | MARIA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/08/2013 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364-PEX-20-12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/08/2013 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/08/2013 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/08/2013 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nª 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364,PEX /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002389763430 | PATRICIA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFECIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/08/2013 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/08/2013 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/08/2013 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/08/2013 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/08/2013 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/08/2013 | 50.00 | 00087278847400 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/08/2013 | 50.00 | 00007816478437 | JOANA PAULA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT.DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/08/2013 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA DA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/08/2013 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO LEI N 364 PEX- 20/12/2004,REL,AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/08/2013 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/08/2013 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/08/2013 | 50.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/08/2013 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/08/2013 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/08/2013 | 50.00 | 00010784298475 | FABIANA GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/08/2013 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/08/2013 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364,PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/08/2013 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/08/2013 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003775334408 | JANDICEA SAMPAIO DE A MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/08/2013 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFECIAIRIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX/20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO REL.;AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/08/2013 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI 364 PEX-DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/08/2013 | 50.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364,PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX 20/12/2004 PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/08/2013 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002764828403 | AVALQUIRIA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/08/2013 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/08/2013 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/08/2013 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX- 20/12/2004- PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/08/2013 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/08/2013 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2013 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/08/2013 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/08/2013 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/08/2013 | 50.00 | 00007638629400 | MARIA DO SOCORRO PROFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/08/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2013 | 1633.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2013 | 816.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONSELHEIRO TUTELAR, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2013 | 760.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2013 | 2374.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2013 | 4400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2013 | 3490.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- PETI, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2013 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2013 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2013 | 3988.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2013 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2013 | 3426.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2013 | 3100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2013 | 5000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONT.DESP.PUBL.DE AC.JUR.AD. DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2013 | 16578.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2013 | 6407.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2013 | 18355.39 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2013 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF. EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2013 | 2484.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF- REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2013 | 6360.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTE DE SAUDE ENDEMIAS-REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTE DE VIG.SANITARIA- REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2013 | 15517.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS-, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2013 | 1533.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTE DE VIG.EPIDEMIOLOGICA- REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2013 | 2762.94 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2013 | 5988.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2013 | 16074.47 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2013 | 9737.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2013 | 10713.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2013 | 31901.49 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2013 | 7100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2013 | 6819.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2013 | 1022.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2013 | 6365.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE -VIG.SANITARIA, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2013 | 3116.58 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE -PACS, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2013 | 7356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2013 | 23252.08 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2013 | 3900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2013 | 105693.37 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2013 | 2742.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2013 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/08/2013 | 77522.05 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-60%, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2013 | 3800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-60%, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2013 | 5484.52 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-60%, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/08/2013 | 2290.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-40%, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2013 | 4968.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-40%, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2013 | 18508.03 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEB-40%, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2013 | 1.03 | 10651240000100 | HOTEL CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRM,ENTRE PREF E ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF,CONT.039/2013,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS-DOC/TED -FOLHA DE PAGAMENTO,COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/08/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/08/2013 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGT DE TARIFAS BANCARIAS COBRADO PELO BANCO- FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2013 | 6100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2013 | 1489.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2013 | 5978.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2013 | 766.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.GERAL E PLANEJ. DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.GERAL E PLANEJ. DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2013 | 2404.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2013 | 8156.19 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2013 | 1564.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2013 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2013 | 2837.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2013 | 4070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2013 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/09/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/09/2013 | 1003.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/09/2013 | 760.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS LATEX E DIATEX UTILIZADAS NA REPINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/09/2013 | 130.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3477-1182 DE LIGACOÇES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/09/2013 | 75.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/09/2013 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/09/2013 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/09/2013 | 29.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REL,AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/09/2013 | 23.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/09/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NO POLO DA UAB-UNIVERSIDADDE ABERTA DO BRASIL,REL.AO MES DE AGOSTO/2013,CONF.PP Nº006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/09/2013 | 1589.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA SEC.DE ESUCACAO,ESCOLAS :ALCIDES CARNEIRO E MARIA SALOME ,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONF PP Nº006/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/09/2013 | 684.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP,ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/09/2013 | 68.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE-PSF-REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE -PSF,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/09/2013 | 0.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE RXTRATO POSTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/09/2013 | 288.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP,ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG,UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE LIVRAMENTO E CASA DE APOIO AOS PACIENTES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/09/2013 | 136.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS ,DESTINADOS A REPINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-III, NA RUA RITA PEREIRA DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/09/2013 | 136.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS ,DESTINADOS A REPINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-II, NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/09/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA SEC.DE SAUDE CONF.PP Nº 006/2013 ESERV.PP Nº006/2013,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONSTRUCAO OU REFORMA P/FUNCION.DE ORGAOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242011 | 0002430 | 02/09/2013 | 42645.75 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUCAO, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) MEDICÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DA UNIDADE BSICA DE SAUDE DA FAMILIA NA RUA TEODOMIRO F.PORTELA NO MUN DE LIVRAMENTO/PB, ATRAVES DO FMS,CONF.PL Nº024/2011 E TP 004/2011. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DA PÇA GENEROSA CECICLIA NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/09/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO CEMITERIO PUBLICO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/09/2013 | 576.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA REPINTURA DE PREDIOS PUBLICOS -PRAÇA TONA LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/09/2013 | 5500.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/09/2013 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/09/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/09/2013 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/09/2013 | 180.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP,ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG,DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/09/2013 | 6.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/09/2013 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 04 M3,PARA RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/09/2013 | 1565.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV MEDICOS REALIZADOS COM CONSULTAS,ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA,REALIZADA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013,CONF.PP Nº018/2013 DE 25/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOS POSTADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOS POSTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/09/2013 | 1776.00 | 00009661070474 | JOSE ANANIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/09/2013 | 700.00 | 00051000440478 | MARIA LUCINEIDE DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINOS ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL- (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/09/2013 | 1890.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DE CAPRINOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/09/2013 | 150.00 | 00082564922449 | MARIA ADACY BARRETO FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COENTRO E CEBOLINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/09/2013 | 1505.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/09/2013 | 553.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROG-PNAE-(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/09/2013 | 774.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/09/2013 | 1650.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. COM REALIZACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR,PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECONSTRUÇAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUN.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002446 | 04/09/2013 | 3232.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/09/2013 | 110.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS (CARROS E MOTOS) PERTENCENTES AO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/09/2013 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPI,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/09/2013 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/09/2013 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/09/2013 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/09/2013 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX-20/12/2004, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/09/2013 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/09/2013 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/09/2013 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/09/2013 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/09/2013 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/09/2013 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/09/2013 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/09/2013 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES PARA FUNCIONAMENTO DE CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002450 | 05/09/2013 | 90950.25 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERV DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO C-NO AMBITO DO PAC- 2 CONF TP Nº09/2011 E CO-Nº 104/PML COM A REFERIDA PREFEITURA. | 00132013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/09/2013 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/09/2013 | 90.00 | 00067497330420 | REGINALDO JUSTINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE MONTEIRO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/09/2013 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/09/2013 | 300.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, RESOLVER PAGT.DOS BOLSISTAS NA CAIXA ECON FEDERAL NOS DIAS 09 E 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/09/2013 | 490.00 | 00007379586424 | EULALIA LAURYANE GUILHERME SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS COM LENTES DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/09/2013 | 850.00 | 00007379586424 | EULALIA LAURYANE GUILHERME SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS COM LENTES DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/09/2013 | 280.00 | 00007379586424 | EULALIA LAURYANE GUILHERME SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENTE KRIPTOK PHOTOMAX 4.00/2.75 DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MINICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/09/2013 | 88.28 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/09/2013 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO -REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALETE DE FARIAS SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/09/2013 | 270.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/09/2013 | 13.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. A TARIFA DOC TED PESSOAL ,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/09/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRM,ENTRE PREF E ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF,CONT.039/2013,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/09/2013 | 0.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/09/2013 | 4564.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RBF-PREV-OB-COR-CONF.EXTRATO ,REL.A COMPETENCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/09/2013 | 3631.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3477-1042 DE LIGACOÇES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL E COM PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA ,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2013 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/09/2013 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/09/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/09/2013 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM TJPB-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/09/2013 | 44.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/09/2013 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01( UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/09/2013 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/09/2013 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/09/2013 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24HORAS, REL.AOS MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/09/2013 | 90.00 | 00005105369483 | ANATALIA VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VACINAS- TETRAVIRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002489 | 10/09/2013 | 11928.68 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE 24 HORAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/09/2013 | 6898.86 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES 24 HORAS E POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2013 | 4557.85 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/09/2013 | 1598.48 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF (PROG.SAUDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/09/2013 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES PARA FUNCIONAMENTO DE CRECH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002485 | 10/09/2013 | 11119.48 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERV DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO C-NO AMBITO DO PAC- 2 CONF TP Nº09/2011 E CO-Nº 14/2012/PML COM A REFERIDA PREFEITURA. | 00132013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/09/2013 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/09/2013 | 7690.66 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/09/2013 | 456.00 | 06128358000180 | GRIFF OTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/09/2013 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/09/2013 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/09/2013 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/09/2013 | 11.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/09/2013 | 39.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/09/2013 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/09/2013 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/09/2013 | 29.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/09/2013 | 49.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/09/2013 | 77.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASS. NA AREA DE PLANEJ E ELAB.DE PROJ E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMPANH.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONVENIOS-SINCONV DO GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/09/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/09/2013 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/09/2013 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEND DESP COM 01 ( UMA) DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/09/2013 | 11.