| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA BUSCA DE APOIO TÉCNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESPECIFICO DE HABITAÇÃO, PARA ATENDER ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 281.50 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA EM COMPANHIIA DO PREFEITO, PARA BUSCA DE APOIO TÉCNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESPECIFICO DE HABITAÇÃO,PARA ATENDER ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 21.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (DEVOLDE CHEQUE) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 238.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2013 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, SEGUINDO ORIENTAÇÃO MÉDICA LOCAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2013 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CADASTRAMENTO DE SENHA DE GESTOR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB) E ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIAS DE INTERESSES COLETIVOS, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FEDERAL E ESTADUAL, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2013 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O CADASTRAMENTO DE SENHA DE GESTOR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ENCAMINHAMENTO DE MATERIAS DE INTERESSE COLETIVOS, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO ORGÃO DA ADMININSTRAÇÃO DIRETA FEDERAL E ESTADUAL NO PERIODO DE 09 A 11 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 500.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALOCUÇÃO MUSICAL COMO MUSICISTA INDIVIDUAL EM INSTRUMENTAL DO TIPO TECLADO E VOZ, EM ANIMAÇÃO DE SOLENIDADE PÚBLICA DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES SOCIAIS DO INÍCIO DO CICLO FESTIVO CULTURAL DO PADROEIRO CATÓLICO DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 500.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE AOLUCUÇÃO MUSICAL COMO MUSICISTA INDIVIDUAL EM INSTRUMENTAL DO TIPO TECLADO E VOZ, EM ANIMAÇÃO DE SOLENIDADE PÚBLICA DE ABERTURA DAS FESTIVIDADES SOCIAIS DO INÍCIO DO CICLO FESTIVO CULTURAL DO PADROEIRO CATÓLICO DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 92.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESA NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 39972.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DESCONTADO NA COTA DAF NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESCONTO NO DIA 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 76921.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 2997.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS VALOR DESCONTADO NA COTA DAF NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 6178.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DECORRENTES DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS VALOR DESCONTADO NA COTA DAF NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 43.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15317-6 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 453.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 17.833-0 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 25.03 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 1059.97 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.673-2, BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 0.13 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 13244-6 (CIDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2013 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA EM COMPANHIIA DO PREFEITO, PARA CADASTRAMENTO DE SENHA DO SINCONV DO GESTOR JUNTO AOS ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL E ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIAS D EINTERESSES COLETIVOS JUNTO A FUNASA, NO PERÍODO DE 14 E 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2013 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA EM COMPANHIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CADASTRAMENTO DE SENHA DO SINCONV DO GESTOR JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIAS DE INTERESSES COLETIVOS, JUNTO A FUNASA , NO PERÍODO DE 14 E 16 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2013 | 550.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. A APLICAÇÃO MAIS CONSULTA DO SR. FRANCISCO ALVES CARLOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2013 | 2605.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE REFERENTE AO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS CONTA 32.560-0 NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2013 | 6337.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 32.560-0 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2013 | 2820.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTA COM TAXA DE ELETRICIDADE (PENDENTES) DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS: SEDE DA PREFEITURA, TELECENTRO COMUNITÁRIO, ARQUIVOS E ANEXOS DAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2013 | 1750.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DOAÇÃO DE 01 FUNERAL COMPLETO PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATE A CIDADE DE LASTRO SEPULTAMENTO DE ALICIA FLAVIA SARMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2013 | 134.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2013 | 884.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2013 | 500.00 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALOCUÇÃO MUSICAL COM SHOW INSTRUMENTAL DE TECLADO E VOZ, EM ANIMAÇÃO DE SOLENIDADE PÚBLICA DE ABERTURA DAS DESFIVIDADES SOCIAIS NA FINALIZAÇÃO DO CICLO FESTIVO CULTURAL DO PADROEIRO CATÓLICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2013 | 2000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM TODOS OS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DA REDE LOCAL, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2013 | 281.50 | 00079892957415 | MARIA DO CARMO LEITE DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SEBVRE A FORMAÇÃO DO PNAIC COM A PARTICIPAÇÃO DA UNDIME E SECRETARIA ESTADUAL, NA QUAL SERÃO APRESENTADAS AS PRINCIPAIS COORDENADAS DO PROGRAMA E SUA OPERACIONALIZAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2013 | 187.50 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SEBVRE A FORMAÇÃO DO PNAIC COM A PARTICIPAÇÃO DA UNDIME E SECRETARIA ESTADUAL, NA QUAL SERÃO APRESENTADAS AS PRINCIPAIS COORDENADAS DO PROGRAMA E SUA OPERACIONALIZAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2013 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM TODOS OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DA REDE LOCAL, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2013 | 1600.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM TODOS OS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DA REDE LOCAL, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2013 | 5614.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA (PENDENTE) DE TODOS OS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000043 | 22/01/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2013 | 500.00 | 00005394868417 | IRANILDA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM TERRESTRE, MAIS ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, COM A FINALIDADE DE ASSUMIR TRABALHO NA INICIATIVA PRIVADA, CONFORME SOLICITADA PELOS PRESSUPOSTOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2013 | 350.00 | 00005418483480 | JOSEMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS TERRESTRES IDA E VOLTA LASTRO/JÃO PESSOA, MAIS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E AALIMENTAÇÃO EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CAME DE JAGUARIBE SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO SERVIÇOS MÉDICO LOCAL, TUDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2013 | 160.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA COM BANDAS E GRUPOS LOCAIS, DURANTE O FESTIVAL DO CICLO FESTIVO DO PADROEIRO RELIGIOSO DA CIDADE, ENTRE OS DIAS 09 E 20 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2013 | 1200.00 | 02589474000146 | COMAC MAQUINAS,SUPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, ATENDENDO AS NECECIDADES DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2013 | 700.00 | 00027684019864 | MARIA DO CARMO CELESTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS TERRESTRES COM DESTINO A CURITIBA/PR, EM BUSCA DE TRABALHO PARA SI E FAMILIA, POR MELHOR RENDA E QUALIDADE DE VIDA DIGNA, TUDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº.314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2013 | 200.00 | 00003235650423 | DAMIAO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO DOMICILIO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2013 | 50.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM CONTA DE ÁGUA (CAGEPA RECEBIMENTO) PENDENTE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2013 | 75.28 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/01/2013 | 70.15 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2013 | 66.00 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2013 | 68.27 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2013 | 29.58 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2013 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM CONTA DE ÁGUA (CAGEPA RECEBIMENTO) PENDENTE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2013 | 38.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM CONTA DE ÁGUA (CAGEPA RECEBIMENTO) PENDENTE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2013 | 180.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2013 | 200.00 | 00004901381440 | CLODOALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2013 | 3000.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO DIÁRIAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS NO PERIODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES EM BRASILIA ATENDENDO CONVOCAÇÃODA PRESIDENTE DA REPUBLICA EM COMPANHIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 223/2005 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2013 | 2250.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA (CAPITAL BRASILEIRA), PARA ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES, EM BRASÍLIA, ATENDENDO CONVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2013 | 844.50 | 00006774569480 | DANIELA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS COM HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP) JUNTO COM A ORDEM DOS PREGOEIROS DO BRASIL, SECCIONAL PARAÍBA (OPBSPB), NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2013 | 100.00 | 00005994247456 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PNEU DE MOTOCICLETA COM A FINALIDADE DE PRODUZIR RENDA DE MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2013 | 300.00 | 00048404063400 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEOPLASIA) FORA DO DOMICILIO NA FORMA DA LEI MUICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2013 | 220.00 | 00003554978400 | FRANCISCO ALVES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEOPLASIA) FORA DO DOMICILIO, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2013 | 378.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÕES PRESENCIAIS NºS 0002/2013, 0003/2013 E 0005/2013, NO DIÁRIO IFICIAL DE 29 JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2013 | 189.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÕES PRESENCIAIS NºS 0002/2013, 0003/2013 E 0005/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DE 29 JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 384.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE 30 JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 5036.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FGTS INDIVIDUALIZAÇÃO DEBITADO NA COTA DAF DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME EXTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIXÍPIOS (UBAN), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 2678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 650.00 | 00003555299476 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL (SUBSTITUITO) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00019930500430 | GILBERTO DANTAS DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE MÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, ESTANDO EM IMÓVEIS LOCADOS PELA GESTÃO ANTERIOR BEM COMO A CONDUÇÃO DOS MESMOS PARA E ENTRE ESCOLAS MUINICIPAIS RURAIS E URBANAS, EM VEÍCULO AUTOMOR PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTINDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOEDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 678.00 | 00080605915415 | ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 3200.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 10170.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 2250.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 27981.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 7068.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 65141.86 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 678.00 | 00009781987430 | FRANCISCO LUZIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 678.00 | 00034439518800 | IVAN BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES, SALGADOS E BOLOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E DIRETORES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 678.00 | 00007699564405 | MARIA GEANE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERIODO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES (ANO LETIVO DE 2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 6390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 41060.71 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 600.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 620.00 | 00087495759453 | LINDOMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 620.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITO, JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 10400.00 | 00089814851434 | MARIA MICHELINE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLATÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 E 29 DE JANEIRO DE 2013, TOTALIZANDO OITO PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 800.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA NAI3553/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 678.00 | 00001404142401 | MAURO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUSBTITUTO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVODE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 7078.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 7403.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 700032013 | 0000113 | 31/01/2013 | 7500.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 1356.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, NA PREPARAÇÃO (CORTE) DAS TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 1950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 678.00 | 00089754867453 | NILTON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DE SUPORTE E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA REDEDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CEDE DESTA CIDADE DE LASTRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 10509.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 678.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 1100.00 | 00011003642420 | MAURO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LASTRO/BOA ESPERANÇA ATÉ AS DIVISAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM VIRTUDE DE DESGASTES QUE IMPOSSIBILITAM O ACESSO LIVRE, BEM COMO POR MOTIVO DE TRÂNSITO DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DESTINADA AO COORDENADOR (ORIENTADOR DE ESTUDO) DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO INÍCO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 1079.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2013 | 6730.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGENS LASTRO/BRASÍLIA/LASTRO E HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2013, EM NOME DO PREFEITO E DO SECRTÁRIO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RAIO X DO TORAX E PERFIL DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL NO PACIENTE FRANCISCA DE ASSIS GONÇALVES MENDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MIKAEL DE SOUSA ABRANTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2013 | 620.00 | 00007075972421 | FRANCISCO AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO (SUBSTITUTO) JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 04/01 A 04/02 DE 2013, GARANTINDO A SEGURANÇA DA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2013 | 160.00 | 00035476932844 | MARIA OZENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO FILHO MIKAEL DE SOUSA ABRANTES FORA DO DOMICILIO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2013 | 150.00 | 00005336211435 | FRANCISCA DE SA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO FILHO AGRÉCIO DE SÁ SARMENTO FORA DO DOMICILIO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2013 | 200.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES IDA E VOLTA LASTRO/JOÃO PESSOA/LASTRO, EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO MÉDICA LOCAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2013 | 200.00 | 00003553834463 | DIANA GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, POR SER PESSOA POBRE, SOLICITADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2013 | 100.00 | 00029307934819 | PATRICIO JUNIOR SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR EXAME DE VISTA EM CARÁTER DE URGENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2013 | 100.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR EXAME DE VISTA EM CARÁTER DE URGENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2013 | 272.00 | 06328947000102 | CENTRAL LAB CENTRAL DE ANALISE LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM LAURENI CELESTINO DE PAULA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7.673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8.987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2013 | 192.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2013 | 43907.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2013 | 14660.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (INSS-PARC-ADM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2013 | 1291.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS (INSS-JRS/MULTAS) DECORRENTES DO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2013 | 34477.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (SEGURADOS) DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, FINANÇAS, OBRAS E SERVIÇOS, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO 60%-40% E GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2013., DESCONTONO DIA 08/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0000148 | 08/02/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2013 | 300.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2013 | 300.00 | 00005994247456 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2013 | 300.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2013 | 300.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), SENDO POBRE, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2013 | 800.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DE LASTRO, NO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO PERÍODO DE 04/01A 07/02 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2013 | 1300.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS COM LANÇACHAMAS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 04/0 A 08/02 DE DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2013 | 700.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013, NO VEÍCULO FIAT/DUCATOMINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/02/2013 | 92.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESA NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/02/2013 | 485.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO LIÇENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFD5348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/02/2013 | 436.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO LIÇENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFA9109 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/02/2013 | 574.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO LIÇENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE6955 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2013 | 520.00 | 00004931172458 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA REATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO (SOLDA) DE PORTAS, PORTÕES E JANELAS DE FERRO DA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADA NO INÍCIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2013 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2013 | 637.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA EM COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRI DE PREFEITOS DA PARAÍBA, COM VISTAS A CELEBRAÇÃO DO PACTOESTADUAL PARA O ANO 2013 E RESPECTIVOS ENCAMINHAMENTOS DE PROPOSTAS JUNTO A GOVERNO DO ESTADO DA, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2013, NA CAPITAL DO ESTADO. NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 223/2005 E SUAS PORTERIOSRES ALTERAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2013 | 500.00 | 00005092338482 | JOSE WAGNER LEITE VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE MECÂNICO DE MAQUINA PESADA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM DUAS MÁQUINAS (TRATORES DE PNEUS), CO ATIVIDADES NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, POR DANIFICAÇÕES E CARÊNCIA EMERGÊNCIA DE ASSINTÊNCIA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2013 | 3210.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTA COM TAXA DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS: SEDE DA PREFEITURA, TELECENTRO COMUNITÁRIO, ARQUIVOS E ANEXOS DAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2013 | 250.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO, SENDO PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2013 | 200.00 | 00003552791426 | ANDREA CRISTINA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (ÁGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, COM INDICATIVOS DOS FORNECEDORES DE CORTE DE FORNECIMENTO, O QUE SOLICITOUNA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2013 | 100.00 | 00003559224446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR EXAME DE VISTA EM CARÁTER DE URGENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2013 | 200.00 | 00029735902800 | FRANCISCO SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2013 | 300.00 | 00006197865408 | GERALDO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2013 | 200.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2013 | 180.00 | 00007037781452 | JOSÉ ROBERTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR EXAME DE VISTA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS EM CARÁTER DE URGENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2013 | 200.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE E SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00095186948420 | DJALMA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO ENTRE OS DIAS 1º E 10, COM TURMA DE TRABALHADORES BRAÇAIS PARA MELHORIA DE VIA DE ACESSO ENTRE O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E SÍTIO MARIANA,CONFORME CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2013 | 1120.00 | 00004352593427 | FRANCISCO LUCIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE PEDREIROS, COM EQUIPE DE MINHA RESPONSABILIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM SEIS CASAS DE PESSOAS CARENTES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM CERTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS, POR MEIO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RECLAMADAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2013 | 678.00 | 00003558927400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRETADOS COMO GARI (SUBSTITUTA) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 18/01 A 18/02 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2013 | 730.00 | 00005859641494 | LUCIANO ANDRÉ DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BARRA AO SÍTIO BELO MONTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2013 | 300.00 | 00003556364417 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2013 | 300.00 | 00009759073447 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2013 | 300.00 | 00007188154406 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8.987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2013 | 142.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/02/2013 | 10098.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 35 PARCELA DO PARCELAMENTO DE INSS LEI 11.960/2009 PARTE PATRONAL 1,5% | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2013 | 10098.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 34 PARCELA DO INSS PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE PATRONAL 1,5% | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/02/2013 | 600.00 | 00003555312405 | ROMARIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE DIAS) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/02/2013 | 678.00 | 00003235650423 | DAMIAO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O PERÍODO DE 18/01 A 18/02 DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2013 | 700.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL NO INÍCIODO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2013 | 339.00 | 00003559075424 | MARIA FRANCISCA ABILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA (SUBSTITUTA) JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR PORMOTIVO DE LICENÇA MÁDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2013 | 339.00 | 00006515025432 | FRANCISCA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/02/2013 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS HEMATOLOGICOS EM FAVOR DE FRANCISCO ALVES CARLOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ULTRASOPNOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DIASSIS PEIXE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2013 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE REFERENTE AO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS CONTA 32.560-0 NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2013 | 281.50 | 00007372184444 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE, COM REALIZAÇÃO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM CONTA DE ÁGUA (CAGEPA RECEBIMENTO) DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2013 | 1257.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 32.560-0 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM CONTA DE ÁGUA (CAGEPA RECEBIMENTO) PENDENTE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2013 | 380.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULOS PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PLACA: MYJ3503. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2013 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. DE DIARIAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA CAPITAL, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, PARA 1º - ENCONTRO DE PREFEITOS COM O GOVERNADOR, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE A SITUAÇÃO DAS SECAS E OUTRAS CALAMIDADES QUE ASSOLAM A PARAÍBA, E DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EM ESTADO E MUNICÍPIOS PARAIBANOS, A EDIÇÃO DE 2013, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ, E EM 2º - AUDIÊNCIAS NO DIA 19 COM SECRETÁRIOS DE ESTADO E EM ESPECIAL NA SECRETAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000196 | 19/02/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2013 | 56.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (JUROS E MULTAS) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2013 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2013 | 4000.00 | 17244517000129 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS, FOLGOS, ROJÕES PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SÃO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2013 | 51.62 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTA TELEFONICA (83 3548-1037) DE TELEFONE FIXO DESTE EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM CONTA DE ÁGUA (CAGEPA RECEBIMENTO) PENDENTE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2013 | 6014.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTA COM TAXA DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2013 | 576.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO DO DIA 02/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/02/2013 | 2600.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 E LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2013 | 700.00 | 00008788295478 | ELIDOMAR SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO DENTRO DOS LIMITES DO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, COM BASCULHAMENTO, DESOBSTRUIÇÃO DE NINHOS (PÁSSAROS E MORCEGOS) EM TODO O TETO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/02/2013 | 650.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2013 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2013 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2013 | 500.00 | 00006655788498 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2013 | 3356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/02/2013 | 4556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2013 | 9831.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/02/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8.987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8.987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2013 | 1356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7.673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7.673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7.673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 17.833-0 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RAIO X DO PE DIREITO E ESQUERDO REALIZADOS EM MITYAN VITORIA RODRIGUES DE ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2013 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS EXAMES DE RAIO X REALIZADO EM MIRYAN VITORIA RODRIGUES DE ABRANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2013 | 250.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO DE ORTOPEDIA EM PACIENTE (CARENTE) DO MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DAQUELA CIDADE, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2013 | 7078.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2013 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2013 | 6968.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2013 | 1356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2013 | 7424.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2013 | 42400.17 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2013 | 27303.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2013 | 8424.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2013 | 85900.39 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2013 | 470.28 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2013 | 405.44 | 08940206000103 | MOTOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REVISÃO DE VEICULO PLACA OFA9109/PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2013 | 364.13 | 08940206000103 | MOTOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REVISÃO DE VEICULO PLACA OFD5348/PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2013 | 182.00 | 08940206000103 | MOTOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REVISAO DE VEICULO CHASSI 93ZL68B01B8433221 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2013 | 195.00 | 08940206000103 | MOTOESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CHASSI 93ZL68B01C8433057 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2013 | 1017.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2013 | 10848.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2013 | 1950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 700032013 | 0000267 | 25/02/2013 | 8325.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME RAIO X TORAX REALIZADO EM PAULO RANIELLYS OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2013 | 375.00 | 00005816451464 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2013 | 2045.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O PACIENTE FRANCISCA DE ASSIS GONÇALVES MENDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2013 | 9100.00 | 00089814851434 | MARIA MICHELINE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLATÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 02, 06, 09, 13, 18, 20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2013, TOTALIZANDO SETE PLANTÕES DE 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2013 | 1029.92 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2013 | 5000.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DE TODOS OS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2013 | 1035.00 | 00004819905422 | SUILY CHANAZA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2013 | 98.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNIXÍPIOS (UBAN), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 1019.66 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 5058.87 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FGTS INDIVIDUALIZAÇÃO DEBITADO NA COTA DAF (FPM 7.669-4), DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 1293.10 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 678.00 | 00024807948814 | MARIA DOS REMÉDIOS R. SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 600.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO AO PRÉDIO DO PAIF (CASA DA FAMÍLIA) EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 520.00 | 00006417996409 | ROBERTO JUNIOR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 420.00 | 00009756864451 | RAFAEL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVOS DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 300.00 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVOS DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 420.00 | 00009126567431 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES DURANTES 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, POR MOTIVO DEFALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 705.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004821724448 | ELIZABETE NUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 1240.00 | 00007454209408 | RONALDO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ORGANICOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 650.00 | 00006695357455 | WILDIMAR SARMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EM SBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 300.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MANUTENSÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 350.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO INCLUINDO RECARGA DOS TONNERS, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 310.00 | 00054516013487 | RAIMUNDO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 2395.00 | 00005354521440 | FRANCISCO ABRANTES DE SA | REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHÃO, NO PERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO - ZONA RURAL, TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA ANIMAIS "VOLUMOSO" DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AOS CRIADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 1356.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, NA PREPARAÇÃO (CORTE) DAS TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 560.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM (20) VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 465.00 | 00089754867453 | NILTON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DE SUPORTE E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CEDE DESTA CIDADE DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2013 | 800.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PELA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2013 | 420.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (SUBSTITUTA) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004141336416 | GERUZA VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A ATO CONVOCATORIO DE TITULAR CONCURSADO PARA O CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO ESTA PARCELA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2013 | 520.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O FISCAL DE OBRAS A SERVIÇOS DE SUA PASTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000324 | 01/03/2013 | 4288.03 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000325 | 01/03/2013 | 4494.60 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR (PRÓPRIO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000326 | 01/03/2013 | 4458.08 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA E FIAT PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000327 | 01/03/2013 | 476.80 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO CG 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2013 | 66.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2013 | 1.84 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2013 | 579.