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/09/2013 | 9.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/09/2013 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/09/2013 | 27.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE REL.AO MES DE AGOSTO/2013,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/09/2013 | 68.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/09/2013 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IPC E PEGAR MAIS MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/09/2013 | 90.00 | 00007999458465 | CENDECIAS SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (DIARIA) PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,PROTOCOLAR DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS VARIADAS DO ESTADO E TREINAMENTO DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-(PAA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/09/2013 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/09/2013 | 2855.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-BB SEG AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/09/2013 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEND DESP COM 01 ( UMA) DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, DEPUTADOS EST.E FEDERAL, NA ESTACAO CIENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/09/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/09/2013 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA , PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMPARECER AO ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/09/2013 | 24.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. A TARIFA DOC TED CESTA PJ 1 ,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/09/2013 | 1049.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA E SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/09/2013 | 2850.19 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIOS DO PACTO SAUDE-2011. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/09/2013 | 225.00 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/09/2013 | 2100.63 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/09/2013 | 5299.98 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/09/2013 | 450.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA FUNCIONARIA COMO IDENTIFICADORA-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/09/2013 | 1899.77 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG.PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/09/2013 | 2199.45 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG.PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/09/2013 | 473.15 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/09/2013 | 142.08 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO ,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/09/2013 | 940.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS SEC.DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/09/2013 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA NNZ-4432-PB,ABERTO P/TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇAO DE ENTULHO DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE 17/08 A 17/09/2013,CONF.PP Nº025/2013 E CTR.013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/09/2013 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4X2 DE PLACA HZK-9042, REL.AO PERIODO DE 17/08/2013 A 17/09/2013 A SERVIÇO DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/09/2013 | 941.84 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/09/2013 | 4837.50 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002547 | 17/09/2013 | 9976.83 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E BIODESEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/09/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.TIPO VAN,PLACA NQE-5451,COM CAPAC.PARA 16 PESSOAS,PARA CONDUÇÃO DE TECNICOS DA SEC.DE SAUDE,QUANDO A SERV.DESTE MUN.E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP DE PAC.NO PERIODO DE 17/08 A 17/09/2013,CONF.PP025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/09/2013 | 2893.64 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022013 | 0002544 | 17/09/2013 | 12401.82 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO ,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/09/2013 | 2831.75 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU DO MUNICIPIO ,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002549 | 17/09/2013 | 12401.82 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E BIODESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/09/2013 | 2333.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE -SAMU- ,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/09/2013 | 17938.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE - ,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/09/2013 | 580.00 | 00005823969481 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TORTAS,SALGADOS E DOCES PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DE 02 ANOS DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/09/2013 | 1399.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE- ENDEMIAS-,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/09/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE-VIG.SANITARIA ,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/09/2013 | 337.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA ,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/09/2013 | 3565.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE- PSF ,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/09/2013 | 4094.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE- PACS ,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/09/2013 | 43789.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/09/2013 | 11930.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/09/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.PLACA JWC-9378-CAPAC.16 PASSAG.TRANSP.ESTUDANTES DA Z.RUEAL TENDO A ROTA SITIO:QUIXABA,PINGA,POÇO DO QUEIJOA LIVRAMENTO E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO 17/08 A 17/09/2013CONF.PP Nº025/2013 E CTR-013/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/09/2013 | 2880.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002550 | 17/09/2013 | 14409.92 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E BIODESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/09/2013 | 1661.91 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002552 | 17/09/2013 | 21348.55 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/09/2013 | 28505.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DOS FUNCIONARIOS DO GAB.DA PREFEITA,SEC.GERAL E PLANEJ.,SEC.MUN.CONT.DESP.PUBL.DE AC.JUR.AD.,SEC.DE ADM.E FINANCAS,SEC.DE SERV.URBANOS,SEC.AGRIC.E SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/09/2013 | 947.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE ACAO SOCIAL -ASSIT.CRIANÇA,IDOSO E ADOLESCENTE ,REF.A COMPETENCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 17/09/2013 | 570.00 | 16558293000167 | CHAVES CERTIFICACAO DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 TOKENS, SENDO 01 PARA RECEITA FEDERAL E 02 PARA O SIOPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/09/2013 | 1790.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REF.AO PRIODO DE APURAÇÃO 31.08.2013,CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/09/2013 | 2291.04 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DE FINANCAS REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/09/2013 | 298.31 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM ,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/09/2013 | 2278.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/09/2013 | 42.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CONVENIO-CELB,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/09/2013 | 894.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI - ,REL.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/09/2013 | 150.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/09/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/09/2013 | 3699.65 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO,MOIDA, FRANGOS CONGELADO E OVOS MEDIO C/12 DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/09/2013 | 2698.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO,MOIDA, FRANGOS CONGELADO E OVOS MEDIO C/12 DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/09/2013 | 1651.05 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO,MOIDA, FRANGOS CONGELADO E OVOS MEDIO C/12 DESTINADOS A CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/09/2013 | 476.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3477-1182 DE LIGACOÇES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/09/2013 | 600.00 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DO PARQUE AQUATICO PARA AS CRIANÇAS DO PROJOVEM PASSAR O FIM DE SEMANA DE LAZER DE ATIVIDADES LUDICAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/09/2013 | 750.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DE AMBULANCIA -SAMU- DUCATO DE PLACA MON-3591 DE LIVRAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/09/2013 | 150.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/09/2013 | 270.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/09/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/09/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/09/2013 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/09/2013 | 1809.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICACOES,PROCURAÇAO,RECONHECIMENTO DE FIRMAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/09/2013 | 0.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/09/2013 | 7623.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM Nº 89227560, VENCIMENTO EM , 01/05/2013, CONF. CONTRATO JUNTO A CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/09/2013 | 7623.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM Nº 89227560, VENCIMENTO EM , 01/05/2013, CONF. CONTRATO JUNTO A CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/09/2013 | 7623.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM Nº 89227560, VENCIMENTO EM , 01/05/2013, CONF. CONTRATO JUNTO A CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/09/2013 | 2275.00 | 05099798000194 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BONES DE TECIDO POLIESTER PARA O I ENCONTRO MUN.DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 27/09/2013 PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/09/2013 | 180.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/09/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/09/2013 | 226.45 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS, SEDEX-CONTRATO E COMBO SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/09/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/09/2013 | 533.68 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS CRIANCAS E PROFISSIONAIS DO PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/09/2013 | 210.53 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS CRIANCAS E PROFISSIONAIS DO PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/09/2013 | 963.16 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARREGAMENTO E DESCARGA DE CAMINHAO COM MATERIAL PARA A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/09/2013 | 325.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, UTILIZADOS NAS OFICINAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/09/2013 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/09/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA),REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/09/2013 | 505.26 | 00032493770404 | RAIMUNDO NONATO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NA CONDECCAO DE VASSOURAS DE PALHAS UTILIZADAS NAS LIMPEZA DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/09/2013 | 601.82 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/09/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA SEC.DE SAUDE CONF.PP Nº 006/2013 ESERV.PP Nº006/2013,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/09/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA UAB-UNIVERDIDADA ABERTA, CONF.PP Nº 006/2013 ESERV.PP Nº006/2013,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/09/2013 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA SEC.DE EDUCACAO, ESCOLAS ALCIDES CARNEIRO E MARIA SALOME, REL.AO MES DE SETEMBRO,CONF.PP Nº 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/09/2013 | 2534.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REF.A COMPETENCIA 10/1999, CONF. GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/09/2013 | 951.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REF.A COMPETENCIA 10/1999, CONF. GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2013 | 540.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2013 | 1458.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2013 | 5511.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BANCARIAS-FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2013 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO PAGT DE TARIFAS BANCARIAS COBRADO PELO BANCO- FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2013 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2013 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2013 | 2167.50 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREFEITURA, SEC.DE ACAO SOCIAL, SEC.DE AGRICULTURA,SEC.SERVIÇOS URBANOS E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2013 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2013 | 1489.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2013 | 5978.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2013 | 766.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.GERAL E PLANEJ.REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2013 | 6100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2013 | 2404.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN. GERAL E PLANEJ, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2013 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2013 | 8156.19 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2013 | 1338.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2013 | 2588.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2013 | 4070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2013 | 12000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40% , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2013 | 1400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40% , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2013 | 22895.16 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40% , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2013 | 3882.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60% , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2013 | 2350.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-PROFESSORES- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60% , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2013 | 97408.61 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-PROFESSORES- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60% , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2013 | 941.48 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40&, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2013 | 18063.95 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2013 | 4968.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2013 | 3964.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-60%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2013 | 4701.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-PROFESSORES-FEB-60%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2013 | 70865.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2013 | 4130.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2013 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2013 | 180.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA MON-4913 DA BR-230 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2013 | 990.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 04 M3,DESTINADOS A RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2013 | 950.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2013 | 8237.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2013 | 6688.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2013 | 15614.95 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2013 | 3326.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU- , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2013 | 14771.84 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2013 | 2529.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG.SANITARIA- ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2013 | 1804.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG.EPIDEMIOLOGICA- ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2013 | 7219.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS- ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2013 | 9330.91 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2013 | 7100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2013 | 25884.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE- ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2013 | 9515.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2013 | 4155.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIG.SANITARIA ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2013 | 13856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2013 | 1022.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2013 | 7659.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2013 | 50.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2013 | 50.00 | 00007638629400 | MARIA DO SOCORRO PROFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2013 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX-20/12/2004, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2013 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2013 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2013 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2013 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2013 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA DA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2013 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2013 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2013 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2013 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BAENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. A LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2013 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2013 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2013 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2013 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFECIAIRIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX/20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO REL.;AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2013 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2013 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2013 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2013 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2013 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2013 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005424034470 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRMAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2013 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003583631447 | ROSENILDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2013 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2013 | 50.00 | 00007816478437 | JOANA PAULA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2013 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003775334408 | JANDICEA SAMPAIO DE A MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE SETEMBRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2013 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2013 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2013 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2013 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEBMRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO LEI N 364 PEX- 20/12/2004,REL,AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI 364 PEX-DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2013 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX- 20/12/2004- PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX 20/12/2004 PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002389763430 | PATRICIA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFECIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2013 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2013 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2013 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002764828403 | AVALQUIRIA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2013 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364,PEX /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2013 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2013 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nª 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT.DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE SETEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2013 | 50.00 | 00087278847400 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2013 | 50.00 | 00010784298475 | FABIANA GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2013 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2013 | 50.00 | 00021965714404 | MARIA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2013 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364-PEX-20-12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2013 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2013 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2013 | 50.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364,PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2013 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364,PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2013 | 816.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO-LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONSELHEIRO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2013 | 1633.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2013 | 2374.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2013 | 4400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2013 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN. ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2013 | 3264.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2013 | 2500.00 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL DAS DUAS CONHAS, DOIS PINOS E EMBUCHAMENTO DAS ARTICULAÇOES DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2013 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2013 | 3988.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2013 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2013 | 3100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN. AGRICULTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2013 | 3426.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2013 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONT.DESP.PUBL.DE AC.JUR.AD, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2013 | 5500.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2013 | 16611.39 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2013 | 7045.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2013 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2013 | 18445.78 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2013 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002806 | 01/10/2013 | 8528.15 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/10/2013 | 231.58 | 00007629468490 | JOSEANA MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONASI DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/10/2013 | 336.84 | 00075977346468 | MARIA MARGARENE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ARTESANATO PARA SER DISTRIBUIDO NO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2013 | 498.02 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/10/2013 | 210.53 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/10/2013 | 2490.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV MEDICOS REALIZADOS COM CONSULTAS,ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA,REALIZADA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO/2013,CONF.PP Nº018/2013 DE 25/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/10/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/10/2013 | 90.00 | 00067497330420 | REGINALDO JUSTINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU PARTICIPAR DE TREINAMRENTO NA CIDADE DE MONTEIRO -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/10/2013 | 90.00 | 00006612812486 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB. PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/10/2013 | 90.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2013 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2013 | 1072.78 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE UTILIZADOS NO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/10/2013 | 163.16 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM POUSADA PARA OS TECNICOS PRESTAM SERVIÇOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2013 | 6684.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 900X20 DIRECIONAL 14 LONAS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2013 | 3772.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215X75 RADIAL ,DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2013 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 175/70 R13 RADIAL ,DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2013 | 167.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/10/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO VW-GOL 1,6 PLACA CVX-7033-PB, PARA CONDUZIR A SEC.E FUNC.A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO ,CONF.PP Nº025/2013,REL.AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/10/2013 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS:DOS SITIOS RIACHO DO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE,REF.AO PP Nº025/2013, REL.AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/10/2013 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS:DOS SITIOS: LAMBARE, SALAO, BRITO, SAO GONÇALO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TARDE,CONF.PP Nº025/2013, NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/10/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS:DOS SITIOS TORROES,MUQUEM, RIACHO DO CARNEIRO,FARIAS,CARNEIRO,SARAPO NO TURNO DA TARDE ,REF.AO PP Nº025/2013, REL.AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/10/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE ALUNOS:DOS SITIOS RIACHO DO PINGA,CAPUCHU,QUIXABA DE CIMA,PINHOES,AREIA DE VERAO,CARNEIRO DE PEDRA,VARZEA DE CAVALO NO TURNO DA TARDE,CONF,PP Nº025/13 REL.AO PERIODO DE 17 DEAGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/10/2013 | 245.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROG-PNAE-(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/10/2013 | 1120.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DE CAPRINOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/10/2013 | 438.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/10/2013 | 880.00 | 00009661070474 | JOSE ANANIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJOS DE COALHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/10/2013 | 1281.54 | 00005250440436 | ALBERTO GEORGE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CACHOEIRA, GLORIA, PASSAGEM LIMPA E BOQUEIRAO PARA LIVRAMENTO E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/10/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO GOL 2011-2012 DE PLACA OEW-0697/PB PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAUDE CONF.PP Nº 025/2013 CONT.014/2013 REL.AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/10/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN MON- 6599-PB, PARA ATENDER A SEC.MUN.DE SAUDE CONF.PP Nº 025/2013 ,REL.AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/10/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO VW-GOL 1,0 PLACA NOH-0757/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS CONDUZINDO TECNICOS E PACIENTES ENTE OUTRAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE ,REF.AO PP Nº025/2013, REL;.AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SET/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/10/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO GOL OEV-0474-PB, PARA ATENDER A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONF PP Nº 025/2013 REL.AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/10/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ,PLACA MOS-9745-PB, PARA CONDUZIR A SEC.E EQUIPE ,QUANDO A SERVIÇO DA SEC.M.DE AÇAO SOCIAL CONF.PP Nº025/2013 REL.;AO PERIODO 17 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/10/2013 | 5190.72 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA E MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/10/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/10/2013 | 150.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,A PARTICIPAR DE REUNIAO NA COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/10/2013 | 90.00 | 00005834335454 | ARKCIA DAMECIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A AGENTE DE ENDEMIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C;GRANDE-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONTROLE DE DENGUE, OFERECIDO PELA VIG.EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/10/2013 | 90.00 | 00007504759430 | LUCENILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA O FUNCIONARIO COMO PRESID.DO CONSELHO TUTELAR,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA DE 09 NOVE ANOS, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM SUSPEITA DE ESTUPR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/10/2013 | 90.00 | 00099360217468 | VALTENCY AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/10/2013 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01( UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/10/2013 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/10/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/10/2013 | 7500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PREST. NA INST.DE UM RET.DE VINTE WATS A VINTE E CINCO WATS,VHF,CANAL 08 E ENTRADA EM FI,DE MARCA TELANO MAIS A REV.GERAL NAS ANTENAS DE TRANSMISSAO DO SINAL DA VTV DA TV PARAIBA EIXST.NO SIST.DEREPETIDORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/10/2013 | 300.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS (CARROS E MOTOS) PERTENCENTES AO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/10/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2013 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2013 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2013 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA RETENCOA DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/10/2013 | 5.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2013 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE,-PSF -REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2013 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2013 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24HORAS, REL.AOS MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2013 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2013 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/10/2013 | 4564.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS LEI 12810 REL.A COMPETENCIA 10/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2013 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2013 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2013 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2013 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/10/2013 | 195.97 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/10/2013 | 1242.00 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE NINHO INTEGRAL E SUPRA SOY SOJA 300GR., DESTINADOS A DOACOES A CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASS. NA AREA DE PLANEJ E ELAB.DE PROJ E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMPANH.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONVENIOS-SINCONV DO GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/10/2013 | 99.80 | 34028316001932 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E SEDEX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/10/2013 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE SERVE DE APOIO AOS POLICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/10/2013 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM TJPB-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/10/2013 | 3599.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº 083-3477-1042 DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS DE ASSINATURA USO NAO RESID.COM ENCARGOS FINANC.REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/10/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/10/2013 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEND DESP COM 01 ( UMA) DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECEBER O MICROONIBUS DO PROG.CAMINHO DA ESCOLA DOADO AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/10/2013 | 200.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEND DESP COM 01 ( UMA) DIARIA PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECEBER 600 CADEIRAS ESCOLARES ,DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADAO-PB, A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/10/2013 | 130.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DEW SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/10/2013 | 383.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE Nº83-3477-1182 DE LIGACOÇES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/10/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/10/2013 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/10/2013 | 218.50 | 03555503000111 | DAMIANA INES V. GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE NINHO FASES 400GR , DESTINADOS A CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/10/2013 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/10/2013 | 10272.93 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E BIODESEL DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002889 | 15/10/2013 | 8836.00 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM DESTINADO A SER.DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/10/2013 | 1944.72 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL A SERVIÇO DO IGDBF DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/10/2013 | 570.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/10/2013 | 570.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROG.PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002901 | 15/10/2013 | 14010.38 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/10/2013 | 3091.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0002892 | 15/10/2013 | 8915.61 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/10/2013 | 2827.05 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-SAMU DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/10/2013 | 2252.56 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM,DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC.DE ADM.E FINANCAS REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/10/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO DE Nº 2710740 DESTA EDILIDADE CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/10/2013 | 4522.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/10/2013 | 544.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/10/2013 | 1567.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/10/2013 | 2250.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/10/2013 | 42.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CONVENIO CELB COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/10/2013 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA , PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO EPC NA ELABORACAO DE PROJETOS,SITUAÇAO DOS RESIDUOS SOLIDOS E SINCOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. DE MELHOR HABITAC.E SANIT.DOM., P/CONT E ER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002907 | 16/10/2013 | 57204.40 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDIÇAO FINAL DOS SERV;PREST.NA CONTRUÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) UNIDADES DE BANHEIROS NA ZONA RURAL DO MUN.DE LIVRAMENTO-PB,DE ACORDO COM O CONV.0533/2010 FUNASA CONF.TP Nº001/2012-PROC.LIC.Nº005/2012 E E CONTRATO- PML- SAF Nº016/2012. | 00052013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/10/2013 | 7500.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DO PEJA DA 3ª E 4ª FASE ( 6,7,8 E 9 ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/10/2013 | 680.00 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPA DE MATO E RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/10/2013 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE RG E PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/10/2013 | 894.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/10/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/10/2013 | 897.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL -DIV.ASSIST.AO IDOSO CRIANÇA E ADOLESC.REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/10/2013 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/10/2013 | 11812.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE EDUCACAO- FEB-40%, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/10/2013 | 40297.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE EDUCACAO- FEB-60%, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/10/2013 | 397.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUD-VIG.EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/10/2013 | 4373.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUD-PACS-PROG.DE AGENTES C.DE SAUDE, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/10/2013 | 5698.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE-PSF-, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/10/2013 | 1588.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE-ENDEMIAS-, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/10/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE-VIG.SANITARIA, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/10/2013 | 2641.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA-DA SEC.DE SAUDE-SAMU, REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/10/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.TIPO VAN DE PLACA NQE-5154,COM CAPAC.PARA 16 PESSOAS,CONDUÇÃO DE TECNICOS DA SEC.DE SAUDE,QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES COMO TRANSP.DE PACIENTES DO PERIODO DE 17 DE SET/ A17 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/10/2013 | 50.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PAGTº DE MULTA E JUROS DO INSS DA SEC.DE SAUDE,REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013 CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/10/2013 | 16028.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA DOS FUN.DA SEC.DE SAUDE-REL.A COMPETENCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/10/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.DE PLACA JWC-9378,COM CAPAC.PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:QUIXABA,PINGA,POÇO DO QUEIJO A LIVRAMENTO E VICE-VERSA,REL.AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO2013 CONF.CTR.013/2013 E PP Nº 025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/10/2013 | 842.11 | 00071406760463 | MAURILIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHAS UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/10/2013 | 270.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇAO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/10/2013 | 1836.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REL.A COMPETENCIA 11/1999, CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/10/2013 | 950.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REL.A COMPETENCIA 11/1999, CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/10/2013 | 1863.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REF.AO PERIODO DE APURAÇAO DE 30.09.2013, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/10/2013 | 709.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REL.A COMPETENCIA 11/1999, CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/10/2013 | 29733.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM RECOLHIMENTO DO INSS- EMPRESA -DO GAB.DA PREFEITA,SEC.M.GERAL E PLANEJ.,SEC.CONT.DESP.PUBL DE AÇOES JUR.AD.SEC.ADM.E FINAN.,SEC.SERV.URBANOS,SEC.AGRICULTURA, SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.A COMP./SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/10/2013 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4X2 DE PLACA HEJ-9042 A SERVIÇO DA SECDE SERV. URBANOS CONF.PP Nº025/2013 NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/10/2013 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.TIPO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA MNL-4432,CARRAOCERIA ABERTA PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS E REMOÇAO DE ENTULHOS DO MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO/2013,CONF.CONT.013/2013PP Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/10/2013 | 1071.74 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA/ESTEFANIO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PELA CIA-GOL PARA A SRª PREFEITA,CARMELITA ESTEVAO V.SOUSA, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/10/2013 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01( UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE TCURSO DE SBV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/10/2013 | 90.00 | 00099360217468 | VALTENCY AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/10/2013 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. DE MELHOR HABITAC.E SANIT.DOM., P/CONT E ER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002943 | 23/10/2013 | 121631.21 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SER PREST NA RECONSTRUÇÃO DE (104) CASAS MELHORIAS HAB PARA O CONTROLE DE DONÇAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCALID NA ZONA RURAL DO MUN.CONF.PROC.LIC.Nº006/2012 E CONV 0697/2009-FUNASA. | 00032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/10/2013 | 24.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. A TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/10/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/10/2013 | 900.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A EQUIPE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/10/2013 | 1100.