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO D.O DIAS 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002455827461 | ERIVAN LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2013 | 300.00 | 00007116806474 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2013 | 300.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2013 | 350.00 | 00057015180430 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004365155474 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SEGUINDO ORIENTAÇÃO MÉDICA LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002787179428 | EVA TOME DE PAZ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE EREQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003452776433 | OSMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2013 | 300.00 | 00010347212409 | ELIZANGELA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MUDANÇA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, EM BUSCA DE MELHORIA, MORAR POR ALGUM TEMPO EM MEIO A MINHA FAMILIA, POR TER SIDO ATINGIDA PELOSEFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2013 | 300.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURA, ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2013 | 300.00 | 00010748268413 | CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES ESCOLARES DE CURDO TÉCNICO EM ATENDENTE DE ENFERMAGEM, EM BUSCA DE MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, QUE REIVINDICo POR SER FILHA DE AGRICULTORES, ATINGIDO PELOS EFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2013 | 300.00 | 00005206945463 | ROSANGELA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURDO DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA CIDADE DE SOUSA, EM BUSCA DE MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, QUE REIVINDICA POR SER FILHA DE AGRICULTORES, ATINGIDO PELOS EFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2013 | 300.00 | 00037304025875 | DAMIANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURDO DE FORMAÇÃO TÉCNICA NA CIDADE DE SOUSA, EM BUSCA DE MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, QUE REIVINDICo POR SER FILHA DE AGRICULTORES, ATINGIDO PELOS EFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2013 | 300.00 | 00006007878422 | MARICELIA GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, SEGUINDO ORIENTAÇÃO MÉDICA LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004901381440 | CLODOALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE C AJAZEIRAS EM VIRTUDE DE TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO, O QUE ME FOI CONCEDIDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2013 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE PARA JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE TRATAMENTO MÉDICO A QUE ME SUBMETO SOB ORIENTAÇÃO LOCAL, JUNTO AO PAM DE JAGUARIBE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2013 | 300.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003556636433 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DE DOMICÍLIO, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, PELO QUE SOLICITEI DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2013 | 300.00 | 00001755409427 | ERICA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EMERGENCIALMENTE, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOSDE MEDICINA LOCAL, TUDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2013 | 94.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2013 | 48.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2013 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700062013 | 0000335 | 04/03/2013 | 1879.63 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/03/2013 | 550.00 | 00000880324856 | FRANCISCO MARCUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 A 05/03 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2013 | 678.00 | 00003556568411 | JOSE CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 A 05/03 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVODE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2013 | 650.00 | 00006695357455 | WILDIMAR SARMENTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EM SBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2013 | 650.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 A 05/03 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2013 | 600.00 | 00001378124421 | JULIENE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 06/02 A 05/03 E 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/03/2013 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CONVENIOS DE CARROS PIPAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 26 E 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/03/2013 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COORPERAÇÃO TECNICA AÇOES FUSANA PARA O ANO DE 2013, E RESPECTIVOS ENCAMINHAMENTOS DE CARTAS CONSULTAS, RELATIVAS AS PROPOSTAS DO MUNICÍPIO EM IGUAL ORGÃO FEDERAL, NO PERÍODO DE 06 E 07 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/03/2013 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESE DA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA,FUNASA E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 13 E 14 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/03/2013 | 290.00 | 00003967053407 | JOSE ILTON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE O PERÍODO DE 27/02 A 05/04 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2013 | 750.00 | 00003558486439 | MARIA DAS DORES DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO AO PRÉDIO DO TELECENTO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 25/01 A 04/03 DE MARÇO DE 2013. DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2013 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO SEGUINDO ORIENTAÇÃO LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/03/2013 | 300.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/03/2013 | 230.00 | 00001821188438 | FRANCISCO SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EXAME MÉDIDO ESPECIALIZADO DO TIPO ELETROENCEFALOGRAMA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE LOCAL, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/03/2013 | 563.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COOPERAÇÃO TECNICA - AÇÕES FUNASA PARA O EXERCICIO DE 2013, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/03/2013 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CONVENIOS DE CARROS PIPAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 26 E 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/03/2013 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COOPERAÇÃO TECNICA - AÇÕES FUNASA PARA O EXERCICIO DE 2013, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/03/2013 | 350.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/03/2013 | 300.00 | 00005742503440 | JOSE DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, INCLUIVE ACOMETIDA DE NECESSIDADE ESPECIAL DE TRATAMENTO MÉDICO COM ACOMPANHAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/03/2013 | 563.00 | 00004502144436 | SHIRLEY ELIAS GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CONVENIOS DE CARROS PIPAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 26 E 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2013 | 420.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA AS ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, A SERVIÇO DE SUA PASTA NO PERÍODO DE 05/02 A 05/03 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/03/2013 | 0.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/03/2013 | 1150.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO JUREMA PARA PARTICIPAR DOS CAMPEONATOS NOS SÍTIOS JARDIM (LASTRO) E SÍTIO SÃO PEDRO (SANTA CRUZ), NO PERÍODO DE 02/02 A 05/03 DE 2013, EM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO D20 PLACA HQU7497-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2013 | 850.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES EM VIA PÚBLICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/03/2013 | 400.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (AGENTE DE LIMPEZA URBANA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A 05/03 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2013 | 600.00 | 00010417336403 | THIAGO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 05/02 A 05/03 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2013 | 465.00 | 00006231425460 | EMANUEL SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JERIMUM AO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 05/02 A 05/03 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/03/2013 | 420.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E DIVISÓRIAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO DETERIORAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/03/2013 | 392.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/03/2013 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FUNELARIA REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000380 | 07/03/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000381 | 07/03/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000382 | 07/03/2013 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/03/2013 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME RAIO X TORAX REALIZADO EM MARIA APARECIDA CELESTINO NOGUEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000367 | 07/03/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000368 | 07/03/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000369 | 07/03/2013 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/03/2013 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000373 | 07/03/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000371 | 07/03/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000374 | 07/03/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/03/2013 | 1019.66 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF DE DIRERENÇA PASEP DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000379 | 07/03/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, CINCO PORTAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000377 | 07/03/2013 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000376 | 07/03/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000375 | 07/03/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000372 | 07/03/2013 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2013 | 1290.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE 3.000 (TRÊS MIL) VASSOURAS ARTEZANAIS DO TIPO PALHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE LASTRO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2013 | 300.00 | 00016153542808 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2013 | 23372.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCAGOS (INSS) PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEBITADO NA CONTA 7669-4, COMPETENCIA 02 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2013 | 59628.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/03/2013 | 14728.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (INSS-PARC-ADM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2013 | 800.00 | 00007622925470 | KILDERY AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DENTRO DA MURADA E NOS ARREDORES DA ESCOLHA RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NO PERÍODO DE 02/02 A 08/03 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2013 | 1200.00 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO - RECOREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHÃO SUGADOR, PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2013 | 300.00 | 41199175000157 | VIRCHOW LABORATORIO MEDICO PATOLOGIA CELULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAEM MEDICO LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LORENCIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000404 | 11/03/2013 | 3164.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2013 | 1460.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO NA CARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DO MOTOR VENTILADOR NA UNIDADE INTERNA EM MANUTENÇÃO DE 03 SPLIT'S DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000022013 | 0000406 | 11/03/2013 | 1691.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000022013 | 0000407 | 11/03/2013 | 400.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000397 | 11/03/2013 | 21352.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000398 | 11/03/2013 | 7107.69 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000399 | 11/03/2013 | 1892.31 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000022013 | 0000400 | 11/03/2013 | 4639.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULOS PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PLACA: MYJ3503. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000402 | 11/03/2013 | 950.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0000392 | 11/03/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000395 | 11/03/2013 | 2500.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2013 | 142.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000393 | 11/03/2013 | 2520.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000396 | 11/03/2013 | 2380.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000394 | 11/03/2013 | 2200.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2013 | 1600.00 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO - RECOREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REMOÇÃO DE UM MINI BUS MASTER DE PLACA MUJ-3503 PERTENHCENTE A ESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA OFICINA MECANIA AUTORIZADA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2013 | 415.00 | 00009676868493 | GERALDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A 12/03 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2013 | 850.00 | 00034428296827 | ANA LUCIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LENÇOIS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2013 | 563.00 | 00007194996405 | MOARA TRIGUEIRO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADO AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS JUNTO AO PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMO TAMBÉM PARA REALIZAR DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8.987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURA DO DIARIO DA UNIAO D.O PERIODO DE 14/02 A 14/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2013 | 300.00 | 00009747955423 | SEBASTIANA DJANE GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2013 | 375.00 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PROMOVIDO PELO GRUPO SURIA, COM VISTAS À OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCONVB, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2013 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRURA TECNOLOGICA DESTINADA AO SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2013 | 2.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 25451-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2013 | 0.22 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 22587-8 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2013 | 2.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 327352 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2013 | 980.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O PACIENTE RAIMUNDA ABRANTES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700082013 | 0000421 | 14/03/2013 | 4339.96 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700082013 | 0000420 | 14/03/2013 | 1913.88 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/03/2013 | 447.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MAN, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2013 | 5729.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 700052013 | 0000433 | 15/03/2013 | 7980.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ATENDIDOS PELA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2013 | 520.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DELICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2013 | 4307.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF, SBC, AGVAS E AGENTES DE SAÚDE), COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/03/2013 | 8266.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, PROCURADORIA JURIDICA, ADMINISTRAÇÃO, ESPORTES, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2013 | 5455.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 02/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2013 | 4760.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 03/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2013 | 300.00 | 00003235650423 | DAMIAO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2013 | 300.00 | 00037875450349 | JOAO BOSCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2013 | 300.00 | 00006482423400 | FRANCISCO DE A.AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURA, ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2013 | 300.00 | 00034346283802 | MAUREDON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE ALÇIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MINHA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE SOLICITO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENOVIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2013 | 300.00 | 00093133960415 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURA, ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2013 | 300.00 | 00006482423400 | FRANCISCO DE A.AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE URGENCIA, NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, SEGFUINDO ORIENTAÇÃO MÉDICA LOCAL, POR SER AGRICULTOR, ATINGIDO PELA SECA E SEM CONDIÇÕES DE BANCAR O TRATAMENTO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2013 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURA, ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2013 | 300.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2013 | 300.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000446 | 18/03/2013 | 2049.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/03/2013 | 2500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SÍTIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DESTINAOD AO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA FORMA REGULADA PELA LEI FEDERAL Nº. 137, COM ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E ASSISTENCIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000449 | 18/03/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000444 | 18/03/2013 | 2349.23 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000445 | 18/03/2013 | 3028.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000442 | 18/03/2013 | 10340.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DA SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000443 | 18/03/2013 | 5689.81 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PELO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000447 | 18/03/2013 | 5705.13 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLOAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2013 | 650.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE PERÍODO DE 19/02 A 19/03 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2013 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2013 | 810.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS HEMATOLOGICOS EM FAVOR DE FRANCISCO ALVES CARLOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/03/2013 | 800.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2013 | 1035.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 19/03 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2013 | 1238.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, UTILIZADO NA COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2013 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE REPARO EM FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2013 | 1055.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM CONTA DE ÁGUA (CAGEPA RECEBIMENTO) PENDENTE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM CONTA DE ÁGUA (CAGEPA RECEBIMENTO) DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2013 | 463.92 | 00003555300407 | FRANCISCO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO INÍCIO DESTE MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0000468 | 21/03/2013 | 5400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0000469 | 21/03/2013 | 15136.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0000470 | 21/03/2013 | 16235.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2013 | 7338.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2013 | 375.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE/PB), OCASIÃO EM QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS FERRAMENTAS E PROGRAMAS ACERCA DOS DIVERSOS PROCEDIMENTOS DE INTERESSE DOS GESTORES PARAIBANOS, COMO TAMBÉM PARA TRATO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE JUNTO A FUNASA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2013 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA (TESOUREIRO) PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE/PB), OCASIÃO EM QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS FERRAMENTAS E PROGRAMAS ACERCA DOS DIVERSOS PROCEDIMENTOS DE INTERESSE DOS GESTORES PARAIBANOS, COMO TAMBÉM PARA TRATO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE JUNTO A FUNASA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2013 | 410.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (JUROS E MULTAS) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2013 | 563.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE EM REPRESENTAÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2013 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM REFERENCIA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2013 | 200.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENÇA DE PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2012 E 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2013 | 206.91 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM SECRETARIADO E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2013 | 187.50 | 00005612455410 | DAVI GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO ASSESSOR ESPECIAL PARA TRATO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA COM RELAÇÃO A CONVÊNIO CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2013 | 97.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2013 | 500.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2013 | 260.00 | 00004573413430 | MARGARIDA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃOAO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2013 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2013 | 281.50 | 00079892957415 | MARIA DO CARMO LEITE DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELACIONADO A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2013 | 9102.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2013 | 72791.63 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2013 | 1723.57 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2013 | 29915.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2013 | 1017.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2013 | 8102.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2013 | 41029.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2013 | 6968.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2013 | 2413.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2013 | 7078.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2013 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/03/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/03/2013 | 178.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE LASTRO/PB, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2013 | 5912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2013 | 10470.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/03/2013 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2013 | 572.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2013 | 1356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7.673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2013 | 5034.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/03/2013 | 2678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2013 | 2250.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2013 | 10231.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2013 | 500.00 | 97549888000158 | CIA BERADEIROS EM CENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TEATRAL DESTINADA A APRESENTAÇÃO PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2013 | 1969.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIAO D.O DIAS 19 E 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2013 | 990.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2013 | 10228.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2013 | 9100.00 | 00089814851434 | MARIA MICHELINE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 02, 06, 09, 13, 16, 20 E 23 DE MARÇO DE 2013, TOTALIZANDO SETE PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 700032013 | 0000528 | 27/03/2013 | 8325.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2013 | 745.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE MAN, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2013 | 600.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 18/02 A 08/03 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2013 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2013 | 600.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2013 | 678.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2013 | 620.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2013 | 415.00 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES DE ABRANTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2013 | 650.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2013 | 650.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2013 | 15539.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2013 | 5932.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2013 | 480.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2013 | 415.00 | 00009756864451 | RAFAEL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVOS DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2013 | 415.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2013 | 1600.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, EM QUATRO OPORTUNIDADES NO PERÍODO DE 08/02 A 28/03 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2013 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE MARÇO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2013 | 310.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE TODA A COBERTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO DETERIORAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2013 | 310.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2013 | 10.52 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 15.253-6, BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2013 | 2.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTAS BANCARIAS 50.100-X NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/03/2013 | 9.98 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.964-5 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2013 | 300.00 | 00003398930441 | FRANCISCA MARTA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES E ALIMENTAÇÃO PARA CAMPINA GRANDE, TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DE TRATMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE, TUDONA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2013 | 300.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA MINHA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2013 | 300.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, INCLUIVE ACOMETIDA DE NECESSIDADE ESPECIAL DE TRATAMENTO MÉDICO COM ACOMPANHAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2013 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA MINHA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2013 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, INCLUIVE ACOMETIDA DE NECESSIDADE ESPECIAL DE TRATAMENTO MÉDICO COM ACOMPANHAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2013 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, INCLUIVE ACOMETIDA DE NECESSIDADE ESPECIAL DE TRATAMENTO MÉDICO COM ACOMPANHAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2013 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES PARA JOÃO PESSOA, EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS E EMERTGENTES, TUDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2013 | 300.00 | 00000809294435 | JOAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA MINHA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2013 | 430.00 | 00005265446435 | KILMARA CILENE GONCALVES FELINTO SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DO TIPO USG COM PUNÇÃO DE TOREÓIDE, TUDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2013 | 300.00 | 00007121783410 | JOSE FLAVIO ROCHA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, MAIS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESPECIAL JUNTO A UNIVERSIDADEFEDERAL NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR SER ESTUDANTE E BUSCAR MELHORIA DE QUALIDADEE DE VIDA, TUDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2013 | 300.00 | 00005087132421 | WESCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, PARA NATAL, COM HOSPEDAGEM DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2013 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA, DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2013 | 300.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, PARA JOÃO PESSOA, PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO AO PAM DA PRIMAVERA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2013 | 300.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2013 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA MINHA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2013 | 300.00 | 00085256668404 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA MINHA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2013 | 300.00 | 00008363173436 | FRANCISCO AUGUSTO R.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA MINHA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2013 | 415.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ALGODÕES AO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2013 | 640.00 | 00006429510476 | DAMIÃO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2013 | 640.00 | 00007498244411 | JOSÉ CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2013 | 610.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA ASFALTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO ATÉ LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2013 | 620.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ESPERA AO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2013 | 640.00 | 00003553697458 | DAMIÃO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2013 | 640.00 | 00007691077459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO VÁRZEA DE CIMA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004141336416 | GERUZA VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS MARÇO DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A ATO CONVOCATORIO DE TITULAR CONCURSADO PARA O CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2013 | 678.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO ESTA PARCELA AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/03/2013 | 310.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTA EDILIDDE DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2013 | 620.00 | 00007622926442 | FRANCISCA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTA EDILIDDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2013 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2013 | 700.00 | 00009410343488 | VANDEYLSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE LASTRO, EM PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DA CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2013 | 678.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2013 | 1356.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, NA PREPARAÇÃO (CORTE) DAS TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000604 | 01/04/2013 | 2043.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000605 | 01/04/2013 | 3084.93 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR (PRÓPRIO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000603 | 01/04/2013 | 2292.70 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000606 | 01/04/2013 | 2247.30 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2013 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃOP PARA MANUTENÇÃO DE MINHA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000585 | 01/04/2013 | 2091.96 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000586 | 01/04/2013 | 3000.86 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000587 | 01/04/2013 | 3286.94 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL 1.6, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2013 | 7850.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINITRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO DOMICILIAR PARA SUBSSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO D'ÁGUA DE CHUVA NESTE MUNICÍPIO DELASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000599 | 01/04/2013 | 3129.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000600 | 01/04/2013 | 1639.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO PSF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000601 | 01/04/2013 | 2977.02 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000602 | 01/04/2013 | 3349.52 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000588 | 01/04/2013 | 1932.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2013 | 600.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 11/03 A 01/04 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2013 | 4554.86 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000591 | 01/04/2013 | 2026.40 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PICK UP STRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000592 | 01/04/2013 | 2175.40 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000593 | 01/04/2013 | 2687.96 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000594 | 01/04/2013 | 2780.34 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000595 | 01/04/2013 | 3019.10 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000596 | 01/04/2013 | 3359.60 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000597 | 01/04/2013 | 2290.43 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS VW, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000598 | 01/04/2013 | 1836.43 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2013 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2013 | 520.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA NO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 A 02/04 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA METERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2013 | 187.50 | 00006797417473 | FRANCISCO MIKAEL AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO ASSESSOR ESPECIAL PARA TRATO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA COM RELAÇÃO A CONVÊNIO CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2013. TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 223/2005 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2013 | 310.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESWPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 12 DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2013 | 950.00 | 00026791031816 | ROGERIO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESWPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO/LAGOA DA VEREDA, NO PERÍODO DE 01/02 A 02/04 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2013 | 1350.00 | 00007454209408 | RONALDO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ORGANICOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 02/04 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2013 | 285.00 | 00007454209408 | RONALDO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO GUARDA SUSBTITUTO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE 07 (SETE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0000620 | 02/04/2013 | 1970.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2013 | 206.91 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 07 (SETE) DIAS, POR MOTIVO DE SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2013 | 8.63 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2013 | 300.00 | 00004185451466 | FRANCISCO CEZAR DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, INCLUIVE ACOMETIDA DE NECESSIDADE ESPECIAL DE TRATAMENTO MÉDICO COM ACOMPANHAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2013 | 500.00 | 00060113421400 | MARIA ILZA DA PAZ CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO (JOÃO PESSOA)NO RETORNO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA FILHA MARIA ISLANIA CABLOCO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL,SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2013 | 180.00 | 00006797384443 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR EXAME DE VISTA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS EM CARÁTER DE URGENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2013 | 280.00 | 00013933884420 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA, DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2013 | 200.00 | 00085373966487 | AGUIMAR ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2013 | 300.