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL-PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/10/2013 | 800.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL-PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/10/2013 | 13.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA ,REF. A TARIFA DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/10/2013 | 500.00 | 00076453910497 | FRANCISCO DE ASSIS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORENCIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA DE COQUEIRO CATOLE E CARNAUBA (PRODUTO ARTESANAL),DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/10/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTIBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/10/2013 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COM RECARGA DE TONNER DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTIBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/10/2013 | 300.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO NO EDUCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/10/2013 | 1044.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP,ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/10/2013 | 288.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP,ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/10/2013 | 396.00 | 14434537000174 | DISTRIBUIDORA DE GAS SAO FRANCISCO-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP,ENVASADO EM BOTIJOES DE 13KG,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO DE Nº 2729203 DESTA EDILIDADE CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/10/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2013 | 1515.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICACOES,PROCURAÇAO,RECONHECIMENTO DE FIRMAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2013 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.GERAL E PLANEJ.REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2013 | 6100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2013 | 766.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.GERAL DE PLANEJAMENTO ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/10/2013 | 2404.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.ADMINIST.E FINANCAS REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2013 | 5978.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM E FINANCAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2013 | 1489.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM. E FINANCAS REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2013 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2013 | 1900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMO SECRETARIA- LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2013 | 12164.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2013 | 4070.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2013 | 3266.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2013 | 1338.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2013 | 8156.19 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2013 | 320.00 | 00002684359440 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO ARTESANAL DE LEMBRANÇAS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA ,DISTRIBUIDOS NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA SEC.DE SAUDE,CONF.PPNº 006/2013 SERV.NP. 006/2013,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2013 | 33744.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/10/2013 | 7100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2013 | 9373.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/10/2013 | 7659.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/10/2013 | 1022.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/10/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTE VIG SANITARIA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/10/2013 | 4155.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/10/2013 | 7715.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/10/2013 | 21856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2013 | 3326.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- VIG.SANITARIA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2013 | 7219.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2013 | 2258.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2013 | 15405.18 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- AGENTES C. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2013 | 1804.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS- AGENTES VIG.EPIDEMIOLOGICA , REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2013 | 15264.95 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- , REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2013 | 2237.40 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- , REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2013 | 6688.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- , REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2013 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS NA SEC.DE EDUCACAO,ESCOLAS ALCIDES CARNEIRO E MARIA SALOME NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADOS PELA UAB,-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF.PP Nº 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/10/2013 | 295.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB -60%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/10/2013 | 4405.68 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB -60%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/10/2013 | 3964.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB -60%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/10/2013 | 33559.47 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB -60%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/10/2013 | 38513.48 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB -60%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/10/2013 | 4968.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB -40%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/10/2013 | 5072.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB -40%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2013 | 17423.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB -40%, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2013 | 2350.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2013 | 3882.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2013 | 95961.75 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2013 | 1400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2013 | 24461.02 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2013 | 5500.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2013 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/10/2013 | 18424.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.SERV URBANOS E INFRA ESTRUTURA REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2013 | 6407.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERV.URBANOS , REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2013 | 16252.06 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERV.URBANOS , REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/10/2013 | 3100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2013 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2013 | 3426.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.AGRICULTURA ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2013 | 3988.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2013 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2013 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2013 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.CONT DESP PUBL DE AC JUR AD, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2013 | 50.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/10/2013 | 50.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/10/2013 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/10/2013 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/10/2013 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX-20/12/2004, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/10/2013 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/10/2013 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/10/2013 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/10/2013 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. A LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/10/2013 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA DA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2013 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2013 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BAENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2013 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTIBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2013 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2013 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2013 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2013 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2013 | 50.00 | 00010784298475 | FABIANA GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2013 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2013 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2013 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2013 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2013 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFECIAIRIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX/20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO REL.;AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2013 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005424034470 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRMAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2013 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2013 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003583631447 | ROSENILDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2013 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2013 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003775334408 | JANDICEA SAMPAIO DE A MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/10/2013 | 50.00 | 00007816478437 | JOANA PAULA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2013 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2013 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI 364 PEX-DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO LEI N 364 PEX- 20/12/2004,REL,AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2013 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2013 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX- 20/12/2004- PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003555578430 | GILMA MARIA SOARES TELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2013 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX 20/12/2004 PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002389763430 | PATRICIA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFECIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2013 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2013 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2013 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2013 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2013 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364-PEX-20-12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2013 | 50.00 | 00021965714404 | MARIA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2013 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2013 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364,PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2013 | 50.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364,PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2013 | 50.00 | 00007638629400 | MARIA DO SOCORRO PROFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002764828403 | AVALQUIRIA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2013 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2013 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nª 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2013 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT.DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2013 | 50.00 | 00087278847400 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2013 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364,PEX /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2013 | 4400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2013 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2013 | 2374.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.AÇAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2013 | 3264.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/10/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2013 | 4068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/10/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇAO SOCIAL REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2013 | 1783.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2013 | 816.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONSELHEIRO TUTELAR REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2013 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA POÇULAR PARA SEPULTAMENTO DO SR FRANCISCO JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2013 | 200.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DE SOLEDADE PARA LIVRAMENTO-PB, PARA SEPULTAMENTO DA SRª ANTONIA HONORINA DA CONCEIÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-9745-PB,PARA CONDUZIR A SECRETARIA E EQUIPE QUANDO A SERVIÇO DA SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL,CONF.CTR.014/2013,REF.AO PP Nº025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2013 | 383.68 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CONVITES PARA OS EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VW GOL CL.1.6 DE PLACA CVX-7033-PB, PARA TRANSP.DA SEC.E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONF.CTR.PPNº014/2013, REF.AO PP Nº 025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2013 | 2104.21 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS : TORROES, SALITRE,MUQUEM, RIACHO DO CARNEIRO, FARIAS, SARAPO NO TURNO DA TARDE,CONF.CTR.PP Nº014/2013 REF.AO PP Nº 025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2013 | 1100.12 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS : LAMABARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇÃLO,PARA A SEDE DO TURNO DA MANHA E TARDE CONF.CTR.PP Nº014/2013,REF.AO PP Nº 025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2013 | 835.79 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS : TORROES, SALITRE,MUQUEM,RIACHO DO CARNEIRO,FARIAS,CARNEIRO, SARAPO NO TURNO DA TARDE,CONF CTR PP Nº 014//2013 REF.AO PP Nº 025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS : RIACHO DO PINGA,CAPUCHU,QUIXABA DE CIMA,PINHOES,AREIA DE VERAO,CARNEIRO DE PEDRA,VARZEA DE CAVALO NO TURNO DA TARDE,CONF.PP Nº014/2013 REF AO PP Nº 025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2013 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS : RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO E BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE ,CONF. CTR PP Nº014/2013 REF.AO PP Nº025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2013 | 3199.88 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAMABARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO,PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TARDE.CONF.CTR.014/2013,REF.AO PP Nº 025/2013,NO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2013 | 1094.00 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES 24 HORAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MON- 6599-PB, PARA ATENDER A SEC,MUN.DE SAUDE CONF CTR.PP Nº 014/2013 REF.AO PP Nº 025/2013, REL.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA OEW- 0697-PB, PARA ATENDER A SEC.M.DE SAUDE CONF CTR.PP Nº014/2013 REF,AO PP Nº 025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIF DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2013 | 90.00 | 00006612812486 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB. PARTICIPAR DE TREINAMENTO-SBV -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2013 | 6363.50 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV MEDICOS REALIZADOS COM CONSULTAS,ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA,REALIZADA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2013 | 3600.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV MEDICOS REALIZADOS COM CONSULTAS,ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA,REALIZADA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2013 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2013 | 90.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO.-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRM,ENTRE PREF E ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF,CONT.039/2013,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MON- 6599-PB, PARA ATENDER A SEC,MUN.ADM.E FINANCAS CONF CTR.014/2013 REF.AO PP Nº 025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BANCARIAS -FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2013 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS BANCARIAS -FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIF DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/11/2013 | 1972.33 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SAUDE QUE FUNCIONA COMO ANCORA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/11/2013 | 2706.30 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/11/2013 | 669.80 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/11/2013 | 4966.30 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/11/2013 | 55.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/11/2013 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REL. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/11/2013 | 910.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DE CAPRINOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/11/2013 | 29.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/11/2013 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/11/2013 | 432.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/11/2013 | 770.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/11/2013 | 704.00 | 00009661070474 | JOSE ANANIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJOS DE COALHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/11/2013 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/11/2013 | 73.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/11/2013 | 280.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROG-PNAE-(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/11/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIF DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/11/2013 | 90.00 | 00005852527424 | CLAUDILENE RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SBV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/11/2013 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01( UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE CURSO DE SBV.-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/11/2013 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE-PSF, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/11/2013 | 30.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF DO MUNICIPIO, REL.AO MES SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/11/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF DO MUNICIPIO, REL.AO MES OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/11/2013 | 340.00 | 00011068756489 | ALEFY BRUCE LEITE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DA GELADEIRA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIF DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIF DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/11/2013 | 278.95 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/11/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS -SEGUNDO PARCERIA FIRMADA COM O ESTADO ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/11/2013 | 139.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1120 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE FINANCAS,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00050969552491 | CARMELITA ESTEVAO V SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEND DESP COM 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA A SRª PREFEITA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES ,SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/11/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF.AO OFICIO 2742179,CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/11/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/11/2013 | 195.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS (CARROS E MOTOS) PERTENCENTES AO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/11/2013 | 450.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILDADE JUNTO AO GIDUR ECF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/11/2013 | 279.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULOS MOTOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/11/2013 | 279.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/11/2013 | 1548.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PPNEUS 195/70R-14 RADIAL NACIONAL DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/11/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PPNEUS 175/70R-14 RADIAL NACIONAL DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/11/2013 | 984.