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, INCLUIVE ACOMETIDA DE NECESSIDADE ESPECIAL DE TRATAMENTO MÉDICO COM ACOMPANHAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2013 | 280.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2013 | 200.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2013 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2013 | 300.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, INCLUIVE ACOMETIDA DE NECESSIDADE ESPECIAL DE TRATAMENTO MÉDICO COM ACOMPANHAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2013 | 200.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA, DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2013 | 660.00 | 00008788295478 | ELIDOMAR SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA AO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 04/03 A 02/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2013 | 515.46 | 00000109966805 | JOAO CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ALGODÕES AO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 11/03 A 02/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2013 | 520.00 | 00001608927407 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA AO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 06/03 A 02/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2013 | 515.46 | 00002489346431 | LUIZ CARLOS SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA AO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 11/03 A 02/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2013 | 660.00 | 00007323684480 | GERLANE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (SUBSTITUTA) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 A 02/04 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2013 | 415.00 | 00089754867453 | NILTON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESWPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DE SUPORTE E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CEDE DESTA CIDADE DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2013 | 980.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL (FEMININO) AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO JUNTO AO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB E MAJOR SALES/RN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 04/03 A 02/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2013 | 300.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAÍDAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA PEDAGOGICA, ANTES DA MINHA POSSE COMO PROFESSORA MUNICIPALCONCURSADA, O QUE SOLICITEI NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2013 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURA, ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2013 | 375.00 | 00009098129420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO PARA ATENDIMENTO AGENDADO PELO SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000638 | 04/04/2013 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000639 | 04/04/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000640 | 04/04/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/04/2013 | 700.00 | 00002063321493 | OLINDINA MARIA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 04/04 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2013 | 550.00 | 00009756890452 | RAIMUNDA AUGUSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO 2013, EM SUBSTITUIÇÃIO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000643 | 04/04/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000644 | 04/04/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000645 | 04/04/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000646 | 04/04/2013 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/04/2013 | 300.00 | 00003552791426 | ANDREA CRISTINA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PÇARA A CIDADE DE NATAL, POR MOTIVO DE TRATAMENTO MÉDICO DE UMA FILHA DE MENOR IDADE, JUNTO A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE NEUROLOGIA,REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2013 | 300.00 | 00003559224446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PÇARA A CIDADE DE NATAL, POR MOTIVO DE TRATAMENTO MÉDICO DE UMA FILHA DE MENOR IDADE, JUNTO A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/04/2013 | 300.00 | 00006655588480 | ANTONIA CAVALCANTE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE MINHA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/04/2013 | 350.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIAL CADIOLÓGICO, JUNTO AO CAME DE JUGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REQUERENDO AJUDA NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/04/2013 | 300.00 | 00009759112442 | MARIA ALESANDRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO AO NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REQUERENDO AJUDA NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2013 | 370.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA, DO TIPO USG PARTA TRAMENTO DE NÓDULOS DE SEIOS, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/04/2013 | 350.00 | 00005654116401 | LUCI GLEIDE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA, DO TIPO NEUROLÓGICO, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL,NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/04/2013 | 300.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICÍPIO, NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2013 | 340.00 | 00003561223443 | SOCORRO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A NATAL, COM OS FINS DFE CONSECUÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE NEUROLOGIA, EM ATENDIMENTO AO ACONSELHAMENTO DE URGENCIA PELO SEDTOR LOCAL, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2013 | 300.00 | 00006174177416 | LAURINDA FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, INCLUIVE ACOMETIDA DE NECESSIDADE ESPECIAL DE TRATAMENTO MÉDICO COM ACOMPANHAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2013 | 300.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM VIRTUDE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIOZADO FORA DO DOMICILIO, MAIS PRECISAMENTO JUNTO AO PAM DE JAGUARIBE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2013 | 300.00 | 00006007878422 | MARICELIA GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR ORIENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2013 | 300.00 | 00008869724425 | FRANCISCA NETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE NECESSIDADES ALIMENTARES DA FAMILIA POR SER DE VIDA RURTAL, ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2013 | 300.00 | 00003558870450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2013 | 300.00 | 00007116806474 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE EREQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2013 | 350.00 | 00007627863457 | MARIA ISLANIA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NA CIDADE DE SOUSA, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000679 | 04/04/2013 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2013 | 300.00 | 00005354519462 | MARIA DAS GRACAS SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/04/2013 | 300.00 | 00007807748419 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/04/2013 | 300.00 | 00006892165486 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2013 | 380.00 | 00004931194427 | GERALDINA ABILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, INCLUIVE ACOMETIDA DE NECESSIDADE ESPECIAL DE TRATAMENTO MÉDICO COM ACOMPANHAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2013 | 300.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, CULMINADA DE AJUDA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE SOUSA, NA ÁREA DE OFTALMOLOGFIA, SEGUINDO ORIENTAÇÃO MÉDICA LOCAL, SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUEREU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2013 | 300.00 | 00005346499474 | FRANCINALDA PEREIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUEREU NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2013 | 300.00 | 00010827155492 | ADRIANA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE EREQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2013 | 280.00 | 00005876211419 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, MOTOVADO EM TRATAMENTO MÉDICO EM ANDAMENTO NO HOSPITAL DA FAP, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/04/2013 | 320.00 | 00005642499475 | ANTONIA SERGIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, MOTIVADO EM TRATAMENTO MÉDICO EM ANDAMENTO NO CAME DE JAGUARIBE, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000689 | 04/04/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000690 | 04/04/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000691 | 04/04/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/04/2013 | 2450.00 | 00001999755405 | RAIMUNDO ANDRE SA | SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHÃO, NO PERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO - ZONA RURAL, TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA ANIMAIS ADIQUIRIDO PELOS CRIADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/03 A 04/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000660 | 04/04/2013 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000662 | 04/04/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/04/2013 | 670.00 | 00003556364417 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA ASFALTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO ATÉ LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/04/2013 | 670.00 | 00085373966487 | AGUIMAR ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA ASFALTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO ATÉ LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/04/2013 | 552.00 | 00004931176445 | CICERO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA ASFALTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO ATÉ LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/04/2013 | 670.00 | 00003555509462 | GEREMIAS MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ALGODÕES AO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/04/2013 | 670.00 | 00007344731410 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JUREMA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/04/2013 | 670.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ALGODÕES AO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/04/2013 | 670.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JUREMA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/04/2013 | 670.00 | 00003556364417 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA ASFALTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO ATÉ LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/04/2013 | 670.00 | 00085373966487 | AGUIMAR ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA ASFALTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO ATÉ LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/04/2013 | 670.00 | 00018026599861 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ALGODÕES AO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/04/2013 | 670.00 | 00008869725405 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/04/2013 | 670.00 | 00093789378453 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA ASFALTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO ATÉ LIMITES COM A CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000661 | 04/04/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2013 | 1120.00 | 00004352593427 | FRANCISCO LUCIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA AO LIMITE COM A CIDADE DE TENENTE ANANIAS/RN, DURANTE O PERÍODO DE 11/02 A 05/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/04/2013 | 678.00 | 00001406862401 | MARIA DAS GRAÇAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, DEVIDO A DEMANDA EXECESSIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/04/2013 | 300.00 | 00057015180430 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE EREQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/04/2013 | 300.00 | 00004931189423 | JOSE GINU DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2013 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2013 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2013 | 240.00 | 00009756915463 | ELYSCHARME SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MENSALIDADES ESCOLARES EM ATRASO, POR SER FILHO DE AGRICULTOR ATINGIDO PELA SECA, SEM CONDIÇÕES DE REALIZAR QUITAÇÃO, PARA NÃO TER PERDA DOPERÍODO LETIVO, REQUERENDO AJUDA NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/04/2013 | 300.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2013 | 500.00 | 00003558923405 | MARIA DO SOCORRO LORENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIAL, ENVOLVENDO CIRURGIA VASCULAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, INCLUSAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COMIGO E ACOMPANHANTE, REQUERENDO AJUDA NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2013 | 320.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ANDAMENTO NO CAME DE PRIMAVERA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2013 | 230.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA-PB, EM FAVOR DA MÃE, SENDO POBRE SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2013 | 220.00 | 00004957476454 | FRANCISCO ANDRE SRAMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA, DO TIPO INDOSCOPIA COMPUTARIZADA, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2013 | 350.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ONCOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2013 | 350.00 | 00073897361434 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICOLOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2013 | 1455.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA FABRICAÇÃO PEDRAS TALHADAS ARTESANALMENTE (PARALELEPIPEDOS), EXTRAIDAS DE JAZIDAS PROPRIAS, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS "QUEBRA MOLAS" NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2013 | 520.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (SUBSTITUTA) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 08/03 A 10/04 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2013 | 142.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2013 | 22844.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCAGOS (INSS) PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEBITADO NA CONTA 7669-4, COMPETENCIA 03 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2013 | 1130.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (INSS-PARC-ADM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF CONTA 7669-4, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2013 | 4.66 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 13244-6 (CIDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2013 | 34867.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2013 | 384.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BOMFIM (INFORSERV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS LASER SENDO 02 HP (M1120 E M1132) 01 XEROX DOC PRINT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2013 | 373.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2013 | 1558.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2013 | 1028.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURA DO DIARIO DA UNIAO D.O PERIODO DE 04,05,06/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2013 | 435.00 | 00029000876869 | REGINALDO CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, PARA RESTAURAÇÃO DAS PAREDES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2013 | 2573.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONTA COM CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS: SEDE DA PREFEITURA, TELECENTRO COMUNITÁRIO, ARQUIVOS E ANEXOS DAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2013 | 300.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PASSAGEM TERRESTRE A SÃO PAULO COM RESPONSABILIDADE DE TRAZER DE VOLTA MINHA MÃER DE IDADE AVANÇADA, PARA SER CUIDADA PELA FAMILIA, DADO O ESTADO DE SAÚDE, O QUE SOLICITEI NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2013 | 350.00 | 00052709558491 | LUIZ CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, MAIS COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DETERMINAÇÃO MÉDICA LOCVAL, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2013 | 350.00 | 00006530741828 | FRANCISCO MENDES ORIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR NECESSIDADES DE MINHA FAMILIA VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, COMPOSTA DE 12 MEMBROS, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2013 | 350.00 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2013 | 650.00 | 00007934780494 | JUCIANO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE O PERÍODO DE 15/03 A 15/04 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2013 | 850.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O PÉRIODO DE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, NO PERCURSO DO SITIO LAGOA DA VEREDA/LASTRO/LAGOA DA VEREDA, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO OFICIAL DEVIDO A MANUTENÇÃO, EM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO D20 PLACA HQU7497-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2013 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MARÇO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2013 | 3200.00 | 00002546133497 | ISAURA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 05, 06 E 13 DE ABRIL DE 2013, SENDO DOIS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2013 | 4449.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2013 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2013 | 620.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES DE ABRANTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 15/03 A 15/04 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2013 | 223.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (JUROS E MULTAS) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/04/2013 | 300.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO EMERGENCIAL FORA DE DOMICÍLIO, DO TIPO PROSTATA, POR ORIENTAÇÃO MÉDICA LOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000739 | 17/04/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000737 | 17/04/2013 | 2456.49 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERAÇÃO E REDA NO APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000742 | 17/04/2013 | 2375.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000740 | 17/04/2013 | 1354.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000738 | 17/04/2013 | 5689.66 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000743 | 17/04/2013 | 4986.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DA SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/04/2013 | 750.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO, NO PERÍODO DE 01/03 A 15/04 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/04/2013 | 1450.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDODETERIORAÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 18/03 A 18/04 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0000746 | 18/04/2013 | 8345.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 22E 23 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/04/2013 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2013 | 350.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GTINECOLOGIA E OBSTRETICIA NA CIDADE DE SOUSA, POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICOLOCAL, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2013 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS HEMATOLOGICOS EM FAVOR DE FRANCISCO ALVES CARLOS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2013 | 90.00 | 24269805000101 | DR.MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/04/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/04/2013 | 3000.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO DIÁRIAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, TURISMO, DESENVOLVIMENTO HUMANO, E BUSCA DE SOLUÇÕESPARA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS PENDENTES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25, 26, 29 E 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/04/2013 | 1800.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERARAIS COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/04/2013 | 680.00 | 00003088750445 | ANTONIO MARCOS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, PARA RESTAURAÇÃO DAS PAREDES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/04/2013 | 2250.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA (CAPITAL BRASILEIRA), PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, TURISMO, DESENVOLVIMENTO HUMANO, E BUSCA DE SOLUÇÕES PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS PENDENTES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25, 26, 29 E 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/04/2013 | 4360.63 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/04/2013 | 799.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/04/2013 | 675.00 | 00003556636433 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JARDIM A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 01 A 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/04/2013 | 129.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/04/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/04/2013 | 630.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURA DO DIARIO DA UNIAO D.O PERIODO DE 18 - 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/04/2013 | 2390.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/04/2013 | 1715.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0000766 | 25/04/2013 | 1312.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0000767 | 25/04/2013 | 952.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/04/2013 | 799.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0000770 | 25/04/2013 | 7440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2013 | 6030.00 | 03634937000107 | INPROSAL IND E COM DE PROD. QUIMICOS SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INICIO DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2013 | 320.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURA DO DIARIO DA UNIAO D.O PERIODO DE 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/04/2013 | 350.00 | 00027626416830 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE NATAL - RN, EM FAVOR DA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2013 | 160.00 | 00069108277400 | FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR EXAME DE VISTA COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS EM CARÁTER DE URGENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2013 | 1088.28 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 32735-2, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2013 | 290.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 22699-8, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2013 | 0.97 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 18174-9, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2013 | 345.54 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 15064-9, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2013 | 18.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2013 | 1.68 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 14548-3, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2013 | 2698.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 25451-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2013 | 3139.72 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 20993-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2013 | 61.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 22695-5, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2013 | 382.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 20325-4, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2013 | 826.46 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 16426-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2013 | 25.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 15061-4, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2013 | 0.86 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 13008-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2013 | 640.84 | 90400888000142 | BANCO SANTADER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 13000468-4 BANCO SANTANDER, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2013 | 187.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2013 | 8102.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2013 | 40772.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000805 | 30/04/2013 | 2890.60 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO PSF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000806 | 30/04/2013 | 2693.92 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000807 | 30/04/2013 | 2613.46 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000808 | 30/04/2013 | 2977.02 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2013 | 10400.00 | 00089814851434 | MARIA MICHELINE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 E 26 DE ABRIL DE 2013, TOTALIZANDO OITO PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2013 | 950.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR, PLACA NAI3552/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2013 | 7425.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2013 | 7437.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2013 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2013 | 7600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2013 | 31911.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2013 | 10724.07 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2013 | 74246.53 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2013 | 1723.57 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2013 | 670.46 | 00050113421400 | MARIA ILZA DE PAZ CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2013 | 4045.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2013 | 3.71 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 32.560-0 (ICMS) NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2013 | 5912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2013 | 9769.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2013 | 2966.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2013 | 66.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7669-4 (FPM) BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2013 | 22.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2013 | 0.18 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR EXTRATO SOLIC AGENCIA) NA CONTA 32735-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 17833-0 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2013 | 373.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TARIFAS,JUROS E MULTAS) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2013 | 5034.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2013 | 11292.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2013 | 3655.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2013 | 1150.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL (MACSCULINO) AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO JUNTO AO MUNICÍPIO DE UIRAUNA/PB, EM VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2013 | 2678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2013 | 2600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2013 | 2900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2013 | 59.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2013 | 2.56 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 32735-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2013 | 115.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2013 | 109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2013 | 1220.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2013 | 1047.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2013 | 3800.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013, INÍCIO DO ANOLETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2013 | 3600.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2013 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013, INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2013 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2013 | 4329.50 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2013 | 3952.70 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000871 | 03/05/2013 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000872 | 03/05/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000873 | 03/05/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2013 | 145.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO W-MED CARGA E OXIGENIO MEDICINAL G CARGA, DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2013 | 546.75 | 00005376191435 | FLAVIO RICARDO VELENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE 08/04 A 03/05 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TÍTULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000875 | 03/05/2013 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000876 | 03/05/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000877 | 03/05/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000878 | 03/05/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2013 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000867 | 03/05/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000866 | 03/05/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000864 | 03/05/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2013 | 1600.00 | 00004087355462 | JOSE GEONES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) KITS COM PRODUTOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA RECEM NASCIDO, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000870 | 03/05/2013 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000865 | 03/05/2013 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000868 | 03/05/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2013 | 678.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0000869 | 03/05/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/05/2013 | 500.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2013 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/05/2013 | 187.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/05/2013 | 2600.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2013 | 300.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2013 | 500.00 | 00003558923405 | MARIA DO SOCORRO LORENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2013 | 1250.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DA VEREDA PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 05/03 A 05/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/05/2013 | 640.00 | 00003555299476 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 08/04 A 06/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/05/2013 | 6000.00 | 00007497163477 | BRUNO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERÁRIOS BRAÇAIS" NA RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MARIANA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM EQUIPE FORMADA POR 10 (DEZ) INTEGRANTES, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, AO VALOR DIÁRIO DE R$ 30,00; COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/05/2013 | 515.00 | 00068315090534 | MIRALVA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BELO HORIZONTE A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/05/2013 | 678.00 | 00009759028492 | HERMERSON FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BARRA AO SÍTIO JERIMUM DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/05/2013 | 6000.00 | 00006274173455 | JOSE JUNIOR DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERÁRIOS BRAÇAIS" NA RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JUREMA-ESPERA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM EQUIPE FORMADA POR 10 (DEZ) INTEGRANTES, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2013, AO VALOR DIÁRIO DE R$ 30,00; COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/05/2013 | 620.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (SUBSTITUTA) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 07/04 A 06/05 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/05/2013 | 678.00 | 00008790576454 | VAILMA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTA EDILIDDE DURANTE O PERÍODO DE 07/04 A 07/05 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/05/2013 | 520.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (SUBSTITUTA) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 06/05 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/05/2013 | 678.00 | 00089754867453 | NILTON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DE SUPORTE E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CEDE DESTA CIDADE DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/05/2013 | 1356.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE 03/04 A 03/05 DE 2013, NO APOIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE PIPA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/05/2013 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/05/2013 | 400.00 | 00009407616452 | LUIZ EVILACIO MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/05/2013 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/05/2013 | 200.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/05/2013 | 300.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/05/2013 | 300.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/05/2013 | 200.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/05/2013 | 350.00 | 00088564398400 | ONOFRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/05/2013 | 350.00 | 00001778189482 | DANIELLY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/05/2013 | 300.00 | 00005465322411 | MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICIPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/05/2013 | 300.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/05/2013 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/05/2013 | 200.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2013 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/05/2013 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/05/2013 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/05/2013 | 300.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/05/2013 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/05/2013 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/05/2013 | 300.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/05/2013 | 300.00 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/05/2013 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/05/2013 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/05/2013 | 300.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/05/2013 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/05/2013 | 300.00 | 00007691077459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/05/2013 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/05/2013 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/05/2013 | 270.00 | 00007498244411 | JOSÉ CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/05/2013 | 350.00 | 00009428681458 | JULIMAR SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/05/2013 | 300.00 | 00005087132421 | WESCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/05/2013 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2013 | 300.00 | 00004957471495 | GERALDO SOARES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2013 | 200.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2013 | 300.00 | 00006429510476 | DAMIÃO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/05/2013 | 300.00 | 00003553697458 | DAMIÃO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/05/2013 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/05/2013 | 946.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS COM BANHEIRA PARA BEBE DESTINADO A FORMULAÇÃO DE KIT'S DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0000893 | 07/05/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/05/2013 | 415.00 | 00009756864451 | RAFAEL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO PERÍODO DE 07/04 A 07/05 DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/05/2013 | 520.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 06/05 DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/05/2013 | 678.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 07/04 E 07/05 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/05/2013 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013, INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0000952 | 08/05/2013 | 2500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DOADO DO GOVERNO DO ESTADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/05/2013 | 360.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS CIL T10M3 E OXIGENIO MEDICINAL G CARGA CIL G, DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2013 | 2280.00 | 00007930457460 | MARIA DILMA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMNTO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, EM ATIVIDADES ESPECIAIS DA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/05/2013 | 440.00 | 00015419088487 | ROMUALDO GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO GUARDA SUSBTITUTO JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE 08 (OITO) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/05/2013 | 1356.00 | 00073812307472 | JOSIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, DEVIDO A FÉRIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/05/2013 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0000949 | 08/05/2013 | 1263.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP HILUX DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/05/2013 | 678.00 | 00004141336416 | GERUZA VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS ABRIL DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A ATO CONVOCATORIO DE TITULAR CONCURSADO PARA O CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2013 | 620.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ALGODÕES AO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/05/2013 | 930.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 07/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2013 | 900.00 | 02153291000183 | INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE FELICITAÇÕES DO DIA DAS MÃES, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDA PELO CENTRO DE RENFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/05/2013 | 1560.00 | 08829457000115 | ABEL DANTAS MARTINS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOMBÕES ARTESANAIS (CHOCOLATE) DO DIA DAS MÃES, PARA DISTRIBUIÇÃO EM CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDA PELO CENTRO DE RENFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/05/2013 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 09 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/05/2013 | 517.36 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO LIÇENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MYJ3503 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/05/2013 | 678.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (ISRAEL ABRANTES FERREIRA) DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE 07/04 A 07/05 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TÍTULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0000970 | 10/05/2013 | 2280.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PEGEOUT BOX ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2013 | 3800.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013, INÍCIO DO ANOLETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2013 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE ABRIL DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2013 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE ABRIL DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2013 | 22028.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCAGOS (INSS) PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEBITADO NA CONTA 7669-4, COMPETENCIA 04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2013 | 1137.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (INSS-PARC-ADM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF CONTA 7669-4, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2013 | 0.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2013 | 38870.22 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2013 | 25139.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2013 | 142.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2013 | 300.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2013 | 300.00 | 00091119227453 | OSNI SEBASTIAO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2013 | 520.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DA VEREDA PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 15/04 A 09/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2013 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2013 | 310.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO REPARO DE SUPORTE E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL DESTA CIDADE DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 A 10/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0000969 | 10/05/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINAODS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/05/2013 | 1126.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUATRO DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", COMO SECRETARIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E CEHAP, RELATIVO A PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS, NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/05/2013 | 990.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/05/2013 | 690.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2013 | 838.32 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2013 | 233.88 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE DE PAGINAS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANUIDADE POR HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/05/2013 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2013 | 10453.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/05/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/05/2013 | 23995.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E 40%, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2013 | 894.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE MAN, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2013 | 13633.90 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/05/2013 | 950.00 | 00007917592456 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL "ISRAEL ABRANTES FERREIRA" DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2013 | 350.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEUROCIRUUGIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULINICA, EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/05/2013 | 1270.00 | 00011003642420 | MAURO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE PLACA: MVJ9223, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS BOA ESPERANÇA E MARIANA, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERIODO DE 03/04 A 15/05 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/05/2013 | 1015.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSAGEM AEREA BRASÍLIA / JOÃO PESSOA, EM NOME DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INSTERESSES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRA, SN, CENTRO, LASTRO, PARA FIXAÇÃO DE DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL INERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/05/2013 | 350.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2013 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2013 | 300.00 | 00026226909838 | MARIZA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2013 | 620.00 | 00085256668404 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/04 A 15/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2013 | 1240.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADA NO INÍCIO DO MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2013 | 650.00 | 00008534377421 | HALISSON ANTUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CAJAZEIRAS AO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 15/04 A 14/05DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2013 | 725.00 | 00003794824440 | VANUZA ISABEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS OPERÁRIOS TRABALHANDO NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001005 | 16/05/2013 | 1723.68 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001008 | 16/05/2013 | 29900.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM (PARALELEPIPEDOS) DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, INCLUINDO PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM, CONFORME 1ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001002 | 16/05/2013 | 1997.28 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001003 | 16/05/2013 | 2510.28 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001004 | 16/05/2013 | 2143.20 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR (PRÓPRIO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001009 | 16/05/2013 | 1948.92 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PICK UP STRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001010 | 16/05/2013 | 1957.86 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001011 | 16/05/2013 | 2237.98 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001012 | 16/05/2013 | 1153.68 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001013 | 16/05/2013 | 2129.52 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS VW, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001014 | 16/05/2013 | 2254.92 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001015 | 16/05/2013 | 2049.72 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001016 | 16/05/2013 | 2354.20 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/05/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0000999 | 16/05/2013 | 1501.92 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001000 | 16/05/2013 | 2944.24 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001001 | 16/05/2013 | 2616.44 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL 1.6, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/05/2013 | 250.00 | 00009761669416 | FRANCISCA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DA CIDADE DE SOUSA/PB, POR TRATAR-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/05/2013 | 300.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001017 | 17/05/2013 | 1519.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001025 | 17/05/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001024 | 17/05/2013 | 2384.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001018 | 17/05/2013 | 8750.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001019 | 17/05/2013 | 24530.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001020 | 17/05/2013 | 3680.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001021 | 17/05/2013 | 1200.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001022 | 17/05/2013 | 1530.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/05/2013 | 4500.00 | 00002546133497 | ISAURA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 03, 04, 10 E 11 DE MAIO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001023 | 17/05/2013 | 3269.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/05/2013 | 516.91 | 00007509254426 | FRANCILEUDA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI (SUBSTITUTA) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 22/04 A 15/05 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/05/2013 | 660.00 | 00030077801873 | JOSÉ SANDRO LOURENÇO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 15/04 A 18/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/05/2013 | 678.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2013 | 562.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PANAIC DESTINADO AO COORDENADOR (ORIENTADOR DE ESTUDO) DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO INÍCO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2013 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2013 | 550.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. A APLICAÇÃO MAIS CONSULTA DO SR. FRANCISCO ALVES CARLOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2013 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2013 | 300.00 | 00013933884420 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, SENDO POBRE SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2013 | 465.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, PESSOA CARENTE EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/05/2013 | 1750.00 | 00027457788468 | TERZA NORMA ROLIM FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA JUSTIFICATIVA PARA CADASTRAMENTO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS PARA O ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO DE 2013, COM VISTAS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A EXECUÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FNDE, E PROMOÇÃO DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA NO ASSESSORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS GERADOS, EM NOME DA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/05/2013 | 1050.00 | 00080601316487 | OSNI SEBASTIAO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA RESTAURAÇÃO DO TETO COM (RETELHAMENTO TOTAL) DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM SEU ANEXO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/05/2013 | 260.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA COM ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/05/2013 | 512.61 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DECORRENTES DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/05/2013 | 576.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7672-4 (PAB BB), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/05/2013 | 480.86 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 13244-6 (CIDE), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/05/2013 | 1494.93 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 34834-1 (CONVENIO754250), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/05/2013 | 2744.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 8931-1 (IPVA), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/05/2013 | 4673.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 12964-x (QSE), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/05/2013 | 1395.06 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 32735-2 (PTA), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/05/2013 | 5229.69 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 13134-2 (PNAT), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/05/2013 | 61.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 22695-5 (PEJA), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/05/2013 | 62765.73 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 13.855-X (MOV), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/05/2013 | 5848.23 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 8987-7 (FUS), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/05/2013 | 16096.47 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7673-2 (MDE), NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/05/2013 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/05/2013 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/05/2013 | 550.00 | 00000109966805 | JOAO CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ALGODÕES AO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/05/2013 | 1333.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/05/2013 | 2667.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/05/2013 | 281.50 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA REUNIÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA SOBRE PROPOSTAS E PROJETOS DO PACTO, NO DIA 23 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/05/2013 | 678.00 | 00004299398416 | MARINALVA TEIXEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A PREFEITURA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO, NO PERÍODO DE 22/04 A 22/05 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/05/2013 | 516.91 | 00076903001468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/05/2013 | 1700.00 | 00007771961401 | MARYLAND TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ORGANICOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 03/04 A 22/05 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/05/2013 | 3026.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APOLISE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2013 | 855.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2013 | 1538.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2013 | 1811.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2013 | 222.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO MUNICIPAL, E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2013 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL NO PALÁCIO DA REDENÇÃO SOBRE O PACTO SOCIAL, REALIZAÇÃO DO FECHAMENTO DE PROPOSTAS, NO DIA 28 DE MAIO, MAIS AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NO DIA 29 DE MAIO APRA PACTUAÇÃO DO PROGRAMA DOS CARROS PIPAS, EM COMPANHIA DO PREFEITO M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2013 | 2611.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2013 | 563.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", COMO SECRETARIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL NO PALÁCIO DA REDENÇÃO SOBRE O PACTO SOCIAL, REALIZAÇÃO DO FECHAMENTO DE PROPOSTAS, NO DIA 28 DE MAIO, MAIS AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NO DIA 29 DE MAIO APRA PACTUAÇÃO DO PROGRAMA DOS CARROS PIPAS, EM COMPANHIA DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2013 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", COMO PREFEITO MUNICIPAL DE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL NO PALÁCIO DA REDENÇÃO SOBRE O PACTO SOCIAL, REALIZAÇÃO DO FECHAMENTO DE PROPOSTAS, NO DIA 28 DE MAIO, MAIS AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NO DIA 29 DE MAIO APRA PACTUAÇÃO DO PROGRAMA DOS CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2013 | 350.00 | 00005479777432 | FRANCISCO EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2013 | 4824.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2013 | 900.00 | 00034672273334 | MARIA VICTOR BARROS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, EM ATIVIDADES ESPECIAIS DA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 17.833-0 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2013 | 5030.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEBITADO NA CONTA 7669-4 NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2013 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 18394-6, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2013 | 620.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2013 | 620.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2013 | 464.90 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0001090 | 31/05/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2013 | 5912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2013 | 10126.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2013 | 413.81 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVODE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2013 | 620.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2013 | 620.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DA EMATER DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2013 | 415.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 31 DE MAIO DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2013 | 620.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS MAIO DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO APOSENTADORIA DA TITULAR E A ATO CONVOCATORIO DE TITULAR CONCURSADO PARA O CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2013 | 520.00 | 00004573413430 | MARGARIDA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2013 | 1695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2013 | 358.82 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2013 | 300.00 | 00085255793434 | GERALDO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2013 | 5712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2013 | 9600.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM FRANCISCA ISABEL DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2013 | 8780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2013 | 39679.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2013 | 8075.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2013 | 1895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2013 | 13178.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2013 | 3660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2013 | 620.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2013 | 2600.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 E LOCAÇÃO DE UM IMOVELONDE FUNCIONA OS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2013 | 10780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2013 | 72994.96 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2013 | 1723.57 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2013 | 29257.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2013 | 4068.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2013 | 620.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2013 | 520.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFATIL (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL "ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2013, DEVIDOA TITULAR ESTAR DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2013 | 11292.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO ESTA PARCELA AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2013 | 620.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA - GARI (SUBSTITUTO), JUNTO A COLETA DOMICILIAR DE LIXO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2013 | 678.00 | 00004141336416 | GERUZA VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS MAIO DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A ATO CONVOCATORIO DE TITULAR CONCURSADO PARA O CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2013 | 620.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2013 | 620.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2013 | 620.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS OPERÁRIOS TRABALHANDO NO DESMATAMENTO DE ESTRADA VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2013 | 620.00 | 00004352593427 | FRANCISCO LUCIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2013 | 520.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CAJAZEIRAS AO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2013 | 520.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES EM VIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2013 | 620.00 | 00007691077459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2013 | 620.00 | 00003553697458 | DAMIÃO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2013 | 620.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO AO ATERRO DE ACOSTAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2013 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2013 | 4356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2013 | 2570.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/06/2013 | 1356.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ASERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE 03/05 A 03/06 DE 2013, NO APOIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE PIPA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/06/2013 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ASERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/06/2013 | 640.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/06/2013 | 640.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/06/2013 | 640.00 | 00005087132421 | WESCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/06/2013 | 640.00 | 00006429510476 | DAMIÃO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/06/2013 | 640.00 | 00003556480409 | JONHSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/06/2013 | 640.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/06/2013 | 640.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/06/2013 | 600.00 | 00009756890452 | RAIMUNDA AUGUSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/06/2013 | 600.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ASERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2013 | 3800.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ASERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, INÍCIO DOANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001181 | 03/06/2013 | 6988.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLOAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/06/2013 | 275.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2013 | 765.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE SANITÁRIA DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/06/2013 | 2008.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE N SRA DO CARMO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2013 | 187.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2013 | 59.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2013 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE MAIO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003553234431 | BERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/06/2013 | 350.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/06/2013 | 350.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA MINHA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2013 | 300.00 | 00011384429417 | JOSE ILTON SARMENTO | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/06/2013 | 620.00 | 00085256668404 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ASERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/06/2013 | 152.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE MARÇO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/06/2013 | 896.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DA PRAÇA FREI DAMIÃO LOCALIZADA NA RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA, CENTRO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/06/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/06/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/06/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO E RENDAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/06/2013 | 5675.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/06/2013 | 620.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/06/2013 | 313.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DA PRAÇA 128 (CENTO E VINTE OITO), LOCALIZADA NA RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA, CENTRO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/06/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO POSTO TELEFONICO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/06/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SANÍTARIO PÚBLICO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/06/2013 | 620.00 | 00007121783410 | JOSE FLAVIO ROCHA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/06/2013 | 650.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO E UMA MICRO CENTRIFUGA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/06/2013 | 41310.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES (FARDAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/06/2013 | 620.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/06/2013 | 640.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA RETIRADA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/06/2013 | 2075.00 | 02585645000169 | AGROVETER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD. 143RII) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001193 | 05/06/2013 | 7857.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PELO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001194 | 05/06/2013 | 485.59 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001200 | 05/06/2013 | 3542.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLOAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001201 | 05/06/2013 | 585.61 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001205 | 05/06/2013 | 1105.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ANEXOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001206 | 05/06/2013 | 2435.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001192 | 05/06/2013 | 8947.31 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DA SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001197 | 05/06/2013 | 857.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001199 | 05/06/2013 | 1320.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ANEXOS, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001198 | 05/06/2013 | 1865.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001204 | 05/06/2013 | 1705.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001195 | 05/06/2013 | 2052.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001196 | 05/06/2013 | 2153.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001202 | 05/06/2013 | 461.67 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001203 | 05/06/2013 | 369.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/06/2013 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM REFERENCIA AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/06/2013 | 272.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURA DO DIARIO DA UNIAO D.O PERIODO DE 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/06/2013 | 620.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/06/2013 | 220.00 | 00006655788498 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/06/2013 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/06/2013 | 257.73 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO UTILITARIO VAN, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA AULAS DE DEPARTAMENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO TITULAR POR MOTIVO DE CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/06/2013 | 620.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001217 | 07/06/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/06/2013 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001218 | 07/06/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001222 | 07/06/2013 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001226 | 07/06/2013 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001227 | 07/06/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001228 | 07/06/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001229 | 07/06/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/06/2013 | 1356.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001223 | 07/06/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001224 | 07/06/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001225 | 07/06/2013 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001216 | 07/06/2013 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/06/2013 | 220.00 | 00009756862408 | ANDERSON MICHEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001220 | 07/06/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001219 | 07/06/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001221 | 07/06/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/06/2013 | 78.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2013 | 520.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, POR MOTIVO DE SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2013 | 142.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2013 | 57306.76 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2013 | 300.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2013 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MAIO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2013 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRES DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2013 | 650.00 | 00004931171486 | MARIA LUCIA PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2013 | 650.00 | 00002455827461 | ERIVAN LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2013 | 780.00 | 00002777637466 | DAMIAO DEILSON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO AO LIMITE COM O SÍTIO CACHOEIRA DA CIDADE DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/06/2013 | 1050.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE OPERÁRIO (AJUDANTE DE PEDREIRO), PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) EMPECILHOS PARA ANIMAIS (MATA-BURRO) NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/06/2013 | 2100.00 | 00097881643404 | VALDEMIR CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE OPERÁRIO (PEDREIRO), PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) EMPECILHOS PARA ANIMAIS (MATA-BURRO) NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2013 | 2100.00 | 00001949563421 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE OPERÁRIO (PEDREIRO), PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) EMPECILHOS PARA ANIMAIS (MATA-BURRO) NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2013 | 1050.00 | 00073901628487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE OPERÁRIO (AJUDANTE DE PEDREIRO), PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) EMPECILHOS PARA ANIMAIS (MATA-BURRO) NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2013 | 1050.00 | 00009056735497 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE OPERÁRIO (AJUDANTE DE PEDREIRO), PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) EMPECILHOS PARA ANIMAIS (MATA-BURRO) NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2013 | 1050.00 | 00003556364417 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE OPERÁRIO (AJUDANTE DE PEDREIRO), PARA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) EMPECILHOS PARA ANIMAIS (MATA-BURRO) NAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2013 | 700.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO O ELETICISTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA A SERVIÇO DE SUA PASTA NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTES E LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO PERÍODO DE 10/05 A 10/06 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2013 | 420.00 | 00004957476454 | FRANCISCO ANDRE SRAMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONSERTO DO MOTOR DA PARTIDA E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO WAY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2013 | 650.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 E 10/06 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DEFÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2013 | 640.00 | 00009759086425 | PEDRO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUSBTITUIÇÕES AO TITULARES POR MOTIVOS DE FALTAS, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/06/2013 | 678.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2013 | 600.00 | 00008739863425 | LUCINENE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 20/05 A 10/06 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÁDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2013 | 650.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES DE ABRANTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 10/06 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2013 | 480.00 | 00022254733826 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E MANUTENÇÃO DE FONTES ELETRICAS DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2013 | 678.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/06/2013 | 500.00 | 00005290044450 | MARIA WELITANIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2013 | 500.00 | 00002098514492 | MARIA JOSE DE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, SONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), POR SOLICITAÇÃO DE URGENCIA DO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, EM FAVOR DE MINHA MÃO RAIMUNDA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, NA FORMA DA LEI MUNICIUPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2013 | 5.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR AGRUPADAS) NA CONTA 7669-4 (FPM) BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/06/2013 | 600.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, PARA ATENDER SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/06/2013 | 3204.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/06/2013 | 191.63 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/06/2013 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO MECANICO NA TROCA DA ASTE DE COMANDO DO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2013 | 310.00 | 00007125912494 | JANEMARISY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS, POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DA TITULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/06/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS PARANASAIS REALIZADA EM ANDREZZA LORRANY DE FIGUEIREDO SANTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/06/2013 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/06/2013 | 678.00 | 00008669411423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/06/2013 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA TRATO DE ASSUNTO DO TRANSPORTE DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/06/2013 | 29.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/06/2013 | 281.50 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", COMO SECRETARIO MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO JUNTOA FUNASA RELATIVA A PROJETO DE CONVENIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE BOA ESPEANÇA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2013 | 938.