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/11/2013 | 2228.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS 900/R 20 R -20 E CAMARAS DE AR 900/R-20 NACIONAL DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/11/2013 | 5658.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75 R 17,5 RADIAL DIRECIONAL PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/11/2013 | 10.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE MANUT CARTAO CREDITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/11/2013 | 150.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPIA GRANDE-PB,A PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/11/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/11/2013 | 90.00 | 00006612812486 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB. PARTICIPAR DE TREINAMENTO-SBV -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/11/2013 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/11/2013 | 90.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO.-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/11/2013 | 90.00 | 00004623310400 | LUCIENE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA O TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/11/2013 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/11/2013 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/11/2013 | 66.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/11/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/11/2013 | 0.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/11/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRM,ENTRE PREF E ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF,CONT.039/2013,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/11/2013 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/11/2013 | 4564.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS LEI 12810 REL.A COMPETENCIA 11/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/11/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/11/2013 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/11/2013 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24HORAS, REL.AOS MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/11/2013 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/11/2013 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE,-PSF -REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/11/2013 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, REL.AOS MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/11/2013 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/11/2013 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/11/2013 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/11/2013 | 700.00 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2013 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2013 | 2167.50 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREF MUN.,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SEC.DE SERV.URBANOS,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/11/2013 | 3400.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE 40 PLACAS PARA INDICACAO DE RUAS -CONFECCIONADA EM ALUMINIO ESCUPIDO EM BAIXO RELEVO E BRASAO EM CORES TAM 20X40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/11/2013 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM TJPB-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/11/2013 | 1952.81 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003246 | 11/11/2013 | 8190.10 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-500, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/11/2013 | 1932.56 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL S-500, DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/11/2013 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/11/2013 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/11/2013 | 157.89 | 00003763975438 | DAMIAO VIDAL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/11/2013 | 1144.00 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/11/2013 | 40253.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/11/2013 | 11905.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%, REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/11/2013 | 401.68 | 17169021000138 | JB LEITE DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DA ESTRATEGIA DA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/11/2013 | 397.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE -AGENTE VIG EPIDEMIOLOGICA REL.A COMPETENCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/11/2013 | 1588.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE ENDEMIAS,REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/11/2013 | 4303.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE PACS REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/11/2013 | 7002.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE PSF.REL.A COMPETENCIA 10/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/11/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- VIG SANITARIA REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/11/2013 | 16369.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/11/2013 | 2641.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- SAMU -REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/11/2013 | 384.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DE CONTA TELEFONICA DE Nº083-3477-1182 DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/11/2013 | 894.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI, REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/11/2013 | 44.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/11/2013 | 29717.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO GAB DA PREF.SEC.M.GERAL E PLANEJ,SEC.MUN DE CONT DESP PUBL DE AC JUR ADM,SEC.DE ADM E FINANCAS,SEC.DE SERV URBANOS,SEC.DE AGRIC,E SEC.DE ACAO SOCIAL REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/11/2013 | 897.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-SEC AC SOC DIV ASSIST.AO IDOS CRI ADOLESCENTE,REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/11/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, REL.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/11/2013 | 3634.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA CONTA TELEFOICA DE Nº83-3477-1042 DA SEC.DE ADM E FINANCAS DE ASS.NAO RESID.COM ENCARGOS FINANC.REL AO MES DE OUTUBRO/2013E DE LIGAÇOES EFETUADAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/11/2013 | 312.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FAQUEIROS,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO,E PARA CASA DE APOIO EM C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | CONSTRUCAO DE ESPACOS POLI-ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0003275 | 14/11/2013 | 38375.24 | 11926273000188 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MED. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NO AMBITO DO PAC 2,CONF.PROCESSO LIC.024/2011-TOMADA DE PREÇO 010/2011 E CTR.PML SAF N015/2012 EM CONV.DA PML/FNDE,NA ESCOLA M MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00062013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/11/2013 | 2139.07 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM A COORDENAÇAO E ARBITRAGEM DA 1ª ETAPA DO 1º CAMPEONATO M DE FUTEBOL DE CAMPO SERIE A/2013 NO PERIODO DE 28/09 A 24/12/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/11/2013 | 24.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA CESTA PJ 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/11/2013 | 951.84 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/11/2013 | 38.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA ADIANT DEPOSITANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/11/2013 | 3500.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/11/2013 | 1014.74 | 00003138145469 | ROMERO BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSP RESTADOS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/11/2013 | 2116.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2013 CONF DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/11/2013 | 663.16 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS OFERECIDAS AOS ALUNOS DO PROG PETI,-PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/11/2013 | 156.00 | 02726366000178 | ICPM-IND E COM.DE PROD DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE 03 ESCARIFICADOR DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/11/2013 | 3257.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/11/2013 | 580.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/11/2013 | 1511.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/11/2013 | 2396.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/11/2013 | 433.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/11/2013 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE CONVENIO CELB COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASS. NA AREA DE PLANEJ E ELAB.DE PROJ E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMPANH.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONVENIOS-SINCONV DO GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/11/2013 | 4595.18 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/11/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/11/2013 | 39.74 | 03569960000246 | MARIA GUIOMAR DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO.ATRAVES DA (REDE CEGONHA.) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/11/2013 | 7310.26 | 03569960000246 | MARIA GUIOMAR DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO.ATRAVES DA (REDE CEGONHA.) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/11/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.TIPO VAN DE PLACA NQE-5154,COM CAPAC.PARA 16 PESSOAS,CONDUÇÃO DE TECNICOS DA SEC.DE SAUDE,QUANDO A SERVIÇOS DA MUNICIPALIDADE E OUTRAS ATIV.COMO TRANSP.DE PACIENTES DO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/11/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE RITA ALIPIA DA CONCEIÇAO NA REALIZACAO DE UMA AVALIACAO DE MARCAPASSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/11/2013 | 6500.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.PLACA JWC-9378.C/CAP PARA 16 PASSAG.TRANSP ALUNOS DA Z RURAL RENDO A ROTA SITIOS:QUIXABA,PINGA POÇO DO QUEIJO A SEDE DO MUN.REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013,CONF CTR.013/2013 E PP Nº025/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/11/2013 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.TIPO CAMINHAO CARROCERIA PLACA MNZ-4432, ABERTO PARA TRANSPORTAR RESIDUOS SOLIDOS E REMOCAO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013,CONF CTR.13/2013 E PP Nº025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/11/2013 | 9835.00 | 16826093000148 | BOM SUCESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.COM LOC.DE VEIC.TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 4X2 PLACA HZJ-9042 REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013 CONF.CONTR SERV.012/2013 E PP Nº 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/11/2013 | 180.00 | 00065110013420 | JACE ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE C.GRANDE -PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CONPLAN E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/11/2013 | 6316.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA COLOCADOS EM PREDIOS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO VW-GOL1.0 2005/2006 PLACA MOQ-1269-PB,PARA ATENDER A SEC.ADM E FINANCAS,CONF CTR.014/2013 DE 17/04/2013 REF A0 PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/11/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISO DE HOMOLOGACAO REGAO 31.2013 DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF OFICIO 2765850,CONF COMP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/11/2013 | 3350.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP.DE ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINNEIRO,E BARRA NO TURNO DA MANHA E TARDE CONF.CT PP014/2013 DE 17/04/2013 REF AO PP 025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP.DE ESTUD. DOS SITIOS:RIACHO DO PINGA,CAPUCHU,QUIXABA DE CIMA,PINHOES,AREIA DE VERAO,CARNEIRO DE PEDRA,VARZEA DE CAVALO NO TURNO DA TARDE,CONF CTR PP 014/2013 REF AO PP Nº025/2013 NO PER.DE 17/10 A 17/11/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/11/2013 | 4300.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP.DE ESTUD. DOS SITIOS:LAMABARE,SALAO,BRITO,SAO GONÇALO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TARDE CONF.CTR.014/2013 REF.AO PP N 025/2013 NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSP.DE ESTUD. DOS SITIOS:TORROES,SALITRE,MUQUEM,RIACHO DO CARNEIRO,FARIAS,CARNEIRO, SARAPO NO TURNO DA TARDE,CONF.CTR PP N 014/2013 REF AO PP N 025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO VW-GOL DE PLACA CVX-7033-PB, PARA CONDUZIR A SECRETARIA E FUNCIONARIO QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.MDE EDUCACAO CONF CTR.PP-014/2013,REF.AO PP Nº025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/11/2013 | 270.00 | 00098310917449 | VERA LUCIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇAO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MON-6599-PB, PARA ATENDER A SEC.M.DE SAUDE CONF CTR.014/2013 REF AO PP Nº025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA PLACA KLP-7252-PB, PARA ATENDER A SEC.M.DE SAUDE CONF CTR.014/2013 E PP N 025/2013 REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/11/2013 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE GILVAN ANTONIO SALES POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/11/2013 | 150.00 | 00076856011415 | ELIZABETH C DE A AVILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, PARA A SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,A PARTICIPAR DE REUNIAO,NA 3ª GERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/11/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO 2008/2009 PLACA MOS-9745-PB, PARA TRNASP.A SECRETARIA E EQUIPE QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL CONF CTR.PP 14/2013 REF.AO PP Nº025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/11/2013 | 444.21 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA AS CRIANCAS E PROFISSIONAIS DO PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/11/2013 | 947.37 | 00006398471458 | ADRIANA PATRICIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/11/2013 | 150.00 | 00005713022463 | LEONAR ARRUDA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, ACOMPANHAR OS AGRICULTIRES DO MUNICIPIO PARA RETIRAR O MILHO DA CONAB EM VEICULO CAÇAMBA DO PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/11/2013 | 2732.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/11/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/11/2013 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL- CONSULTORIA E PROJETOS -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTACAO NOS SISTEMAS SICONV,SISMOB E SEMEC DOS SERV EXEC.E PREST.DE CONTAS DE CONV.FIRM,ENTRE PREF E ORGAOS DO GOV.FEDERAL,CONF,CONT.039/2013,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/11/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/11/2013 | 1589.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE EDUCACAO ,ESC.M.ALCIDES CARNEIRO E ESC.M MARIA SALOME REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/11/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,UTILIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2013 | 150.00 | 00084042028420 | NEUMANY CRISTINA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO REALIZADO PELA UNDIME.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/11/2013 | 3964.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/11/2013 | 4701.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -PROFESSORES- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/11/2013 | 72072.95 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -PROFESSORES- LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-60%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/11/2013 | 17071.96 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/11/2013 | 4968.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/11/2013 | 5072.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO -FEB-40%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/11/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NNA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/11/2013 | 1400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/11/2013 | 24189.82 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/11/2013 | 3882.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/11/2013 | 2350.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/11/2013 | 96461.74 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/11/2013 | 13.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA DOC /TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/11/2013 | 726.32 | 00003158563436 | REGINALDO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM COM RETELHAMENTO DE PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/11/2013 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/11/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIG SANITARIA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/11/2013 | 7715.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/11/2013 | 4155.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PACS- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/11/2013 | 902.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/11/2013 | 21856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/11/2013 | 1022.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/11/2013 | 7456.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/11/2013 | 8032.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/11/2013 | 7100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/11/2013 | 33744.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/11/2013 | 6688.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/11/2013 | 15783.61 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/11/2013 | 3349.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAMU- REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/11/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTE DE VIG.SANITARIA - REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/11/2013 | 1804.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTE DE VIG.EPIDEMIOLOGICA,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/11/2013 | 6588.42 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTE DE ENDEMIAS,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/11/2013 | 2484.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAUDE- PSF,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/11/2013 | 16038.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -SAUDE- PACS AGENTES C DE SAUDE,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/11/2013 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/11/2013 | 953.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS REL.A COMPETENCIA 11/1999, CONF.GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/11/2013 | 2551.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL A COMPETENCIA 11/1999, CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/11/2013 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/11/2013 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/11/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/11/2013 | 72.24 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS SALDO DEVEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/11/2013 | 51.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/11/2013 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF MUN.RE AO MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/11/2013 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREF MUN.RE AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/11/2013 | 698.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVISO DE ERRATA DE PUBLICACAO -HOMOLOG. PP 30.2013 EXT.CONT.PP -30 E 31.2013.RTF. REF. AO OFICIO 2778846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BANCARIAS -FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/11/2013 | 766.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJ.REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/11/2013 | 2404.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/11/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MUN.GERAL E PLANEJ.REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/11/2013 | 6100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BANCARIAS -FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/11/2013 | 6204.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/11/2013 | 1489.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NNA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/11/2013 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA PREFEITA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/11/2013 | 3383.38 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/11/2013 | 5970.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/11/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/11/2013 | 8286.19 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA REL,.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/11/2013 | 1338.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/11/2013 | 3719.32 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL,.