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0001268 | 14/06/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/06/2013 | 1250.00 | 00001999755405 | RAIMUNDO ANDRE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO PLACA OFD0869/PB, NO PERCURSO LASTRO/ZONA RURAL/SOUSA/LASTRO, TRANSPORTANDO O EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, PARA TRABALHO EM CAMPO OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS NECESSÁRIOS AOS CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/06/2013 | 840.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/06/2013 | 1300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS NA ÁREA DE ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS PARA ATIVIDADES FESTIVAS JUNINAS TRADICIONAIS, CULMINADA DE FESTIVIDADES CÍVICAS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE LASTRO,COM OCORRENCIAS DE 14 A 17 DE JUNHO, EM FESTEJOS ANTECIPADOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/06/2013 | 1240.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS NA ÁREA DE ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS PARA ATIVDADES FESTIVAS JUNINAS TRADICIONAIS, CULMINADA DE FESTIVIDADES CÍVICAS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADES DE LASTRO,COM OCORRENCIAS DE 14 A 17 DE JUNHO, EM FESTEJOS ANTECIPADOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/06/2013 | 415.00 | 00008872019460 | LAZARO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "LAZARO DOS TECLADOS" PRATA DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/06/2013 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/06/2013 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/06/2013 | 860.00 | 00005994247456 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JARDIM A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/06/2013 | 200.00 | 00006417996409 | ROBERTO JUNIOR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/06/2013 | 300.00 | 00070168530473 | VALMIR CILENE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/06/2013 | 350.00 | 00021963221800 | IVONALDO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/06/2013 | 300.00 | 00005710794406 | GILDERLAN ABRANTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/06/2013 | 433.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TARIFAS,JUROS E MULTAS) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/06/2013 | 21.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DEV CHEQUE) NA CONTA 7669-4 (FPM) BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/06/2013 | 5.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR AGRUPADAS) NA CONTA 7669-4 (FPM) BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/06/2013 | 4576.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ENCAGOS (INSS) PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, COMPETENCIA 04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2013 | 250.00 | 00005003780451 | MARIA AUGUSTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/06/2013 | 10532.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/06/2013 | 1039.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE MAN, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/06/2013 | 24917.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E 40%, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/06/2013 | 620.00 | 00007497163477 | BRUNO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 17/05 A 17/06 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/06/2013 | 27.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DEV CHEQUE) NA CONTA 7669-4 (FPM) BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/06/2013 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2013 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/06/2013 | 8780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/06/2013 | 39269.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/06/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/06/2013 | 11558.36 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/06/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/06/2013 | 14278.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/06/2013 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/06/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/06/2013 | 1167.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/06/2013 | 10780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/06/2013 | 72316.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/06/2013 | 2628.51 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/06/2013 | 30761.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/06/2013 | 4068.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/06/2013 | 1420.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 03/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2013 | 3695.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 04/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/06/2013 | 2812.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 04/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/06/2013 | 2356.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 05/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/06/2013 | 5912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2013 | 10073.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/06/2013 | 415.00 | 00009756864451 | RAFAEL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO PERÍODO DE 08/05 A 200/06 DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 17.833-0 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001302 | 21/06/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/06/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/06/2013 | 2678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/06/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/06/2013 | 2074.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/06/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/06/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/06/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/06/2013 | 330.00 | 00026130657889 | ADEMAR ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/06/2013 | 220.00 | 00009863077429 | ROBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/06/2013 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/06/2013 | 300.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/06/2013 | 200.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/06/2013 | 300.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/06/2013 | 300.00 | 00013933884420 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/06/2013 | 5712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/06/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/06/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/06/2013 | 620.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/06/2013 | 950.00 | 00002489094440 | DAMIAO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃP DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO AO LIMITE COM A CIDADE DE TENENTE ANANIAS/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/06/2013 | 620.00 | 00004352593427 | FRANCISCO LUCIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/06/2013 | 620.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/06/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/06/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/06/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/06/2013 | 11924.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/06/2013 | 700.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PELA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS, REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/06/2013 | 620.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTA EDILIDDE DURANTE 20 (VINTE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/06/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/06/2013 | 4356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/06/2013 | 2250.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/06/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/06/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/06/2013 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/06/2013 | 620.00 | 00007622926442 | FRANCISCA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "ZÉ ILTON VOZE VIOLÃO" PRATA DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2013 | 725.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "FÁBIO MELO EFORROZÃO MISTÉRIO" PRATA DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/06/2013 | 678.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO ESTA PARCELA AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/06/2013 | 570.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/06/2013 | 520.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRANSPORTANDO ELETRICITAS PARA A ZONA RURAL A SERVIÇO DE SUAPASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/06/2013 | 620.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/06/2013 | 1650.00 | 00070036645427 | LUCAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRAÇAS (FREI DAMIÃO E MANOEL GONÇALVES) E NO CANTEIRO DO GIRADOURO LOCALIZADO NA ENTRADA NORTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2013, DEVIDO AS FESTIVIDADES JUNINAS E ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/06/2013 | 520.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/06/2013 | 620.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/06/2013 | 620.00 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2013 | 520.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2013 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2013 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2013 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/06/2013 | 300.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/06/2013 | 620.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS "CONSELHO TUTELAR" DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/06/2013 | 1920.00 | 00002489349457 | LUZIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉS DA MANHÃ DENTRO DA SEGUINTE ORDEM: 60 ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 14,00; E 60 JANTARES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00 E 60 CAFÉS DA MANHÃ AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 6,00, TOTALIZANDO R$ 1.920,00. NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2013, PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR NO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DEVIDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/06/2013 | 465.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 24 DE JUNHO DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/06/2013 | 620.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS JUNHO DO ANO CORRENTE, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO APOSENTADORIA DA TITULAR E A ATO CONVOCATORIO DE TITULAR CONCURSADO PARA O CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2013 | 3900.00 | 00002546133497 | ISAURA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14 E 21 DE JUNHO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2013 | 1356.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/06/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2013 | 3800.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ASERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013, INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2013 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013, INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/06/2013 | 3600.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHODE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/06/2013 | 2600.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 14.362-6 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2013 | 7900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR, NO DIA 17/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001394 | 27/06/2013 | 2166.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2013 | 520.00 | 00006149647412 | DANIEL GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001395 | 27/06/2013 | 1710.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001393 | 27/06/2013 | 1938.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001396 | 27/06/2013 | 2750.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001398 | 27/06/2013 | 1192.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2013 | 1500.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REBOQUE, TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO NO PERCURO JOÃO PESSOA A LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001397 | 27/06/2013 | 2392.94 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL 1.6, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2013 | 350.00 | 00001821188438 | FRANCISCO SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001399 | 27/06/2013 | 1254.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001400 | 27/06/2013 | 2166.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS VW, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001401 | 27/06/2013 | 2052.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001402 | 27/06/2013 | 1824.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001403 | 27/06/2013 | 2051.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001404 | 27/06/2013 | 2086.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001405 | 27/06/2013 | 1913.13 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001406 | 27/06/2013 | 1649.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PICK UP STRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001407 | 27/06/2013 | 2893.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001408 | 27/06/2013 | 2717.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001409 | 27/06/2013 | 2490.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO PSF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001410 | 27/06/2013 | 2607.50 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2013 | 1551.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2013 | 415.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA EM VEÍCULO TIPO MOTO FAN 125 PLACA MOT1274/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 700032013 | 0001424 | 28/06/2013 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2013 | 640.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2013 | 678.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2013 | 886.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2013 | 640.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2013 | 200.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2013 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2013 | 400.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2013 | 200.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2013 | 300.00 | 00005087132421 | WESCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2013 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2013 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2013 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2013 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2013 | 375.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2013 | 375.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2013 | 300.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2013 | 5116.24 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FGTS INDIVIDUALIZAÇÃO DEBITADO NA COTA DAF DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME EXTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2013 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 18394-6, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00006826619458 | FABIANA DE LOURDES DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) KITS COM PRODUTOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA RECEM NASCIDO, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2013 | 2328.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2013 | 734.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2013 | 5401.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2013 | 465.00 | 00003559136407 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2013 | 6000.00 | 00003863918401 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERÁRIOS BRAÇAIS" NA RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS BARRA, ALGODÕES, JERIMUM E BELO MONTE A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM EQUIPE FORMADA POR 10 (DEZ) INTEGRANTES, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, AO VALOR DIÁRIO DE R$ 30,00; COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2013 | 6000.00 | 00006230065452 | EMILTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERÁRIOS BRAÇAIS" NA RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS VÁRZEA DE CIMA I, VARZEA DE CIMA II, GADO BRAVO, BELO HORIZONTE E JARDIM A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM EQUIPE FORMADA POR 10 (DEZ) INTEGRANTES, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, AO VALOR DIÁRIO DE R$ 30,00; COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001425 | 28/06/2013 | 2198.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR (PRÓPRIO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2013 | 415.00 | 00007927315498 | ERIDONJOHSON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "DAMIÃO DOS TECLADOS" PRATA DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2013 | 415.00 | 00008872019460 | LAZARO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "LAZARO DOS TECLADOS" PRATA DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2013 | 678.00 | 00073812307472 | JOSIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SÍTIOS CAJAZEIRAS-ESPERA/JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/07/2013 | 620.00 | 00005742503440 | JOSE DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2013 | 430.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2013 | 620.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/07/2013 | 3141.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2013 A 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2013 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2013 | 110.00 | 00009761669416 | FRANCISCA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2013 | 140.00 | 00003558870450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2013 | 220.00 | 00002187969436 | FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/07/2013 | 260.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2013 | 375.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO PREFEITO MUNICIPAL, PARA ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE ACELARAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC-2) AOS MUNICIÍPIOS CONTEMPLADOS NA QUARTA FASE DO PROGRAMA, NO DIA 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2013 | 470.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/07/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES SARMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/07/2013 | 187.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 01 DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/07/2013 | 44.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/07/2013 | 240.00 | 00006872060492 | RAMAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MINHA PESSOA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/07/2013 | 260.00 | 00003560442460 | REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MINHA FILHA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2013 | 240.00 | 00006429510476 | DAMIÃO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/07/2013 | 400.00 | 00011384429417 | JOSE ILTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/07/2013 | 200.00 | 00001034485350 | JOSE HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2013 | 400.00 | 00001958582476 | SEBASTIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/07/2013 | 618.56 | 00069108277400 | FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM SECRETARIADO E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0001465 | 02/07/2013 | 33000.00 | 15484236000118 | MZX ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAQIVA A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE BASNDAS DE MUSICAS CO ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIADE 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/07/2013 | 66.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/07/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 04 E 005 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/07/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/07/2013 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JUNHO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/07/2013 | 152.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/07/2013 | 103.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/07/2013 | 93.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/07/2013 | 585.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURA DO DIARIO DA UNIAO D.O PERIODO DE 26/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/07/2013 | 2800.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REBOQUE, TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO NO PERCURO JOÃO PESSOA A LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/07/2013 | 620.00 | 00006895847413 | GEOVANIA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS OPERÁRIOS TRABALHANDO NO DESMATAMENTO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/07/2013 | 750.00 | 00037439057449 | MARIA DE FATIMA VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS NA ÁREA DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA "FREI DAMIÃO" PARA ATIVIDADES FESTIVAS JUNINAS TRADICIONAIS, CULMINADA DE FESTIVIDADES CÍVICAS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE LASTRO, COM OCORRENCIAS DE 14 A 17 DE JUNHO, EM FESTEJOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, ANO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/07/2013 | 600.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 05/07 DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2013 | 410.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/07/2013 | 200.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MINHA FILHA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/07/2013 | 750.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA ÁGUA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ATENNDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/07/2013 | 800.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA OFG8516/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2013, NOS PERCURSOS: BOA ESPERANÇA-MARIANA/LASTRO VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/07/2013 | 678.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001495 | 08/07/2013 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001496 | 08/07/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001497 | 08/07/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001498 | 08/07/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001492 | 08/07/2013 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001493 | 08/07/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001494 | 08/07/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001485 | 08/07/2013 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001489 | 08/07/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001490 | 08/07/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001488 | 08/07/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/07/2013 | 1025.00 | 00008048351447 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A BANDA "FORRO DEMAIS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001491 | 08/07/2013 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001486 | 08/07/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001487 | 08/07/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0001499 | 09/07/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/07/2013 | 142.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/07/2013 | 52070.63 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/07/2013 | 375.00 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/07/2013 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE JUNHO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/07/2013 | 750.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO DOS SITIOS JUREMA-CAJAZEIRAS-LAGOA DA VEREDA/LASTRO, EM VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO D20 PLACA HQU7497-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0001505 | 12/07/2013 | 2757.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0001506 | 12/07/2013 | 952.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/07/2013 | 640.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSINATURA DO DIARIO DA UNIAO D.O PERIODO DE 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2013 | 700.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/07/2013 | 700.00 | 00004957471495 | GERALDO SOARES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/07/2013 | 700.00 | 00093133960415 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0001504 | 12/07/2013 | 1090.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO IMPLEMENTO AGRICOLA DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/07/2013 | 1350.00 | 00009056732471 | DAMIÃO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A BANDA "DAMIÃODOS TECLADOS" PRATA DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/07/2013 | 844.50 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COMO SECRETÁRIO CHEFE DA GABINETE, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO A SUDEMA, RENOVA A LICENÇA INSTALAÇÃO DE Nº2480/2011, AESA, LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE OBRA HÍDRICA, FUNASA, TRATAR DO ASSUNTO RELATIVO AO PAC, PROPOSTA PRÉ-SELECIONADA Nº PB0504138269, ABASTECIMENTO D’ÁGUA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DO ESCOLAR, NOS DIAS 16, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001521 | 16/07/2013 | 1732.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP HILUX DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/07/2013 | 6.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 624021-0 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001520 | 16/07/2013 | 2063.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DOADO DO GOVERNO DO ESTADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001515 | 16/07/2013 | 2301.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001516 | 16/07/2013 | 10509.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001517 | 16/07/2013 | 19506.10 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001518 | 16/07/2013 | 2005.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0001527 | 17/07/2013 | 3520.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/07/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0001526 | 17/07/2013 | 5475.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001523 | 17/07/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0001525 | 17/07/2013 | 1190.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0001524 | 17/07/2013 | 2130.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/07/2013 | 433.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TARIFAS,JUROS E MULTAS) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/07/2013 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/07/2013 | 520.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001533 | 22/07/2013 | 2400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/07/2013 | 500.00 | 00009316447470 | JHONATHA MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MINHA FILHA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/07/2013 | 400.00 | 00002014082448 | LUIZA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001542 | 23/07/2013 | 1700.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001538 | 23/07/2013 | 1300.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/07/2013 | 415.00 | 00003558486439 | MARIA DAS DORES DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O PERÍODO DE QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001543 | 23/07/2013 | 1200.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/07/2013 | 80715.57 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001539 | 23/07/2013 | 4200.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001540 | 23/07/2013 | 3800.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0001541 | 23/07/2013 | 3800.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/07/2013 | 977.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL (ISRAEL ABRANTES FERREIRA) DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/07/2013 | 375.00 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (ALTERAÇÃO 2013), PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PME/MEC COM OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS _MINNC/MEC, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0001548 | 24/07/2013 | 1598.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/07/2013 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/07/2013 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/07/2013 | 84.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0001551 | 25/07/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/07/2013 | 2667.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/07/2013 | 534.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE TONER PR AF 2015/18/20/MP 1500 TIPO 1130D ORIG. PARA A MAQUINA DE XEROX, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/07/2013 | 550.00 | 00003088750445 | ANTONIO MARCOS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JUHLO DE 2013, PARA RESTAURAÇÃO DAS PAREDES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2013 | 320.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/07/2013 | 69.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2013 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/07/2013 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/07/2013 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/07/2013 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/07/2013 | 550.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. A APLICAÇÃO MAIS CONSULTA DO SR. FRANCISCO ALVES CARLOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2013 | 990.00 | 00007424615483 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR, POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/05 A 30/07 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2013 | 1421.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 700032013 | 0001569 | 30/07/2013 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2013 | 8780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2013 | 42362.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2013 | 7600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2013 | 14278.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2013 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2013 | 1050.00 | 00006805797454 | DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA DESMATAMENTO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COM RETIRADA E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS/LIXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2013 | 840.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2013 | 10780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2013 | 3016.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2013 | 31518.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2013 | 4068.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2013 | 5712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2013 | 5912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2013 | 10073.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2013 | 1895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2013 | 2351.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2013 | 2678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2013 | 4356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2013 | 3387.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2013 | 5037.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/07/2013 | 13086.99 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2013 | 1090.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SÍTIOS JARDIM-GADO BRAVO E VARZEA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001614 | 31/07/2013 | 2208.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001615 | 31/07/2013 | 1972.27 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001622 | 31/07/2013 | 421.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001623 | 31/07/2013 | 392.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001626 | 31/07/2013 | 432.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2013 | 3367.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO (INSS-PARC-ADM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001616 | 31/07/2013 | 2135.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001624 | 31/07/2013 | 1653.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2013 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 18394-6, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001610 | 31/07/2013 | 9214.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PELO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001613 | 31/07/2013 | 1041.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001617 | 31/07/2013 | 10521.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLOAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001618 | 31/07/2013 | 11306.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLOAR) DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001619 | 31/07/2013 | 4525.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLOAR) DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001621 | 31/07/2013 | 730.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001625 | 31/07/2013 | 1080.89 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2013 | 1850.00 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA DESMATAMENTO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIO VARZEA DE CIMA, CAZAZEIRAS E JERIMUM DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COM RETIRADA E DESTINAÇÃO DOS ENTULHOS/LIXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001611 | 31/07/2013 | 10362.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DA SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001612 | 31/07/2013 | 395.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001620 | 31/07/2013 | 1404.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E ANEXOS, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/08/2013 | 281.50 | 00007372184444 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE (WADSON DIAS DE SOUZA) NO DIA 01/07/2013, NO APOIO AO SAÚDE + 10, MOVIMENTO NACIONAL EM DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA, DEFESA DE UM SUS, PÚBLICO, UNIVERSAL E INTEGRADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/08/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/08/2013 | 700.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, A SERVIÇOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2013 | 102.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/08/2013 | 1500.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, A SERVIÇOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/08/2013 | 1047.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2013 | 1420.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, A SERVIÇOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/08/2013 | 187.50 | 00004547441456 | MARIA GORETE SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA ESTADUAL SOBREO O PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA E O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO (SINE), EM REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, COMO PSICOLOGA DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/08/2013 | 200.00 | 00003555394460 | GECINA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/08/2013 | 200.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/08/2013 | 2600.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013 E LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001653 | 05/08/2013 | 2935.30 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001654 | 05/08/2013 | 2714.78 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001655 | 05/08/2013 | 2747.56 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001656 | 05/08/2013 | 2682.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO PSF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001657 | 05/08/2013 | 354.62 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001643 | 05/08/2013 | 1495.96 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PICK UP STRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001644 | 05/08/2013 | 1788.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001645 | 05/08/2013 | 2097.90 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001646 | 05/08/2013 | 2086.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/08/2013 | 678.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESÉSA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/08/2013 | 1356.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/08/2013 | 678.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/08/2013 | 214.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO EJULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001660 | 05/08/2013 | 2052.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001661 | 05/08/2013 | 2259.48 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS VW, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001662 | 05/08/2013 | 2166.