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/11/2013 | 3100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/11/2013 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/11/2013 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/11/2013 | 3988.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/11/2013 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NNA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/11/2013 | 3322.00 | 00062285041420 | *MARIA DAS DORES GOMES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO PELA PREF.MUN.PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DO PROG.MINHA CASA MINHA VIDA I, NESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO 0001218-39.2013.815.0091.-REU Mª DAS DORES G MEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/11/2013 | 5500.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/11/2013 | 15814.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/11/2013 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/11/2013 | 6407.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/11/2013 | 16206.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NNA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/11/2013 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONT DESP PUBL AC JUR AD REL AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/11/2013 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA DA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/11/2013 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DA SRº NATALIA SEVERINA DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/11/2013 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DA SRº HELNA RODRIGUES DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2013 | 450.00 | 00091673100449 | MONICA MARIA M ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O CMDCA E REUNIAO COM EQUIPE DA UNICEF E CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364,PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364,PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364-PEX-20-12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/11/2013 | 50.00 | 00021965714404 | MARIA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010784298475 | FABIANA GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2013 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2013 | 50.00 | 00087278847400 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nª 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT.DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364,PEX /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVRMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007638629400 | MARIA DO SOCORRO PROFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002764828403 | AVALQUIRIA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/11/2013 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFECIAIRIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX/20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO REL.;AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002389763430 | PATRICIA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFECIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX 20/12/2004 PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX- 20/12/2004- PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/11/2013 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/11/2013 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/11/2013 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI 364 PEX-DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO LEI N 364 PEX- 20/12/2004,REL,AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/11/2013 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/11/2013 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/11/2013 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007816478437 | JOANA PAULA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/11/2013 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003775334408 | JANDICEA SAMPAIO DE A MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003583631447 | ROSENILDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/11/2013 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BAENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/11/2013 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/11/2013 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/11/2013 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. A LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/11/2013 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/11/2013 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/11/2013 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX-20/12/2004, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/11/2013 | 50.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/11/2013 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/11/2013 | 50.00 | 00005424034470 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRMAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009651389419 | BRUNA FONSECA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/11/2013 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRMAMA PRORENDA ,CONF LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/11/2013 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/11/2013 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- PROJOVEM-REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/11/2013 | 3264.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR-REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/11/2013 | 2374.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL;AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/11/2013 | 4400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/11/2013 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/11/2013 | 4068.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PETI,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/11/2013 | 816.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -CONSELHEIROS TUTELAR-REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/11/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL;.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/11/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/11/2013 | 2043.05 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NNA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/11/2013 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/11/2013 | 2183.01 | 01630115000122 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATEIRAIS DE ILUMINACAO NATALINA DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/12/2013 | 2665.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAÚDE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS - EIRELE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV MEDICOS REALIZADOS COM CONSULTAS,ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA,TRANSVAGINAL,REAL.EM PACIENTES DEVID.ENCAMINH.PELA SEC.DE SAUDE DO MUN.REL AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/12/2013 | 700.00 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO,CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/12/2013 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED ELETRONICO,CONF EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/12/2013 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE ACAO SOCIAL,ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/12/2013 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A SEC.DE ACAO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/12/2013 | 1886.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 275/75 RADIAL NCIONAL,DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/12/2013 | 3996.59 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/12/2013 | 79.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A PREF.MUN.DE LIVRAMENTO-PB, ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/12/2013 | 70.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC,DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/12/2013 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/12/2013 | 30.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A SEC.DE EDUCACAO,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/12/2013 | 860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO 07 M3,DESTINADOS A RECARGA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/12/2013 | 1116.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 205/70R DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/12/2013 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/12/2013 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/12/2013 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO -CENTRO DE SAUDE -PSF,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/12/2013 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/12/2013 | 24.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A PREF.MUN.DE LIVRAMENTO-PB, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNCIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/12/2013 | 68.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/12/2013 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/12/2013 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DA PRAÇA GENEROSA CECILIA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/12/2013 | 109.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO CEMITERIO DA SAUDADE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/12/2013 | 184.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DA PREFEITURA MUNICIPAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/12/2013 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA-CAGEPA- DO PREDIO LOCADO A PREF.MUN.DE LIVRAMENTO-PB, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/12/2013 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/12/2013 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/12/2013 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/12/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/12/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/12/2013 | 43.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF A TARIFA ADIANT DEPOSITANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/12/2013 | 0.09 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF A ENCARGOS DESCOBERTO C/C. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/12/2013 | 1736.84 | 00022075666415 | JOSE TADEU PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA ) TAMBORES DE FERRO, PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/12/2013 | 797.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO E ORNAMENTACAO NATALINA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003555 | 06/12/2013 | 36000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO GOL 1.0 MARCA VOLLKSWAGEM-COR PRETO-COMB.GASOL/ALC ANO FAB.MOD. 13/14-MOTOR-CPB-306085,RENAVAM 115790,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/12/2013 | 1773.20 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAUDE E DEMAIS SETORES A ELA VINCULADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/12/2013 | 578.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS NESTA CIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/12/2013 | 711.95 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNCIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/12/2013 | 2167.00 | 12362741000100 | CINE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PREF MUN.,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E SEC.DE SERV.URBANOS,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/12/2013 | 3471.74 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/12/2013 | 980.39 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/12/2013 | 4147.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MONITOR LCD BENQ G92 HDA E 02 GAB.CORE I5 PLACA MAE ON BOARD HD 500 GB 04 MEMORIAS DD RV E PREIFERICOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL, PARA AS ATIVIDADES DO IGD NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/12/2013 | 8000.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 08 (OITO) BRINQUEDOS ,DURANTE 10 (DEZ) HORAS UTILIZADOS NO EVENTO DE COMEMORACAO NO DIA DAS CRIANÇAS EM 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/12/2013 | 1818.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/12/2013 | 1722.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 DUAL CORE G620- MEMO 4GB HD-500 DVD RW, 01 MONITOR LCD 1.9 BENQ G925 HDA, DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/12/2013 | 2093.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASERJET 110 2W,01 GAB.CORE I5 PLACA MAE BOARD HD 500 GB 04 GB MEMORIA DVD RW, DESTINADOS A SALA DA INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/12/2013 | 1822.00 | 03781718000150 | CONECTINFO-NORDESTE REMANUFATURA P/IMPRESSORAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2013 | 500.00 | 00047830662487 | JOANA D`ARC VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A SEC.DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00002959194420 | FRANCISCO NUNES LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB,PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2013 | 650.00 | 00062151614468 | ANTONIO BARRETO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE,-PSF -REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/12/2013 | 200.00 | 00020755112415 | MARIA DA GLORIA NUNES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE 24HORAS, REL.AOS MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIDA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/12/2013 | 1017.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/12/2013 | 3322.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-AGENTES DE ENDEMIAS- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/12/2013 | 8870.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS- REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/12/2013 | 949.20 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-AGENTES DE VIG.SANITARIA-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/12/2013 | 474.60 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO, DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/12/2013 | 3639.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/12/2013 | 2444.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PACS- REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/12/2013 | 489.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE SAMU-REL. AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/12/2013 | 1406.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE SAMU-REL. AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/12/2013 | 7035.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/12/2013 | 339.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/12/2013 | 3906.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.SAUDE, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | EXPANSAO, MELHORIA E APERFEIC. DO ENSINO REG. FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0003576 | 10/12/2013 | 84447.70 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESC:M.E.I.E.F MINISTRO ALCIDES CARNEIRO E E.M.E.F. MARIA SALOME DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO,CONF CARTA CONVITE 005/2013. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | EXPANSAO, MELHORIA E APERFEIC. DO ENSINO REG. FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0003577 | 10/12/2013 | 3818.00 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF DORGIVAL VILAR DE CARVALHO NO SITIO JOSE DE BARROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REF A C/CONVITE Nº 006/2013. | 00022013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/12/2013 | 400.00 | 00002636228438 | ANTONIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO ,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/12/2013 | 600.00 | 00002338786459 | JOSE CLEBER BARBOSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/12/2013 | 4456.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 900X20 DIRECIONAL 14 LONAS E CAMARAS DE AR 900X20,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/12/2013 | 587.63 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEF 60%, REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/12/2013 | 45321.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEF 60%, REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/12/2013 | 10659.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FEF 40%, REL.AO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/12/2013 | 8230.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.EDUCACAO FEB-40%, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/12/2013 | 587.63 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.EDUCACAO FEB-40%, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/12/2013 | 1175.26 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.EDUCACAO FEB-40%, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/12/2013 | 33819.65 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.EDUCACAO FEB-60%, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2013 | 300.00 | 00016129105487 | MARIA DAS GRAÇAS PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2013 | 250.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/12/2013 | 1050.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA COLOCADOS EM PREDIOS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/12/2013 | 150.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA , PARA A SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TAXAS BANCARIAS- FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/12/2013 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF A TAXAS BANCARIAS- FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/12/2013 | 9130.00 | 09283185000163 | DIRETORIA DO FORUM DE TAPEROA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COTA DO ACORDO FIRMADO COM TJPB-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA A RESPEITO DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/12/2013 | 279.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/12/2013 | 4564.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO RFB-PREV PARC- 53,REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013,CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/12/2013 | 81.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/12/2013 | 339.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/12/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE ADM, E FINANCAS, REL.AO EXERCICICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/12/2013 | 339.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.MUN.GERAL E PLANEJAMENTO, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/12/2013 | 1017.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.ADM.E FINANCAS REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/12/2013 | 339.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/12/2013 | 3366.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/12/2013 | 1273.99 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA ,REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2013 | 200.00 | 00091673046487 | MARIA DUCARMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/12/2013 | 650.00 | 00045290830472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/12/2013 | 666.40 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/12/2013 | 500.00 | 00014402416434 | EDVALDO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNCIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/12/2013 | 653.60 | 04918161000110 | E ZALMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/12/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DEACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/12/2013 | 878.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/12/2013 | 1339.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/12/2013 | 2712.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.ACAO SOCIAL, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2013 | 250.00 | 00057006288487 | MARIA DO SOCORRO TORRES ALMEIDA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, REL.AOS MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0003579 | 10/12/2013 | 15887.42 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS E CALÇADAS DA RUA FRANCISCO FILHO E PÇA LAURA FARIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/12/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/12/2013 | 7080.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO EXERCICICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/12/2013 | 7805.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.SERVIÇOS URBANO, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/12/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/12/2013 | 1100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO EXERCICICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/12/2013 | 1506.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS-LOTADOS NA SEC.AGRICULTURA, REL.AO EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/12/2013 | 350.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR PARA SEPULTAMENTO DA SENHª EDIANA GONÇALO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO,CONF DECL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/12/2013 | 1504.00 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICACOES,PROCURAÇAO,RECONHECIMENTO DE FIRMAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003636 | 11/12/2013 | 11500.