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001663 | 05/08/2013 | 1482.20 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/08/2013 | 300.00 | 00010827155492 | ADRIANA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001642 | 05/08/2013 | 1218.82 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001650 | 05/08/2013 | 2789.28 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/08/2013 | 51.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/08/2013 | 377.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001641 | 05/08/2013 | 2550.88 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL 1.6, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001667 | 05/08/2013 | 1824.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001668 | 05/08/2013 | 1342.92 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001669 | 05/08/2013 | 1057.92 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001658 | 05/08/2013 | 1976.76 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/08/2013 | 678.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO ESTA PARCELA AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001665 | 05/08/2013 | 2072.52 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001666 | 05/08/2013 | 1967.64 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR (PRÓPRIO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/08/2013 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/08/2013 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHODE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/08/2013 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/08/2013 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/08/2013 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRES DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/08/2013 | 7350.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE TV MONITOR 24 LED FULL HD HDMI 24MN43D, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERMIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/08/2013 | 570.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "ZÉ ILTON VOZ E VIOLÃO" PRATA DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001677 | 08/08/2013 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001680 | 08/08/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001678 | 08/08/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/08/2013 | 139.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001681 | 08/08/2013 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001682 | 08/08/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001683 | 08/08/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001684 | 08/08/2013 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001685 | 08/08/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001686 | 08/08/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001687 | 08/08/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001688 | 08/08/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001691 | 08/08/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001690 | 08/08/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001689 | 08/08/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/08/2013 | 450.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001693 | 08/08/2013 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/08/2013 | 265.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURA, ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/08/2013 | 150.00 | 00004709432465 | FRANCILENE DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/08/2013 | 150.00 | 00004961836486 | ANTONIO MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/08/2013 | 203.70 | 00001034485350 | JOSE HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DE DOMICÍLIO, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, PELO QUE SOLICITEI DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/08/2013 | 300.00 | 00085256668404 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA MINHA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/08/2013 | 200.00 | 00007691077459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/08/2013 | 300.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DE MINHA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/08/2013 | 300.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/08/2013 | 350.00 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/08/2013 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/08/2013 | 350.00 | 00008307826489 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/08/2013 | 250.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/08/2013 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/08/2013 | 300.00 | 00052709558491 | LUIZ CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA, SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, CONFORME DETERMINAÇÃO MÉDICA LOCVAL, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/08/2013 | 350.00 | 00007097024429 | JUCELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/08/2013 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE OLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/08/2013 | 400.00 | 00009215307494 | FRANCINILDA BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/08/2013 | 300.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/08/2013 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA MINHA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/08/2013 | 360.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/08/2013 | 400.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE OTORINOLARINGOLOGIA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004957471495 | GERALDO SOARES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL POR NÃO TER HAVIDO SAFRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ATINGE NOSSA REGIÃO, POR NÃO POSSUIR OUTRA RENDA E SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/08/2013 | 300.00 | 00008923447412 | DIORGENES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/08/2013 | 825.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE APLICAÇÃO DE UMA PALESTRA COM O TEMA " A GESTÃO E CONFINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS", SEGUIDO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE TRABALHO E ASSISNTENCIAL SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/08/2013 | 840.00 | 00029000876869 | REGINALDO CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 11 (ONZE) DIAS, PARA RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAREDES DO PRÉDIO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/08/2013 | 590.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA ATENDER A SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0001731 | 09/08/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/08/2013 | 3497.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB COR PARCELAMENTO (INSS-PARC-ADM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/08/2013 | 37700.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/08/2013 | 620.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/08/2013 | 678.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL (ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO) DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/08/2013 | 415.00 | 00008739863425 | LUCINENE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (ISRAEL ABRANTES FERREIRA) DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULARPOR MOTIVO DE LICENÇA MÁDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/08/2013 | 620.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/08/2013 | 1010.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO/MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO DE TODA A COBERTA, PORTAS E JANELAS EM MADEIRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/08/2013 | 678.00 | 00007497163477 | BRUNO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUEL DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO PROBLEMA NO MOTOR DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/08/2013 | 415.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 15 (QUINZE)DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/08/2013 | 700.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'ÁGUA DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/08/2013 | 465.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/08/2013 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE JULHO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/08/2013 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JULHO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/08/2013 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/08/2013 | 640.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2013 | 620.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NO SERVIÇOS DE ENLARGUECIMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/08/2013 | 500.00 | 00012451927879 | JOAO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NO SERVIÇOS DE ENLARGUECIMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/08/2013 | 680.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM OS SÍTIOS BOA ESPERANÇA/MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/08/2013 | 700.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ), PARA CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS) NESTA CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001756 | 09/08/2013 | 22000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM (PARALELEPIPEDOS) DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, INCLUINDO PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM, CONFORME 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/08/2013 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/08/2013 | 415.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/08/2013 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/08/2013 | 660.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "FÁBIO MELO E FORROZÃO MISTÉRIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001759 | 12/08/2013 | 4419.50 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001760 | 12/08/2013 | 1760.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/08/2013 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/08/2013 | 570.00 | 00005742503440 | JOSE DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DO LIXO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/08/2013 | 948.45 | 00002891748484 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NO SERVIÇOS DE ENLARGUECIMENTO, RETAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO MARIANA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/08/2013 | 678.00 | 00073812307472 | JOSIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO DO PEQUENO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS CAJAZEIRAS/ESPERA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/08/2013 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 12/08 DE 2013, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/08/2013 | 1035.00 | 00006487294861 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO (MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 12/08 DE 2013, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0001766 | 12/08/2013 | 2385.50 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO WAY 1.0, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/08/2013 | 1300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AO MES DE JUHLO DE 2013 E LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001768 | 12/08/2013 | 720.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/08/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/08/2013 | 375.00 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000022013 | 0001769 | 12/08/2013 | 3440.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULOS PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PLACA: MYJ3503. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001773 | 12/08/2013 | 1380.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CABEÇOTE, REVISÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/08/2013 | 142.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE RELATIVA A SEGURO OURO EMPRESARIAL NO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/08/2013 | 678.00 | 00004573413430 | MARGARIDA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA URBE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/08/2013 | 5.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DEV CHEQUE) NA CONTA 7669-4 (FPM) BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/08/2013 | 300.00 | 00004931205488 | ANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/08/2013 | 280.00 | 00009761718484 | FRANCISCO WELINTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/08/2013 | 300.00 | 00007238808404 | VICTOR AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/08/2013 | 200.00 | 00005591868436 | EDIVAN DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/08/2013 | 500.00 | 00014802330804 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DE DOMICÍLIO, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, PELO QUE SOLICITEI DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/08/2013 | 300.00 | 00002014082448 | LUIZA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/08/2013 | 350.00 | 00005087132421 | WESCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/08/2013 | 200.00 | 00006892165486 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA MINHA FAMILIA, DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/08/2013 | 400.00 | 00003783647401 | FRANCISCA DA CONCEICAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/08/2013 | 300.00 | 00002051367450 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/08/2013 | 210.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/08/2013 | 400.00 | 00012176610423 | MANOEL SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MINHA PESSOA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/08/2013 | 150.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/08/2013 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/08/2013 | 4023.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MJUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/08/2013 | 600.00 | 00069108277400 | FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PROMOVIDA PELA CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/08/2013 | 8000.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CALÇA/CAMISA (FARDAS) DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA E A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/08/2013 | 580.00 | 00019132203896 | SHERLON ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE)DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LINCENÇA MÉDICA DO TITULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/08/2013 | 500.00 | 00003556636433 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MINHA PESSOA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/08/2013 | 400.00 | 00006249996451 | MARIA ROSANGELA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MEU PAI (JOSE FERREIRA DE LIMA) POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/08/2013 | 600.00 | 00003553687495 | DAMIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/08/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/08/2013 | 540.00 | 00006618818494 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/08/2013 | 670.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/08/2013 | 670.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES DE ABRANTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/08/2013 | 400.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM FAVOR DE MINHA PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/08/2013 | 400.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES (CARDIVASCULARES) EM FAVOR DE MINHA PESSOA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL SENDO PESSOA CARENTE SOLICITADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/08/2013 | 6000.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERÁRIOS BRAÇAIS" NA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SÍTIO JARDIM DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM EQUIPE FORMADA POR 10 (DEZ) INTEGRANTES, DURANTE 20(VINTE) DIAS NO PERÍODO DE 15/07 A 15/08 DE 2013, AO VALOR DIÁRIO DE R$ 30,00; COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/08/2013 | 6000.00 | 00003554299421 | EMANUEL ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO "OPERÁRIOS BRAÇAIS" NA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS NO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM EQUIPE FORMADA POR 10 (DEZ) INTEGRANTES, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO PERÍODO DE 15/07 A 15/08 DE 2013, AO VALOR DIÁRIO DE R$ 30,00; COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/08/2013 | 975.00 | 02794280000182 | MARIA DE LOURDES LEITE MARQUES ME - GILSAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABOS, CONETORES, DIVISORES E RECEPTOR) DESTINADO A INSTAÇÃO DE 07 (SETE) TELEVISORES LCD, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/08/2013 | 730.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/08/2013 | 500.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/08/2013 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE AOS MESES DE MEIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/08/2013 | 562.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE II SEMINARIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PANAIC DESTINADO AO COORDENADOR (ORIENTADOR DE ESTUDO) DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013, PROMOVIDO PELO CEEL PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/08/2013 | 560.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO TITULAR POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001815 | 19/08/2013 | 38100.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES (CAD.FIXA APROX.35008 PU VIVA C/GRADE PRANC.) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/08/2013 | 350.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, QUE SENDO DE VIDA RURAL SE ENCONTRA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA SECA, O QUE REQUER NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/08/2013 | 678.00 | 00007486379406 | PRISCILA MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/08/2013 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM REFERENCIA AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0001816 | 19/08/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/08/2013 | 870.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL (MASCCULINO) AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO JUNTO AO SOUSA/PB, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT/DUCATO MINIBUS -PLACA: DUP2185/PB, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0001810 | 19/08/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/08/2013 | 670.00 | 00007344731410 | JOSE ANCHIETA NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS CAJAZEIRAS/ESPERA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/08/2013 | 563.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TARIFAS,JUROS E MULTAS) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/08/2013 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/08/2013 | 187.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/08/2013 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM DEBORA CRISTINA PEREIRA CUSTODIO, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MEDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/08/2013 | 300.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DE MINHA FILHA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/08/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/08/2013 | 563.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COMO SECRETÁRIO CHEFE DA GABINETE, PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA PREFEITURA JUNTO A SUDEMA, RENOVA A LICENÇA INSTALAÇÃO DE Nº 2480/2011, AESA, LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE OBRA HÍDRICA, FUNASA, TRATAR DO ASSUNTO RELATIVO AO PAC, PROPOSTA PRÉ-SELECIONADA Nº PB0504138269, ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/08/2013 | 5712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/08/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2013 | 200.00 | 00007355545442 | JULIMAR SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERURA DE DESPESAS COM CONSULTA MPEDICA E EXAME ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIODE LASTRO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/08/2013 | 5912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2013 | 10525.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2013 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 18394-6, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2013 | 16800.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DE DECISÕES JUDICIAIS, CREDITADOS NA CONTA DO TJPB PREC LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2013 | 2678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2013 | 2333.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2013 | 1906.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2013 | 8780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2013 | 44998.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2013 | 1276.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0001861 | 30/08/2013 | 10480.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2013 | 14278.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2013 | 3880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2013 | 8864.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2013 | 10780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2013 | 75821.96 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2013 | 3016.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/08/2013 | 4746.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2013 | 794.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2013 | 33930.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2013 | 3216.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2013 | 13256.49 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2013 | 4356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001881 | 02/09/2013 | 38100.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES (CAD.FIXA APROX.35008 PU VIVA C/GRADE PRANC.) DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001882 | 02/09/2013 | 4236.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001883 | 02/09/2013 | 9656.97 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/09/2013 | 1356.00 | 00009587124413 | ROSILDA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AOS MESES DE JUHLO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/09/2013 | 912.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/09/2013 | 1257.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/09/2013 | 200.00 | 00085373966487 | AGUIMAR ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/09/2013 | 300.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/09/2013 | 400.00 | 00002489094440 | DAMIAO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA, DEVIDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/09/2013 | 560.00 | 00003553675489 | DAMIANA JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS PRESTADOS (ASG) JUNTO A TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/09/2013 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0001886 | 03/09/2013 | 396.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0001887 | 03/09/2013 | 1793.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/09/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM FRANCISCO CHAGAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/09/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001890 | 03/09/2013 | 13202.90 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001891 | 03/09/2013 | 12765.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001892 | 03/09/2013 | 1300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001893 | 03/09/2013 | 8080.10 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001894 | 03/09/2013 | 3050.70 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0001895 | 03/09/2013 | 2500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/09/2013 | 620.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MAQUINA MOTONIVELADORA NO SERVIÇOS DE ENLARGUECIMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS CAZINHAS, LAGOA DA VEREDA E ESPERA TODOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/09/2013 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME RAIO X DE COLUNA LOMBAR PARA ESCOLIOSE REALIZADO EM KEZIA DOS SANTOS JUVENCIO, PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0001900 | 04/09/2013 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013,ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0001901 | 04/09/2013 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/09/2013 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/09/2013 | 6000.00 | 00000902839454 | MARIA JANAINA PIRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERÍODO DE 02 A 10 DE SETEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIODA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO, PARA ATENDER A 14 (QUATORZE) PROFESSORES/ALFABETIZADORES/COORDENADORES; EXERCÍCIO DE 2013. CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/09/2013 | 678.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/09/2013 | 450.00 | 00003556568411 | JOSE CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 12 (DOZE) DIAS, PARA RESTAURAÇÃO DE UMA PAREDE DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/09/2013 | 850.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO DENTRO DOS LIMITES DA ESCOLA MUNICIPAL DOS SÍTIOS ESPERA E LAGOA DA VEREDA, COM VASCULHAMENTO, DESOBSTRUIÇÃO DE NINHOS DE PÁSSAROS E MORCEGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/09/2013 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS; E CONVÊNIO RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR TAMBÉM PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 223/2005 E SUAS RESPECTIVAS ALTER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/09/2013 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO TESOUREIRO PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA RELACIONADO A PAGAMENTO/PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICÍPIO; JUNTO A FUNASA PARA APRESENTAR PENDENCIAS RELATIVAS A LIBERAÇÃO DE RECURSOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E DEVIDO PAGAMENTO DE ART'S A SEREM INCORPORADAS EM PROJETOS DA EDILIDADE, ALÉM DE TAXAS E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/09/2013 | 377.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/09/2013 | 400.00 | 00019258035895 | COSME FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE OTORINOLARINGOLOGIA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/09/2013 | 103.62 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/09/2013 | 182.98 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/09/2013 | 31.91 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/09/2013 | 1316.70 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADE DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0001916 | 05/09/2013 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/09/2013 | 678.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/09/2013 | 678.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/09/2013 | 260.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA ÁGUA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/09/2013 | 620.00 | 00010198103433 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REMOÇÃO E MONTAGEM DE CERCA EM NOVO LACAL DEVIDO ENLARGECIMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO BARRA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001924 | 09/09/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001940 | 09/09/2013 | 1146.84 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001945 | 09/09/2013 | 4343.40 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001946 | 09/09/2013 | 2394.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001925 | 09/09/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001939 | 09/09/2013 | 1292.76 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001923 | 09/09/2013 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001938 | 09/09/2013 | 1614.24 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR (PRÓPRIO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001943 | 09/09/2013 | 2052.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/09/2013 | 375.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001935 | 09/09/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001936 | 09/09/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001937 | 09/09/2013 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001955 | 09/09/2013 | 1811.84 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO PSF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001956 | 09/09/2013 | 2684.98 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001957 | 09/09/2013 | 2845.90 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001958 | 09/09/2013 | 2610.48 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001930 | 09/09/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001931 | 09/09/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001932 | 09/09/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001933 | 09/09/2013 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001934 | 09/09/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001947 | 09/09/2013 | 1445.52 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001948 | 09/09/2013 | 1605.12 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS VW, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001949 | 09/09/2013 | 1573.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001950 | 09/09/2013 | 1482.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001951 | 09/09/2013 | 1197.96 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001952 | 09/09/2013 | 1192.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001953 | 09/09/2013 | 1057.90 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001954 | 09/09/2013 | 1156.24 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PICK UP STRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001926 | 09/09/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001944 | 09/09/2013 | 896.98 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001927 | 09/09/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001942 | 09/09/2013 | 2392.94 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001928 | 09/09/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0001941 | 09/09/2013 | 1528.74 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL 1.6, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/09/2013 | 290.00 | 00003554454419 | EVA CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0001929 | 09/09/2013 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2013 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2013 | 650.00 | 00003554978400 | FRANCISCO ALVES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEOPLASIA) FORA DO DOMICILIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2013 | 300.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2013 | 300.00 | 00002377956475 | TOME JOAQUIM DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2013 | 300.00 | 00002489094440 | DAMIAO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/09/2013 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/09/2013 | 300.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/09/2013 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/09/2013 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/09/2013 | 200.00 | 00009589365442 | EDGLEYBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/09/2013 | 300.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2013 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/09/2013 | 375.00 | 00002891748484 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/09/2013 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/09/2013 | 500.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (HEMODIÁLISE) FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA - PB, EM FAVOR DO PAI (RAIMUNDO AUGUSTO) ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/09/2013 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/09/2013 | 300.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/09/2013 | 280.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/09/2013 | 300.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/09/2013 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/09/2013 | 350.00 | 00005954794480 | EDILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/09/2013 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/09/2013 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2013 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2013 | 300.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2013 | 300.00 | 00009668879481 | RENATO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2013 | 300.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2013 | 300.00 | 00002051367450 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2013 | 300.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2013 | 150.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2013 | 300.00 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2013 | 300.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2013 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/09/2013 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2013 | 210.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/09/2013 | 300.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/09/2013 | 250.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2013 | 100.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM URGENCIA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2013 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/09/2013 | 300.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2013 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/09/2013 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2013 | 6829.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (INSS-PARC-ADM-RFB-PREV-OB DEV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2013 | 3425.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/09/2013 | 3495.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS (INSS-JRS/MULTAS) DECORRENTES DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/09/2013 | 48698.01 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2013 | 21594.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 07/2013, DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO DIA 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) PTO-T, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2013 | 996.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE MAN, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2013 | 17947.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2013 | 6302.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2013 | 620.00 | 00009316447470 | JHONATHA MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, PARA GUARDA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2013 | 940.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2013 | 620.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2013 | 620.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2013 | 385.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2013 | 620.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO PERÍODO DE 09/08 A 09/09 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULARPOR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/09/2013 | 610.00 | 00003088750445 | ANTONIO MARCOS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESTAURAÇÃO DE UMA PAREDE DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2013 | 10269.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2013 | 6094.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2013 | 620.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2013 | 520.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO FALTA DOS TITULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2013 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE AGOSTO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2013 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE AGOSTO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2013 | 660.00 | 00073812307472 | JOSIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'ÁGUA DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2013 | 620.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVIÇOS PRESTADOS (ASG) JUNTO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/09/2013 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2013 | 450.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIAL SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "FÁBIO MELO E FORROZÃO MISTÉRIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO ESTA PARCELA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2013 | 415.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2013 | 670.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 09 (NOVE) DIASDO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2013 | 620.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REMOÇÃO E MONTAGEM DE CERCA EM NOVO LACAL DEVIDO RESTAURAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS GADO BRAVO, VÁRZEA DE CIMA I E JARDIM A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2013 | 620.00 | 00091836042434 | EILZO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REMOÇÃO E MONTAGEM DE CERCA EM NOVO LACAL DEVIDO RESTAURAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS ALGODÕES, BARRA E MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/09/2013 | 270.00 | 00006487294861 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO (MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE 05 (CINCO) CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/09/2013 | 670.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REMOÇÃO E MONTAGEM DE CERCA EM NOVO LACAL DEVIDO ENLARGUECIMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO VÁRZEA DE CIMA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/09/2013 | 21.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DEV CHEQUE) NA CONTA 7.669-4 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002041 | 12/09/2013 | 3300.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002042 | 12/09/2013 | 1000.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002045 | 12/09/2013 | 200.79 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002048 | 12/09/2013 | 390.11 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002049 | 12/09/2013 | 330.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/09/2013 | 700.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GULOSEIMAS (DOCINHOS, GRIGADEIROS, TRUNFAS, DOCES-TRADICIONAIS E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 23.831-7 (AFM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002043 | 12/09/2013 | 1790.69 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002050 | 12/09/2013 | 1020.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/09/2013 | 425.00 | 00000881115800 | ANTONIO NESTOR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/09/2013 | 400.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DE DOMICÍLIO, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/09/2013 | 170.00 | 00003558923405 | MARIA DO SOCORRO LORENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIDO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002039 | 12/09/2013 | 11051.61 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DA SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002046 | 12/09/2013 | 1331.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO SAÚDE DA FAMILIA MARIA ABRANTES FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/09/2013 | 3065.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002038 | 12/09/2013 | 11361.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PELO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002040 | 12/09/2013 | 1671.69 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002044 | 12/09/2013 | 4212.77 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLOAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002047 | 12/09/2013 | 810.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/09/2013 | 700.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (SUBSTITUI) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (PEDRO ABRANTES) DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO A TITULAR ESTAR DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/09/2013 | 678.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO O SENSO ESCOLAR, E LICNEÇA MÉDICA DE TITULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/09/2013 | 670.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/09/2013 | 700.00 | 00007691077459 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO DENTRO DOS LIMITES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES, COM VASCULHAMENTO, DESOBSTRUIÇÃO DE NINHOS DE PÁSSAROS E MORCEGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/09/2013 | 1240.00 | 00007238808404 | VICTOR AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADA NO INÍCIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/09/2013 | 660.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO PROBLEMA NO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/09/2013 | 813.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR (IVECO) DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/09/2013 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 12/08 A 12/09 DE 2013, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/09/2013 | 700.00 | 00006229173409 | FRANCISCO DAMIAO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REMOÇÃO E MONTAGEM DE CERCA EM NOVO LACAL DEVIDO ENLARGECIMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/09/2013 | 430.00 | 00029000876869 | REGINALDO CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 06 (SEIS) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/09/2013 | 660.00 | 00009195008462 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DO LIXO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/09/2013 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/09/2013 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/09/2013 | 375.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/09/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002074 | 17/09/2013 | 2312.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002075 | 17/09/2013 | 1056.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002076 | 17/09/2013 | 3298.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002078 | 17/09/2013 | 9220.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLA MUNICIPAIS (JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA, MANOEL ANDRE GABRIEL, MARIA JOAQUINA DE ABRANTES, MARIA RAQUEL PINTO GADELHA E VICENTE PINTO DE OLIVEIRA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PDDE EDUC. BASICA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002079 | 17/09/2013 | 2502.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/09/2013 | 620.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA URBE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/09/2013 | 338.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002073 | 17/09/2013 | 2108.80 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002077 | 17/09/2013 | 1610.90 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002071 | 17/09/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/09/2013 | 820.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TARIFAS,JUROS E MULTAS) EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CONTA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/09/2013 | 950.00 | 00001999755405 | RAIMUNDO ANDRE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO PLACA OFD0869/PB, NO PERCURSO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA/LASTRO, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/09/2013 | 21.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DEV. CHEQ) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/09/2013 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/09/2013 | 520.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PELA ZONA RURAL NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS, REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0002087 | 19/09/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 5ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/09/2013 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/09/2013 | 934.82 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/09/2013 | 802.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/09/2013 | 1146.56 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/09/2013 | 772.86 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/09/2013 | 0.32 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/09/2013 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/09/2013 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTEREALIZADA EM JOSE FERREIRA DE LIMA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MEDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/09/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/09/2013 | 620.00 | 00006323114445 | MARIA DO DESTERRO ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS OPERÁRIOS E OPERADORES DE MÁQUINAS TRABALHANDO NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE BOA ESPERANÇA E MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/09/2013 | 1740.00 | 00005354521440 | FRANCISCO ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHÃO, NO PERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO - ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MILHO DOADO PELO GOVERNO AOS AGRICULTORESDESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/09/2013 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAMINHO DA ESCOLA | CAMINHO DA ESCOLA 2013 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002107 | 24/09/2013 | 250500.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO MERCEDES-BENZ, MODELO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03, 4 CILINDROS, MOVIDO A DIESEL 0185CV DE ANO DE FABRICAÇÃO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/09/2013 | 104.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/09/2013 | 240.00 | 00005642499475 | ANTONIA SERGIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA O MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/09/2013 | 600.00 | 00004538306410 | EUDES ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHA CERÂMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DE CASA RESIDENCIAL, POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NÃO PODER FAZER A MELHORIA POR CONTA PRÓPRIA, SENDO DE VIDA RURAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/09/2013 | 600.00 | 00002777637466 | DAMIAO DEILSON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHA CERÂMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DE CASA RESIDENCIAL, POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NÃO PODER FAZER A MELHORIA POR CONTA PRÓPRIA, SENDO DE VIDA RURAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/09/2013 | 550.00 | 00005875149493 | SANDRA ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHA CERÂMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DE CASA RESIDENCIAL, POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NÃO PODER FAZER A MELHORIA POR CONTA PRÓPRIA, SENDO DE VIDA RURAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/09/2013 | 350.00 | 00008923447412 | DIORGENES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/09/2013 | 400.00 | 00006429510476 | DAMIÃO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/09/2013 | 778.00 | 00019132203896 | SHERLON ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 15/09 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/09/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM MARQUIMAON SARMENTO, PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0002113 | 25/09/2013 | 1330.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DO FIAT UNO (PSF) E FIAT UNO HOSPITAL EMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002117 | 25/09/2013 | 3480.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002118 | 25/09/2013 | 1030.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO DE SUSPENSÃO, MOTOR E PARTE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0002114 | 25/09/2013 | 3676.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002115 | 25/09/2013 | 2925.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002116 | 25/09/2013 | 1080.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO DE SUSPENSÃO, MOTOR E PARTE ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/09/2013 | 460.00 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, NO TRANSPORTE DE CARGA DE MINHA PROPRIEDADE, A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS, PARA DESTINAÇÕES, EM VIRTUDE INVASÃO AS RUAS DA CIDADES DEPREDANDO PRAÇAS E JARDINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/09/2013 | 620.00 | 00035725427404 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/09/2013 | 1450.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADOS EM DOIS MOTORES BOMBAS ELETRICOS DE 2CV, NO REBOBINAMENTO COM TROCA DE ROLAMENTO E SELO, E CONSERTO EM AR CONDICIONADOS SPLIT (CARGA DE GAS E MANUTENÇÃO), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/09/2013 | 500.00 | 00006528170410 | EVANALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TELHA CERÂMICA PARA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DE MINHA CASA RESIDENCIAL, POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NÃO PODER FAZER A MELHORIA POR CONTA PRÓPRIA, SENDO DE VIDA RURAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002124 | 28/09/2013 | 6984.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PELO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009587124413 | ROSILDA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2013 | 135.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA EM ATRZO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2013 | 10780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2013 | 79447.26 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2013 | 3016.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2013 | 34811.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2013 | 4746.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2013 | 59.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0002137 | 30/09/2013 | 10320.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2013 | 135.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA EM ATRAZO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2013 | 8780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2013 | 44439.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2013 | 7600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2013 | 14278.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2013 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2013 | 400.00 | 00007509256470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ABRIGAR FAMÍLIA, POR ESTAR SEM RESIDENCIA, DEVIDO AO DESEMPREGO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2013 | 150.00 | 00002455827461 | ERIVAN LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA ABRIGAR FAMÍLIA, POR ESTAR SEM RESIDENCIA, DEVIDO AO DESEMPREGO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2013 | 280.00 | 00010150527462 | DANIEL JAVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2013 | 5712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2013 | 0.61 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2013 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 18394-6, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2013 | 16800.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DE DECISÕES JUDICIAIS, CREDITADOS NA CONTA DO TJPB PREC LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2013 | 316.18 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO BLOQUEIO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2013 | 5106.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEBITADO NA CONTA 7669-4 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2013 | 5912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2013 | 10985.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2013 | 141.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ÁGUA EM ATROZO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2013 | 69.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 23.831-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.669-4 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/09/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2013 | 2678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2013 | 13388.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2013 | 3729.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2013 | 4356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2013 | 2284.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2013 | 1102.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0002187 | 01/10/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2013 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2013 | 1301.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2013 | 900.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/10/2013 | 1139.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE MAN, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/10/2013 | 1350.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA TODAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/10/2013 | 18573.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/10/2013 | 6594.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/10/2013 | 310.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/10/2013 | 660.00 | 00001821188438 | FRANCISCO SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA (SÍTIO VÁRZEA DE CIMA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/10/2013 | 6360.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/10/2013 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) PTO-T, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/10/2013 | 360.00 | 00002966490403 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/10/2013 | 100.00 | 00010748268413 | CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM URGENCIA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/10/2013 | 150.00 | 00001755409427 | ERICA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALUGUEL POR ESTAR DESEMPREGADA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/10/2013 | 80.00 | 00003553687495 | DAMIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE TAXAS (ÁGUA E LUZ) EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, COM INDICATIVOS DOS FORNECEDORES DE CORTE DE FORNECIMENTO, O QUE SOLICITEINA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/10/2013 | 150.00 | 00007647745492 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/10/2013 | 400.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/10/2013 | 280.00 | 00003287257498 | JOSENILDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/10/2013 | 400.00 | 00008924701436 | MARIA APARECIDA O.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/10/2013 | 720.00 | 00034307745434 | ROSILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO A PRÁTICA DE ESPORTES, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, DESTINADO A FUTEBOL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA POPULAÇÃO, PELO PERÍODO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0002217 | 03/10/2013 | 3676.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/10/2013 | 500.00 | 00003555394460 | GECINA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/10/2013 | 380.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0002216 | 03/10/2013 | 656.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FIAT UNO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/10/2013 | 678.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/10/2013 | 678.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/10/2013 | 678.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/10/2013 | 310.00 | 00003967053407 | JOSE ILTON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/10/2013 | 700.00 | 00006595475464 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, PARA SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS GUARDADOS NA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/10/2013 | 700.00 | 00003555299476 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO DENTRO DOS LIMITES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA, COM VASCULHAMENTO, DESOBSTRUIÇÃO DE NINHOS DE PÁSSAROS E MORCEGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0002218 | 03/10/2013 | 1312.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT STRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/10/2013 | 0.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR AGRUPADAS) NA CONTA 7.669-4 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/10/2013 | 70.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/10/2013 | 81.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/10/2013 | 90.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/10/2013 | 410.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS CIL T10M3 E OXIGENIO MEDICINAL G CARGA CIL G, DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/10/2013 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/10/2013 | 206.91 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICISTA NA RELAIZAÇÃO DE SHOW ARTITISTO EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/10/2013 | 563.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA, COMO SECRETÁRIO CHEFE DA GABINETE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINHA GRANDE (ATECEL) PARA TRATAR DE ANÁLISE DE SOLO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E BARRAGENS DE TERRA, E JUNTO A CEHAP DO PROJETOMINHA CASA MINHA VIDA (FUNASA) PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09 E 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/10/2013 | 280.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002230 | 09/10/2013 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/10/2013 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) PARA ASSINAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA (OPERAÇÃO PIPA) RESOLVER LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E JUNTO A CEHAP COM RELAÇÃO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002235 | 09/10/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002236 | 09/10/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002234 | 09/10/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002241 | 09/10/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002242 | 09/10/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002243 | 09/10/2013 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/10/2013 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 RX DE MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA REALIZADO PEDRO G. SARMENTO, PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/10/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EMANUEL ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002229 | 09/10/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002237 | 09/10/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002238 | 09/10/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002239 | 09/10/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002240 | 09/10/2013 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/10/2013 | 375.00 | 00002736214404 | JOELMA CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MEBRO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/10/2013 | 563.00 | 00079892957415 | MARIA DO CARMO LEITE DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) PARA TRATO DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PENDENCIAS SOBRE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CELEBRADO COM ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002231 | 09/10/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002232 | 09/10/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002233 | 09/10/2013 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002254 | 10/10/2013 | 1956.24 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002255 | 10/10/2013 | 3648.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002256 | 10/10/2013 | 1525.32 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002257 | 10/10/2013 | 1824.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS VW, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002258 | 10/10/2013 | 1653.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002259 | 10/10/2013 | 1881.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002260 | 10/10/2013 | 1441.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002261 | 10/10/2013 | 1490.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002262 | 10/10/2013 | 1314.18 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002263 | 10/10/2013 | 1192.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PICK UP STRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002264 | 10/10/2013 | 1218.82 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002249 | 10/10/2013 | 3278.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002250 | 10/10/2013 | 3087.28 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002251 | 10/10/2013 | 2831.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2013 | 238.00 | 09193681000126 | Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba - IMEQ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATRAVÉS DE GRU, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2013 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 120 E 27 DE SETEMBRO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2013 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE SETEMBRO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002252 | 10/10/2013 | 2086.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL 1.6, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/10/2013 | 3497.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/10/2013 | 2.28 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO, DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/10/2013 | 22948.18 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002253 | 10/10/2013 | 2495.24 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002273 | 11/10/2013 | 1066.84 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002272 | 11/10/2013 | 2074.08 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO PSF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/10/2013 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/10/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 RX TORAX PA REALIZADO EM FRANCISCO ALBERTO RODRIGUES SARMENTO, PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/10/2013 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 RX TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002274 | 11/10/2013 | 6592.06 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002277 | 11/10/2013 | 1368.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002276 | 11/10/2013 | 1368.00 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002275 | 11/10/2013 | 1833.12 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR (PRÓPRIO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/10/2013 | 1035.00 | 00006487294861 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO (MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/09 A 13/10 DE 2013, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/10/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/10/2013 | 1030.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ (FECHADO) PLACA NOA9589, NO PERCURSO SOUSA/LASTRO/SOUSA, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MOVEIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0002285 | 14/10/2013 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0002286 | 14/10/2013 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0002287 | 14/10/2013 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/10/2013 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/10/2013 | 660.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO (CAMINHADA DO IDOSO) PROMOVIDO PELO CENTOR DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/10/2013 | 21309.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002305 | 15/10/2013 | 1541.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002308 | 15/10/2013 | 1231.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/10/2013 | 113.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002303 | 15/10/2013 | 2601.99 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002304 | 15/10/2013 | 600.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002309 | 15/10/2013 | 220.13 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/10/2013 | 500.00 | 00003273894431 | ADALTON TOME DE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/10/2013 | 700.00 | 00096560134415 | FRANÇUIR ARLÃ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO) DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/10/2013 | 39.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/10/2013 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/10/2013 | 2000.00 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL ELÉTRICO E LAMPADAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE, ADIQUIRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/10/2013 | 6825.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE TERNOS PARA FUTEBOL E EQUIPE DE TORCIDA, DESTINADOS AOS TIMES DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO EVENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS PROMOVIDO PELA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002300 | 15/10/2013 | 9991.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002302 | 15/10/2013 | 1892.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002306 | 15/10/2013 | 4603.59 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/10/2013 | 87.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/10/2013 | 97.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002301 | 15/10/2013 | 9231.49 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DA SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002307 | 15/10/2013 | 410.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002311 | 16/10/2013 | 1110.61 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E ANEXOS, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/10/2013 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/10/2013 | 660.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS (ASG) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/10/2013 | 520.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/10/2013 | 620.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002310 | 16/10/2013 | 1120.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002313 | 16/10/2013 | 2501.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/10/2013 | 281.50 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO CHEFE DA GABINETE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE) PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA RELATIVA AO CONVÊNIO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/10/2013 | 500.00 | 00009761669416 | FRANCISCA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/10/2013 | 500.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM RESIDENCIA POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO PRECARIA, SENDO AGRICULTOR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES PARA REALIZAR POR CONTA PROPRIA, SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/10/2013 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/10/2013 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MINHA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/10/2013 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/10/2013 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO,SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/10/2013 | 300.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/10/2013 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/10/2013 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/10/2013 | 300.00 | 00008739863425 | LUCINENE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/10/2013 | 480.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DORA DE DOMICILIO EM FAVOR DA ESPOSA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/10/2013 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/10/2013 | 500.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECITALIZADO DE OTORINOLARINGOLOGIA EM FAVOR DO TIO (COSME FERREIRA DA SILVA) ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA(CAPITAL) EM CASO DE URGÊNCIA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N°. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/10/2013 | 300.00 | 00060117354449 | GERONIMO ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/10/2013 | 300.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/10/2013 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/10/2013 | 300.00 | 00073812307472 | JOSIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/10/2013 | 500.00 | 00091836042434 | EILZO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/10/2013 | 500.00 | 00034428296827 | ANA LUCIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/10/2013 | 300.00 | 00002689354403 | ROMERO S. GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/10/2013 | 500.00 | 00003554905445 | FRANCISCA MARTA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA DEVIDO O DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO CARENTE SOLICITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/10/2013 | 450.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/10/2013 | 350.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/10/2013 | 300.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/10/2013 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/10/2013 | 300.00 | 00001424543460 | ADAILSON SILVA SARMENTO | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/10/2013 | 170.00 | 00001959285475 | VOLPONE ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/10/2013 | 500.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DA FILHA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DELASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/10/2013 | 500.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/10/2013 | 350.00 | 00085373966487 | AGUIMAR ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/10/2013 | 200.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/10/2013 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/10/2013 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/10/2013 | 300.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/10/2013 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/10/2013 | 300.00 | 00007238808404 | VICTOR AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/10/2013 | 300.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/10/2013 | 300.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/10/2013 | 200.00 | 00003556480409 | JONHSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/10/2013 | 350.00 | 00044160917453 | LUZIMAR NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/10/2013 | 300.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/10/2013 | 300.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/10/2013 | 300.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/10/2013 | 440.00 | 00009759035430 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/10/2013 | 400.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/10/2013 | 700.00 | 00003967053407 | JOSE ILTON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA O FILHO DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/10/2013 | 370.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/10/2013 | 500.00 | 00009269403416 | FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/10/2013 | 300.00 | 00055180965420 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/10/2013 | 430.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/10/2013 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/10/2013 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/10/2013 | 300.00 | 00001034485350 | JOSE HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/10/2013 | 400.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS, EM FAVOR DA PESSOA, DEVIDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO, CONFORME LEIN°.314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/10/2013 | 400.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/10/2013 | 300.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/10/2013 | 300.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/10/2013 | 250.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/10/2013 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/10/2013 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/10/2013 | 150.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/10/2013 | 200.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/10/2013 | 350.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/10/2013 | 310.00 | 00003559224446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/10/2013 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/10/2013 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/10/2013 | 400.00 | 00010811804470 | ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOAPOBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002312 | 16/10/2013 | 150.73 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002314 | 16/10/2013 | 201.49 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/10/2013 | 783.50 | 00006826619458 | FABIANA DE LOURDES DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTEZANAL DE KITS COM PRODUTOS PERSONALIZADOS PARA RECEM NASCIDO, DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/10/2013 | 500.00 | 00004573413430 | MARGARIDA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/10/2013 | 660.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/10/2013 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/09 A 13/10 DE 2013, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/10/2013 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/10/2013 | 520.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/10/2013 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO D ELASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/10/2013 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE VISTA E SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SENDO POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/10/2013 | 300.00 | 00006997222412 | ANRONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/10/2013 | 350.00 | 00000025292463 | FRANCISCA ETERNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/10/2013 | 350.00 | 00033229999800 | FRANCISCA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/10/2013 | 400.