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE PALCO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA,SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL COMPLETO E GERADOR DE 180KVA A DIESEL,P/AS COMEMORAÇOES DOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0003792 | 11/12/2013 | 35000.00 | 24267338000172 | TALISMÃ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW DA BANDA LIMAO COM MEL,REALIZADO EM 11/12/2013 NA COMEMORAÇÃO DOS 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, CONF PROC.AD.Nº 0009/2012-3-INEXIGIVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/12/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/12/2013 | 3400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO, NO AU DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.PUBL.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PRAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV DE ASS. NA AREA DE PLANEJ E ELAB.DE PROJ E PREST.DE SERV.DE LANC.ACOMPANH.E RET.DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO NO SIST.DE CONVENIOS-SINCONV DO GOV.FEDERAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/12/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM-REL.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/12/2013 | 897.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-DIV.ASSIST.AO IDOSO CRIA ADOLES.REF.A COMPETENCIA 11/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/12/2013 | 29375.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DO GAB.DA PREF.,SEC.GERAL E PLANEJ.,SEC.M.CONT.DESP PUBL.DE AC JUR AD.,SEC.DE ADM.E FINANCAS,SEC.SERV URB.,SEC.DE AGRIC.,SEC DE ACAO SOCIAL REL.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/12/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/12/2013 | 894.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC,MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL- PETI- REL.A COMPETENCIA 11/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/12/2013 | 495.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) COLEÇÃO DE LIVROS DO FUNDAMENTAL I E II,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/12/2013 | 24.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF A TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/12/2013 | 2602.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-SAMU- REL.A COMPETENCIA 11/2013,CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/12/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/12/2013 | 15995.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC,MUNICIPAL DE SAUDE, REF.A COMPETENCIA 11/2013,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Habitação Urbana | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | CONST. DE MELHOR HABITAC.E SANIT.DOM., P/CONT E ER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003653 | 13/12/2013 | 27105.78 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª (SETIMA) MEDICAO DOS SER PREST NA RECONSTRUÇÃO DE (104) CASAS MELHORIAS HAB PARA O CONTROLE DE DONÇAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCALID NA ZONA RURAL DO MUN.CONF.PROC.LIC.Nº006/2012 E CONV 0697/2009-FUNASA. | 00032013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/12/2013 | 1647.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC,MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTES DE SAUDE-ENDEMIAS ,REL.A COMPETENCIA 11/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/12/2013 | 397.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC,MUNICIPAL DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL.A COMPETENCIA 11/2013 CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/12/2013 | 298.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC,MUNICIPAL DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA, REL.A COMPETENCIA 11/2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/12/2013 | 4442.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC,MUNICIPAL DE SAUDE- PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REL.A COMPETENCIA 11/2013,CONFV GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/12/2013 | 7052.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE- PSF-REL.A COMPETENCIA 11/2013,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/12/2013 | 90.00 | 00006612812486 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB. PARTICIPAR DE TREINAMENTO-SBV -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/12/2013 | 3058.30 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/12/2013 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003669 | 16/12/2013 | 8906.88 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003670 | 16/12/2013 | 13651.32 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/12/2013 | 22.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/12/2013 | 1830.40 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BGASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/12/2013 | 1939.08 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BGASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/12/2013 | 630.00 | 00007379586424 | EULALIA LAURYANE GUILHERME SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENTE DE RESINA COM ARMACAO DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/12/2013 | 450.00 | 00007379586424 | EULALIA LAURYANE GUILHERME SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENTE COM RESINA COM ARMACAO ,DESTINADA A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/12/2013 | 6677.52 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/12/2013 | 6830.60 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODESEL S-500, DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/12/2013 | 4899.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME/NC AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS PELO PAIF NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/12/2013 | 737.03 | 03326058000118 | PALHETA - FAZ DE SUA FESTA UM SONHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS OFERECIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/12/2013 | 559.63 | 03326058000118 | PALHETA - FAZ DE SUA FESTA UM SONHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS OFERECIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/12/2013 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CONVENIO CELB- COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/12/2013 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/12/2013 | 4224.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/12/2013 | 228.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/12/2013 | 1509.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/12/2013 | 2082.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/12/2013 | 555.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL A COMPETENCIA 11/1999, CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/12/2013 | 956.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL A COMPETENCIA 11/1999, CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/12/2013 | 950.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL A COMPETENCIA 12/1999, CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/12/2013 | 1051.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA REL A COMPETENCIA 12/1999, CONF GRF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/12/2013 | 846.76 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/12/2013 | 1120.00 | 00067468217491 | SEBASTIAO FLAVIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DE CAPRINOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/12/2013 | 450.00 | 00002791264418 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/12/2013 | 280.00 | 00004898623492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LIMA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/12/2013 | 640.00 | 00009661070474 | JOSE ANANIAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUEIJOS DE COALHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/12/2013 | 364.00 | 00004224107481 | LUCENIR RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS, UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/12/2013 | 5099.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO,MOIDA, FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003700 | 18/12/2013 | 30099.86 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCI´PIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/12/2013 | 1900.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO,MOIDA, FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/12/2013 | 600.00 | 00068654170468 | EDNALDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS E MANUTENÇAO DE BOMBAS ELETRICAS DA SEC.M.DE SAUDE E DOS DEMAIS PREDIOS VINCULADOS A REFEREIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/12/2013 | 1084.00 | 00007763502428 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE IMPRESSAO DE CONVITES E LEMRANÇAS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/12/2013 | 7999.92 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,LOCADO A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/12/2013 | 3651.30 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA C/OSSO E MOIDA,FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/12/2013 | 2627.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA C/OSSO E MOIDA,FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LOCADA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/12/2013 | 3899.54 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/12/2013 | 1799.75 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA C/OSSO E MOIDA,FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS BENEFECIARIOS E TECNICOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/12/2013 | 3100.02 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADOS A LIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS E TECNICOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/12/2013 | 90.00 | 00006116792480 | KATIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR CTPS DO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/12/2013 | 948.00 | 00005823969481 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/12/2013 | 948.00 | 00005823969481 | MARIA DO SOCORRO SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO DA CASA DE APOIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/12/2013 | 400.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA MON-4913 DA BR-230 DE CAMPINA GRANDE A LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/12/2013 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01( UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE CURSO DE SBV.-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/12/2013 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 19/12/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/12/2013 | 90.00 | 00099360217468 | VALTENCY AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/12/2013 | 369.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POUSADA PARA OS TECNICOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, QUE PRESTAM SERVIÇOS DA PREF.MUN.DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/12/2013 | 1500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV COM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/12/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/12/2013 | 453.00 | 00010654554455 | EMMANOEL CRISTINO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS (CARROS E MOTOS) PERTENCENTES AO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/12/2013 | 372.00 | 00002149640430 | JOSE IVO DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TECNICOS DA PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2013 | 4000.00 | 11988359000135 | ULT-UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZ.DO III FESTIVAL INTERN.DE FOLCLORE DO CARIRI DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PB,COM INTERCAMBIO E OFICINAS DE DANÇAS NAS ESC.E APRESENT.FOLCLORICAS EM PÇA.PUBLICA COM GRUPOS DA BENEZ.BOLIVIA,CHILE,TOGO,BANGLADESH, GRUPOS LOCAIS ,DURANTE O DIA 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2013 | 11778.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FEB-40%,REL.A COMPETENCIA 11/2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2013 | 40363.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RECOLHIMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FEB-60%,REL.A COMPETENCIA 11/2013, CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/12/2013 | 13.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF A TARIFA DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/12/2013 | 5900.62 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AOS PROG DE SAUDE,DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003975 | 20/12/2013 | 14150.42 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003976 | 20/12/2013 | 11866.08 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/12/2013 | 4112.50 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/12/2013 | 1000.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS NA SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/12/2013 | 29.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/12/2013 | 90.00 | 00003786211493 | MARIA ELIENE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO.-SBV PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/12/2013 | 90.00 | 00006612812486 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB. PARTICIPAR DE TREINAMENTO-SBV -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/12/2013 | 90.00 | 00005518052421 | RUI VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU-QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/12/2013 | 90.00 | 00099360217468 | VALTENCY AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/12/2013 | 90.00 | 00003533376419 | JOSE MARCOS JUVENCIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU- QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, PARTICIPAR DE CURSO DE SBV. NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/12/2013 | 90.00 | 00003664670426 | JOAO PAULO MENEZES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01( UMA) DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB,PARTICIPAR DE CURSO DE SBV.-SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/12/2013 | 2139.07 | 00010193023482 | JOSE EUDES DE SOUSA CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST COM A COORDENAÇAO E ARBITRAGEM DA 2ª ETAPA DO 1º CAMPEONATO M DE FUTEBOL DE CAMPO SERIE A/2013 NO PERIODO DE 28/09 A 24/12/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/12/2013 | 2186.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP REF.AO PERIODO DE APURACAO 30.11.2013,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/12/2013 | 3072.40 | 08527137000100 | ELETRONOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/12/2013 | 1580.00 | 00004425396499 | LAURICEIA SOUSA PORTELA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS OFERECIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/12/2013 | 2100.00 | 00075977346468 | MARIA MARGARENE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS OFERECIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/12/2013 | 1040.19 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/12/2013 | 980.23 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/12/2013 | 300.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM CILINDRO DE MAQUINA -ESCAVADEIRA ,TORNEAMENTO ,ROSQUEAMENTO E PORCA TRAVANTE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/12/2013 | 100.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-LTDA/NEW HOLLAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVA DO EIXO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/12/2013 | 7100.07 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/12/2013 | 4100.28 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/12/2013 | 1352.84 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/12/2013 | 77.49 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/12/2013 | 2049.82 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUEIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003749 | 26/12/2013 | 68000.00 | 10695070000165 | ADONIAS ARAUJO DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA FORRO DE LUXO E BANDA FORROZAO CIPO DE BOI EM PÇA PUBL.,DURANTE OS FESTEJOS DO VII FORRO BODO,REF.AO CONV.755670-2011,ENTRE A PREF.MUN.DE LIVRAMENTO E O MINIST DE TURISMO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003750 | 26/12/2013 | 11404.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ,DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA DESTE MUNICIPIO,DA REDE MUN DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/12/2013 | 525.00 | 00002718241403 | OZINEIDE APARECIDA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE EVENTOS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/12/2013 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/12/2013 | 3500.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURIDICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/12/2013 | 1700.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO DE SOM NA LOCUÇAO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E UTILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/12/2013 | 7160.18 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENO 755670-2011-FORRO BODO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/12/2013 | 843.00 | 00005913546407 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DOS PREDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/12/2013 | 5500.00 | 17555845000146 | MARCOS ANTONIO ANGELINO MARANHAO-MARCOPIPA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA DE PLACA MOA-2632-PB, PARA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/12/2013 | 895.00 | 00071406760463 | MAURILIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHAS DE CATOLE, PARA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REALIZAR LIMPEZA NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2013 | 4835.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA E MAQUINA MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/12/2013 | 2870.66 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2013 | 3381.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITOS:TORROES,SALITRE,MUQUEM,RIACHO DO CARNEIRO, FARIAS, CARNEIRO, SARAPO, NO TURNO DA TARDE,REF.AO PP Nº025/2013, REL.AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2013 | 3381.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITOS:RIACHO DO PINGA,CAPUCHU,QUIXABA DE CIMA ,PINHOES,AREIA DE VERAO, CARNEIRO DE PEDRA, VARZEA DE CAVALO NO TURNO DA TARDE ,REF.AO PP Nº025/2013, NO PERIODO 17/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2013 | 3852.50 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITOS:RIACHO DO COCHO,BARRA DO MINEIRO,NO TURNO DA MANHA E TRDE REF.AO PP Nº 025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/11 A 20/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2013 | 4945.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITOS:LAMABARE,SALAO, BRITO. SAO GONÇALO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA E TARDE ,REF.AO PP Nº025/2013,NO PERIODO DE 17/11 A 20/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003773 | 30/12/2013 | 11591.08 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DESENV.POTEN.TURIS. E PRAT.ESPORT.URBANISMO INFRA. | PROMOVER EVENTOS CULTURAIS(PRESERV. DA CULT. MUN) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2013 | 22.24 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENO 755670-2011-FORRO BODO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL CL 1.6 DE PLACA CVX-7033/PB, PARA CONDUZIR A SEC.E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.M.DE EDUCACAO, REF.AO PP Nº025/2013, REL.AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003791 | 30/12/2013 | 17018.70 | 02425822000140 | MVC EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA DA REDE MUN.DE EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2013 | 1400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2013 | 23644.02 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 40%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2013 | 3882.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2013 | 2350.50 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2013 | 96461.75 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB- 60%,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/12/2013 | 70797.70 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO PROFESSORES-FEB-60%,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/12/2013 | 3964.88 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/12/2013 | 4701.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2013 | 5072.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/12/2013 | 4968.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/12/2013 | 17038.62 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FEB-40%,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2013 | 13.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF A TARIFA DOC TED PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2013 | 7433.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REF AOS ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM- Nº 892.275.60-CONF.CONT JUNTO A CEF-FIN-SAN-HAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2013 | 7433.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REF AOS ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM- Nº 892.275.60-CONF.CONT JUNTO A CEF-FIN-SAN-HAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2013 | 7433.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REF AOS ENCARGOS DO CONTRATO PNAFM- Nº 892.275.60-CONF.CONT JUNTO A CEF-FIN-SAN-HAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2013 | 3405.40 | 10831701000126 | LAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2013 | 2844.80 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500, DESTINADOS AO VEICULO SAMU-DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003772 | 30/12/2013 | 8480.70 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.MUN.DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MON-6599, PARA ATENDER A SECRETARIA M.DE SAUDE REL.AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2013 | 1730.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2013 | 1315.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 2011/2012 DE PLACA OEW-0697 PARA ATENDER A SECRETARIA M.DE SAUDE, NO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2013 | 902.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTES ENDEMIAS-REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTES VIG.SANITARIA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2013 | 7715.29 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2013 | 21856.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2013 | 4788.76 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PACS- ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -AGENTE VIG SANITARIA- ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2013 | 6588.42 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ENDEMIAS-REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2013 | 16988.48 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PACS-REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2013 | 1804.92 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- AGENTE VIG.EPIDEMIOLOGICA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2013 | 2258.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- PSF, REL,AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2013 | 3379.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2013 | 1022.43 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- MOT-SAMU-REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2013 | 7456.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- SAMU-REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2013 | 15490.95 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VGENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2013 | 6688.85 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/12/2013 | 7100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2013 | 32994.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/12/2013 | 7773.01 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2013 | 2087.40 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO FORD FIESTA 2009/2009-PLACA KLP-7252-PB, PARA ATENDER A SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS REF.AO PP Nº025/2013,REL.AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2013 | 1.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MAUTENCAO DO EQUILIB.FISCAL OUTROS ENCAR.ESPECIAIS | CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA (TESOURO NACIONAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2013 | 59.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2013 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF A TAXAS BANCARIAS- FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL (PASEP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BANCARIAS -FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/12/2013 | 5978.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINOSTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/12/2013 | 1489.28 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REL.,AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2013 | 766.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.M.GERAL E PLANEJ.REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2013 | 2404.25 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FIANCAS ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2013 | 3200.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2013 | 1338.22 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2013 | 8133.59 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2013 | 6000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DA VICE-PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/12/2013 | 12082.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDOS DA PREFEITA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2013 | 3336.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2013 | 5270.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2013 | 7278.52 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2013 | 378.40 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2013 | 4188.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2013 | 2400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2013 | 3426.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2013 | 3100.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2013 | 1000.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA AGRICULTURA, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2013 | 7569.20 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL S-500, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2013 | 6407.34 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2013 | 16907.46 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2013 | 15172.86 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2013 | 4900.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVIÇOS URBANO,S REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTAO PUBLICA DE QUAL. EDU. ALIMENTAÇAO E NUTRIÇA | DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2013 | 7500.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE CONTR.DESP.PUBL.DE AC JUR.AD, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2013 | 2052.12 | 02954973000195 | Nova Assunção Comerci de Combustivel Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLIMA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2013 | 1090.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | DESENV. AS ATIVIDADES DO PAIF(IGD-BRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2013 | 965.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2013 | 2940.00 | 17331169000127 | L C CONSULTORIA ASS. E TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATEN DESP COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO 2008/2009,PARA TRANSP.A SEC.E EQUIPE, QUANDO A SERVIÇOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL ,CONF.CONT.PP 014/2013,REF.AO PPNº025/2013, REL.AO PERIODO DE 17/11 A 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2013 | 50.00 | 00005829315416 | LUCIA DE FATIMA G LIMA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2013 | 50.00 | 00005843029409 | LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2013 | 50.00 | 00006123819437 | MARIA CLAUDINEIA QUEIROZ ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364,PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2013 | 50.00 | 00000908478739 | JOSEILTON SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004167866420 | MARIA DO LIVRAMENTO A S SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX- 20/12/2004- PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004697385454 | LUCIVANIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004501876409 | MARIA GORETE RODRIGUES DA N RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº 364- PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002313876446 | ROZELIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2013 | 50.00 | 00006291004461 | MARIA SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nª 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003916864459 | MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT.DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX DE 20/12/2004, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2013 | 50.00 | 00011405555459 | FLAVIA RAQUEL GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002966284412 | JOSE IVONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BOLSISTA DO PROGRAMA DA LEI 364 PEX 20/12/2004 PRORENDA, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004352597414 | MAURICEA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT.DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2013 | 50.00 | 00010784298475 | FABIANA GUILHERME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002405161419 | MARIA DE FATIMA MEIRA F. ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004599092401 | LUCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2013 | 50.00 | 00007638629400 | MARIA DO SOCORRO PROFIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2013 | 50.00 | 00021965714404 | MARIA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2013 | 50.00 | 00009666814447 | GLORIA CORREIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2013 | 50.00 | 00007475142400 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364-PEX-20-12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002573851427 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364,PEX /20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003872615408 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2013 | 50.00 | 00009308047409 | JOSEILDA DA CONÇEIÇAO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002116401402 | MARIA JOSE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003777313408 | WELLINGTON ROFRIGUES JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/12/2013 | 50.00 | 00008936395408 | ISIANE LETICIA ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2013 | 50.00 | 00009487066438 | ISIS LITIANE ALVES MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/12/2013 | 50.00 | 00001428672419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2013 | 50.00 | 00009220448483 | TACIANA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2013 | 50.00 | 00005584178411 | JOSE ROBERTO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF. A LEI Nº 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2013 | 50.00 | 00001323104496 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA DA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2013 | 50.00 | 00079718922415 | TEREZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BAENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004199319450 | BERNADETE GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.;AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004447303469 | INES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2013 | 50.00 | 00025105803884 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003620923469 | ADERIVALDO FERREIRA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003175636454 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2013 | 50.00 | 00006947935407 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2013 | 50.00 | 00000130020400 | MAURA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2013 | 50.00 | 00005338512467 | MARIA MADALENA SOARES T SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003398038433 | CLENILDA FERREIRA GOUVEIA DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,CONF. LEI 364 PEX-DE 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002529985456 | INACIO FRANCISCO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.,AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003583631447 | ROSENILDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2013 | 50.00 | 00012038659451 | JOSENILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT. DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2013 | 50.00 | 00011664620486 | JOSE ADEILTON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2013 | 50.00 | 00037598252491 | MARIA INES DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2013 | 50.00 | 00008254794448 | MARIA DE LOURDES VILAR MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2013 | 50.00 | 00008606645460 | MARIA APARECIDA VILAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004784222456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2013 | 50.00 | 00008950928752 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX -20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2013 | 50.00 | 00050969099487 | JOSEFA TELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFECIAIRIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX/20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO REL.;AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003888828406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/12/2013 | 50.00 | 00000016046439 | MARLENE LOPES DE LIMA TELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/12/2013 | 50.00 | 00007137951406 | IVANEIDE RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364, PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002184225711 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2013 | 50.00 | 00064633934449 | DELMINA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003775334408 | JANDICEA SAMPAIO DE A MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/12/2013 | 50.00 | 00009532571426 | MAIARA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2013 | 50.00 | 00009038705417 | MARIA CARLEANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA CONF LEI Nº 364 PEX-20/12/2004, DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003251558447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004828172408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2013 | 50.00 | 00005031927402 | ANDREIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2013 | 50.00 | 00008545604408 | VALERIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº 364/PEX 20/12/2004. NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002296164455 | IVANILDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2013 | 50.00 | 00000016237455 | DAMIANA SANTOS COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2013 | 50.00 | 00005259281462 | MAURIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2013 | 50.00 | 00000016238427 | ISABEL ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, CONF LEI DE Nº 364/PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2013 | 50.00 | 00007816478437 | JOANA PAULA TORRES MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004125753458 | JANDICEA SAMPAIO DE A. MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002624476490 | MARIA SERRANIA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, NESTE MUNICIPIO LEI N 364 PEX- 20/12/2004,REL,AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002397073463 | ESPEDITO ANTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL,.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2013 | 50.00 | 00009534956473 | MARIA DO CEU LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2013 | 50.00 | 00008583815402 | MARIA JOSE LIMA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX- 20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004450537475 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004199695435 | IRENE GUILHERME DA S.CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI Nº 364 PEX-20/12/2004 , NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2013 | 50.00 | 00008222792407 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004189807486 | RAIMUNDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2013 | 50.00 | 00009134365427 | IRANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2013 | 50.00 | 00007422194456 | MARIA DO SOCORRO SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRMAMA PRORENDA ,CONF LEI DE Nº 364/PEX--20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2013 | 50.00 | 00000016215486 | LINDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2013 | 50.00 | 00009651389419 | BRUNA FONSECA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF LEI DE Nº 364/PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL,AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2013 | 50.00 | 00005424034470 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO BENEFICIARIO DO PROGRMAMA PRORENDA, CONF.LEI DE Nº364 PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2013 | 50.00 | 00087278847400 | JOSE FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364-PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2013 | 50.00 | 00007509361427 | MARIA APARECIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004148244401 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI 364-PEX-20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2013 | 50.00 | 00007436012460 | MARICELIA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BOLSISTA DO PROGRAMA PRORENDA CONF. LEI Nº 364,PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002764828403 | AVALQUIRIA LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364, PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002460787405 | MARCELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004643884495 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA LEI N 364 PEX-20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2013 | 50.00 | 00007750260420 | EDINEIDE GOMES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004760308466 | JOSEFA CONCEICAO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002389763430 | PATRICIA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA BENEFECIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 ,NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004943165435 | MARIA DE LOURDES S. NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGTº DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,CONF.LEI DE Nº 364/PEX- DE 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2013 | 50.00 | 00097812153487 | MARIA DURCILENE S COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2013 | 50.00 | 00008582206445 | SILVANO MILITAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2013 | 50.00 | 00002604502437 | SARA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004709476403 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX-20/12/2004. NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004039873424 | ANSELMO IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIO DO PROGRAMA PRORENDA,LEI N 364 PEX -20/12/2004 NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2013 | 50.00 | 00004090299470 | GILVANEIDE GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA DA LEI DO PRORENDA LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2013 | 50.00 | 00006854259401 | MARIA IVONETE DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA ,CONF.LEI Nº 364/PEX- 20/12/2004, NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | MANTER O PRO-RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2013 | 50.00 | 00005725896463 | JOANA PAULA N DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIARIA DO PROGRAMA PRORENDA, LEI N 364 PEX- 20/12/2004 NESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2013 | 700.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2013 | 1783.72 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2013 | 1632.44 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VGENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL- CONSELTO TUTELAR REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ACAO SOCIAL-PETI-INSTRUT DO PETI,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/12/2013 | 678.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM-,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2013 | 2454.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2013 | 4400.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2013 | 1520.00 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2013 | 2900.66 | 08738916000155 | FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ACAO SOCIAL-DIV ASSIST.AO IDOSO CRIAN ADOL-(CONSELHTO TUTELAR), REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL(FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDAD. A CRIANCA AO ADOLES E AO IDOSO | PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/12/2013 | 1414.88 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REL.AO PERIODO DE 01 A 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/12/2013 | 3971.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SERV.URBANOS E INFRA ESTRUTURA,REL.AO PERIODO DE 01 A 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL AGRICULTURA | OFERECER MELHORES COND. DE VIDA AO HOMEM DO CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/12/2013 | 5471.88 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA REL.AO PERIODO DE 01 A 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/12/2013 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS EDITAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/12/2013 | 1450.40 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS ,REL.AO PERIODO DE 01 A 22/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003958 | 31/12/2013 | 3584.75 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE,REL.AO PERIODO DE 01 A 22 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/12/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,UTILIZADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/12/2013 | 1010.50 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS BIODESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SSAUDE,REL.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0003957 | 31/12/2013 | 9797.16 | 05415015000134 | LIVRAMENTO COMBUSTIVEIS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,REL.AO PERIODO DE 01 A 22 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/12/2013 | 433.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,UTILIZADOS PELA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/12/2013 | 1300.50 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA - HISABEL QUEIROZ VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,UTILIZADOS PELA ESC.Mª SALOME,ESC.ALCIDES CARNEIRO E SEC.DE EDUCACAO ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024