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/10/2013 | 465.00 | 00087495783400 | RAIMUNDO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTRADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/10/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002404 | 18/10/2013 | 1250.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002405 | 18/10/2013 | 3660.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002406 | 18/10/2013 | 7230.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002408 | 18/10/2013 | 21370.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002409 | 18/10/2013 | 9865.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002411 | 18/10/2013 | 1700.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/10/2013 | 350.00 | 00027842914800 | ISAQUE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DE DOMICÍLIO, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, PELO QUE SOLICITOU DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/10/2013 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO, DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/10/2013 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/10/2013 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624023-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/10/2013 | 155.00 | 00008923447412 | DIORGENES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE DUPLA DE PALHAÇOS PARA ANIMAÇÃO, COM BRINCADEIRAS INFANTIS, MUSICAIS PARA CRIANÇAS E SHOW ARTISTICO PARA ATENDER COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/10/2013 | 300.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/10/2013 | 550.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. A APLICAÇÃO MAIS CONSULTA DO SR. FRANCISCO ALVES CARLOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/10/2013 | 375.00 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/10/2013 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/10/2013 | 1985.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE N SRA DO CARMO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/10/2013 | 562.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE III SEMINARIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PANAIC DESTINADO AO COORDENADOR (ORIENTADOR DE ESTUDO) DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTADESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS DIAS 23 A 25/10 DE 2013, PROMOVIDO PELO CEEL PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/10/2013 | 2999.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE METARIAL ESPORTIVO (TENIS, CHUTEIRAS E MEIAS) PARA FUTEBOL INCLUINDO MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS AOS TIMES DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO EVENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS PROMOVIDO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/10/2013 | 813.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR (IVECO) DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/10/2013 | 1799.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO E GRUPO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/10/2013 | 8041.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/10/2013 | 21.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 23.831-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/10/2013 | 544.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/10/2013 | 272.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE EM PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/10/2013 | 113.38 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/10/2013 | 67.77 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/10/2013 | 68.37 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/10/2013 | 200.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/10/2013 | 500.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/10/2013 | 500.00 | 00005742503440 | JOSE DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE SOUSA, DEVIDO CONSEQUENCIAS DE ACIDENTE, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/10/2013 | 240.00 | 00004546022433 | AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/10/2013 | 300.00 | 00002857129858 | MARIA DE FATIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/10/2013 | 500.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/10/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA REALIZADA EM PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/10/2013 | 300.00 | 00007509255406 | WENIA KARLA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, POR TRATAR-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/10/2013 | 400.00 | 00085255793434 | GERALDO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/10/2013 | 660.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'ÁGUA DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO PROBLEMA NO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2013 | 8780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2013 | 43789.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2013 | 8075.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2013 | 14278.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2013 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2013 | 66.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0002487 | 30/10/2013 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2013 | 750.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2013 | 10780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2013 | 79872.17 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2013 | 3016.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2013 | 34340.37 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2013 | 4746.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2013 | 650.00 | 00010699038413 | MARIA KALINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2013 | 810.00 | 00005354521440 | FRANCISCO ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO CAMINHÃO, NO PERCURSO LASTRO/ZONA RURAL, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MOVEIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2013 | 678.00 | 00009587124413 | ROSILDA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2013 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2013 | 5712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2013 | 5912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2013 | 10788.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2013 | 5179.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEBITADO NA CONTA 7669-4 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2013 | 16800.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DE DECISÕES JUDICIAIS, CREDITADOS NA CONTA DO TJPB PREC LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2013 | 37.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2013 | 396.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 17.833-0 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2013 | 1856.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2013 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM REFERENCIA AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2013 | 4356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2013 | 978.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/10/2013 | 14544.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2013 | 778.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS/JUROS BANCARIOS DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCARIA 24-1 NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/10/2013 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 18394-6, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2013 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, PESSOA CARENTE EMCAMINHADA PELOA DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2013 | 1438.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2013 | 2200.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O PACIENTE ANTONIO NETO RODRIGUES, ENCAMINHADO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL PELA JUNTA MÉDICA DO HOSPITAL N. S DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162013 | 0002500 | 01/11/2013 | 10025.50 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA URBE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2013 | 670.00 | 00003553697458 | DAMIÃO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2013 | 650.00 | 00001406862401 | MARIA DAS GRAÇAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE OOUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS (PDDE, PANE, PNAT E TRANSPORTE ESCOLAR DO EST) RELATIVAS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2013 | 873.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002510 | 01/11/2013 | 3298.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PELO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2013 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2013 | 2262.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002499 | 01/11/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2013 | 800.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COM SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162013 | 0002507 | 01/11/2013 | 7493.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2013 | 2756.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162013 | 0002509 | 01/11/2013 | 6110.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002512 | 04/11/2013 | 19000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM (PARALELEPIPEDOS) DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, INCLUINDO PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM, CONFORME 3ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/11/2013 | 386.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/11/2013 | 678.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/11/2013 | 678.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/11/2013 | 678.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/11/2013 | 678.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/11/2013 | 187.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/11/2013 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/11/2013 | 310.00 | 00016153542808 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO ESCOLA MUNICIPAL (ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DELICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/11/2013 | 106.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA ATRAVÉS DE GPS EMITIDA PELO INSS, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/11/2013 | 21.39 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/11/2013 | 40.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/11/2013 | 47.52 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/11/2013 | 184.80 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/11/2013 | 151.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/11/2013 | 108.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002527 | 07/11/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/11/2013 | 1102.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0002531 | 07/11/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002528 | 07/11/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002529 | 07/11/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002532 | 07/11/2013 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/11/2013 | 300.00 | 00001711701483 | FRANCISCA VANILZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002534 | 07/11/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0002535 | 07/11/2013 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0002536 | 07/11/2013 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002537 | 07/11/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002538 | 07/11/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002539 | 07/11/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002540 | 07/11/2013 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002541 | 07/11/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002542 | 07/11/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002543 | 07/11/2013 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002546 | 07/11/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002544 | 07/11/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002545 | 07/11/2013 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/11/2013 | 770.00 | 00001976445469 | SIDNEY RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO JUNTO AO SOUSA/PB E TENENTE ANANIAS/RN, NO VEÍCULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/11/2013 | 3140.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0002548 | 08/11/2013 | 1420.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/11/2013 | 500.00 | 00001976445469 | SIDNEY RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO TIPO FIAT/DUCATOMINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/11/2013 | 2553.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/11/2013 | 2425.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS), COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082013 | 0002550 | 08/11/2013 | 2250.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/11/2013 | 2600.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/11/2013 | 5904.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/11/2013 | 950.00 | 00001976445469 | SIDNEY RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO VEÍCULO DE TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO TITULAR POR MOTIVO DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/11/2013 | 107.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE MAN, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/11/2013 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E SEUS ANEXOS INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/11/2013 | 3391.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 09/2013, DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM), NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/11/2013 | 225.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) PTO-T, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/11/2013 | 3497.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/11/2013 | 3476.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/11/2013 | 4199.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 05/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/11/2013 | 1002.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 06/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/11/2013 | 0.18 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO, DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/11/2013 | 3161.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDUCIAL DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/11/2013 | 38735.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/11/2013 | 14.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/11/2013 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/11/2013 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/11/2013 | 300.00 | 00004627867492 | LUIZA ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/11/2013 | 250.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/11/2013 | 200.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/11/2013 | 150.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR SER TRABALHADOR RURAL ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/11/2013 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/11/2013 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/11/2013 | 300.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/11/2013 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/11/2013 | 410.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/11/2013 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/11/2013 | 300.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/11/2013 | 300.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/11/2013 | 600.00 | 00073812307472 | JOSIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO (MADEIRA E TELHAS) DESTINADAS A REFORMA DO TETO DE RESIDÊNCIA POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES DE REALIZAR A MELHORIA POR CONTA PRÓPRIA, SENDO POBRE SOLICITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/11/2013 | 300.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/11/2013 | 400.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/11/2013 | 300.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/11/2013 | 300.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/11/2013 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/11/2013 | 600.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO (MADEIRA E TELHAS) DESTINADAS A REFORMA DO TETO DE RESIDÊNCIA POR ENCONTRAR-SE DETERIORADO E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES PARA REALIZAR A MELHORIA POR CONTA PRÓPRIA, SENDO POBRE SOLICITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/11/2013 | 300.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/11/2013 | 300.00 | 00011114101435 | JOANA DARK SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/11/2013 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/11/2013 | 400.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS, DEVIDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO, CONFORME LEI N°.314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/11/2013 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/11/2013 | 600.00 | 00091836042434 | EILZO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), POR TRATAR-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/11/2013 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/11/2013 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/11/2013 | 300.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/11/2013 | 250.00 | 00085373966487 | AGUIMAR ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2013 | 400.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/11/2013 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/11/2013 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/11/2013 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/11/2013 | 350.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/11/2013 | 270.00 | 00005858725465 | MARCELO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/11/2013 | 300.00 | 00007238808404 | VICTOR AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/11/2013 | 350.00 | 00044160917453 | LUZIMAR NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/11/2013 | 300.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/11/2013 | 400.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/11/2013 | 450.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/11/2013 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/11/2013 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/11/2013 | 300.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/11/2013 | 200.00 | 00001424543460 | ADAILSON SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPCIALIZADO DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº.314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/11/2013 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/11/2013 | 300.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/11/2013 | 1550.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3.600 (TRÊS MIL E SEISCENTAS) VASSOURAS ARTEZANAIS DO TIPO PALHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE LASTRO - PB, DURANTE OANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/11/2013 | 670.00 | 00006892165486 | SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/11/2013 | 670.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 10/11 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DEAPOSENTADORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/11/2013 | 645.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/11/2013 | 630.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RESTAURAÇÃO DE PARTE DO TETO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/11/2013 | 620.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/11/2013 | 630.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/11/2013 | 620.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE MERCADORIA E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0002628 | 11/11/2013 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/11/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/11/2013 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/11/2013 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 2 DE OUTUBRO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/11/2013 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0002635 | 11/11/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/11/2013 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/11/2013 | 645.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) VASSOURAS ARTEZANAIS DO TIPO PALHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/11/2013 | 620.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/11/2013 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/10 A 12/11 DE 2013, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/11/2013 | 635.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/11/2013 | 600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE EMCAMINHADA PELOA DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/11/2013 | 678.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO MARIANA, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 10/11 DE 2013, PARA GARANTIR A GUARDA DE EQUIPAMENTOS ARMAZENADOS NO EDIFICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/11/2013 | 310.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/11/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/11/2013 | 678.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA) DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO DURANTE O PERÍODO DE 11/10 A 11/11 DE 2013, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO E SEUS MATERIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/11/2013 | 350.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/11/2013 | 350.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/11/2013 | 480.00 | 00069108277400 | FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES E SALGADOS REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE A ENCONTROS COM RUPOS DE (IDOSOS, GESTANTES E JOVENS), ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/11/2013 | 260.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002649 | 13/11/2013 | 2193.28 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL 1.6, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002650 | 13/11/2013 | 3880.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002651 | 13/11/2013 | 1180.08 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002652 | 13/11/2013 | 1000.01 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002654 | 13/11/2013 | 2786.30 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0002648 | 13/11/2013 | 2701.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP HILUX DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REF: AGOSTO, SETEMRBO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002653 | 13/11/2013 | 2975.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0002660 | 13/11/2013 | 8160.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REF: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002661 | 13/11/2013 | 1602.84 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002662 | 13/11/2013 | 1826.28 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS VW, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002663 | 13/11/2013 | 1646.16 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002664 | 13/11/2013 | 1851.36 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002665 | 13/11/2013 | 1218.82 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002666 | 13/11/2013 | 1558.54 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002667 | 13/11/2013 | 1346.96 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002668 | 13/11/2013 | 1194.98 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PICK UP STRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002669 | 13/11/2013 | 1099.62 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002670 | 13/11/2013 | 4110.98 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002671 | 13/11/2013 | 4020.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002655 | 13/11/2013 | 3057.48 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002656 | 13/11/2013 | 3301.84 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002657 | 13/11/2013 | 2947.22 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002658 | 13/11/2013 | 2112.82 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO PSF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0002659 | 13/11/2013 | 2208.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002675 | 13/11/2013 | 1443.24 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002674 | 13/11/2013 | 2863.68 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002676 | 13/11/2013 | 1399.92 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002672 | 13/11/2013 | 1860.48 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002673 | 13/11/2013 | 1609.68 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR (PRÓPRIO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/11/2013 | 375.00 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002678 | 14/11/2013 | 635.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OSA9109PB, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002679 | 14/11/2013 | 2035.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NQE6955PB, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002680 | 14/11/2013 | 5695.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPU8491PB, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002681 | 14/11/2013 | 1020.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇAO DE FREIOS E INJEÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OSA9109PB, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002682 | 14/11/2013 | 1020.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇAO DE FREIOS E INJEÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NQE6955PB, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002683 | 14/11/2013 | 1020.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇAO DE FREIOS E INJEÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NPU8491PB, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/11/2013 | 563.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO "JOÃO PESSOA", COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TRATO DE PENDENCIAS RELATIVAS AO CONVÊNIO DO PACTO, E JUNTO AO DNOCS PARA PACTUAÇÃO DE CONVÊNIO ÁGUA PARA TODOS COM ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/11/2013 | 770.23 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/11/2013 | 956.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002685 | 18/11/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/11/2013 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/11/2013 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM EDIMAR FERREIRA DOS SANTOS PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0002691 | 19/11/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/11/2013 | 350.00 | 00033229999800 | FRANCISCA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/11/2013 | 350.00 | 00000025292463 | FRANCISCA ETERNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/11/2013 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/11/2013 | 500.00 | 00003560442460 | REGINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DA FILHA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DELASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/11/2013 | 500.00 | 00006872060492 | RAMAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE OTORINOLARINGOLOGIA EM FAVOR DO TIO (COSME FERREIRA DA SILVA) ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM CASO DE URGÊNCIA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N°. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/11/2013 | 500.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 20 (VINTE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/11/2013 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/11/2013 | 400.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2013 | 67.77 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVA AO PAGEMENTO CONTA DE TELEFONE (OI FIXO) PENDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, COM NÚMERO 83 3548-1037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/11/2013 | 400.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/11/2013 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/11/2013 | 500.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGIA, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/11/2013 | 500.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO (TIJOLOS E CIMENTO) DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO PARA RESIDÊNCIA DEVIDO ESGOTO A CEU ABERTO, E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES DE REALIZAR A MELHORIA POR CONTA PRÓPRIA, SENDO POBRE SOLICITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL N°. 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/11/2013 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/11/2013 | 3161.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDUCIAL DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/11/2013 | 5248.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 06/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/11/2013 | 850.00 | 00001999755405 | RAIMUNDO ANDRE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT UNO PLACA OFD0869/PB, NO PERCURSO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA/LASTRO, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/11/2013 | 850.00 | 00004087355462 | JOSE GEONES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA KGL5468/PB, NO PERCURSO LASTRO/ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO, EM 09 (NOVE) OPORTUNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/11/2013 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM EDIMAR FERREIRA DOS SANTOS PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/11/2013 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0002713 | 21/11/2013 | 9920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLA VW, DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/11/2013 | 620.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NA RESTAURAÇÃO DA CERCA QUE ENVOLVE O AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GUARANTIR A QUALIDADE D'ÁGUA DO PRICIPAL RESERVATORIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/11/2013 | 562.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE III SEMINARIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PANAIC DESTINADO AO COORDENADOR (ORIENTADOR DE ESTUDO) DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTADESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS DIAS 25 A 28/11 DE 2013, PROMOVIDO PELO CEEL PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002720 | 25/11/2013 | 1652.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO APOIO A CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/11/2013 | 562.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMRBO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/11/2013 | 400.00 | 00006655788498 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO EM RETORNO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/11/2013 | 350.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/11/2013 | 2884.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/11/2013 | 187.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICOESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/11/2013 | 8780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/11/2013 | 40977.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002755 | 29/11/2013 | 10650.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DA SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002756 | 29/11/2013 | 440.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002757 | 29/11/2013 | 1260.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E ANEXOS, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/11/2013 | 14617.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/11/2013 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/11/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/11/2013 | 8075.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/11/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/11/2013 | 1491.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/11/2013 | 102.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0002788 | 29/11/2013 | 10320.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/11/2013 | 4746.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/11/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002732 | 29/11/2013 | 1965.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002733 | 29/11/2013 | 1100.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002737 | 29/11/2013 | 5108.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002738 | 29/11/2013 | 4192.39 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002739 | 29/11/2013 | 3214.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PELO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002759 | 29/11/2013 | 7448.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002760 | 29/11/2013 | 3091.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO APOIO A CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0002761 | 29/11/2013 | 7500.00 | 00087405130410 | JOCIREMAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS FECHADO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO E ESCOLA ESTADUAL NESTORINA ABRANTES DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002762 | 29/11/2013 | 2680.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/11/2013 | 10780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/11/2013 | 77954.45 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/11/2013 | 3016.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/11/2013 | 789.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/11/2013 | 34149.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/11/2013 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 18394-6, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/11/2013 | 0.55 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO, DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002748 | 29/11/2013 | 1865.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002749 | 29/11/2013 | 2200.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/11/2013 | 5912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/11/2013 | 10958.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/11/2013 | 2904.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/11/2013 | 1900.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/11/2013 | 915.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (TAR DOC/TED/TAR DEV CH) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002734 | 29/11/2013 | 2970.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002735 | 29/11/2013 | 371.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0002736 | 29/11/2013 | 345.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/11/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/11/2013 | 2056.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0002744 | 29/11/2013 | 360.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/11/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/11/2013 | 5712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/11/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/11/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/11/2013 | 4356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/11/2013 | 678.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO ESTA PARCELA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/11/2013 | 3091.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/11/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/11/2013 | 978.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/11/2013 | 11900.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0002770 | 29/11/2013 | 4491.60 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/11/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500242013 | 0002791 | 02/12/2013 | 1257.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/12/2013 | 375.00 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/12/2013 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME COMPUTADORIZADO, REALIZADO EM FATIMA AUGUSTA LOPES PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/12/2013 | 2400.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/12/2013 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/12/2013 | 73.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/12/2013 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 03, 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/12/2013 | 678.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/12/2013 | 678.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/12/2013 | 678.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/12/2013 | 678.00 | 00009587124413 | ROSILDA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/12/2013 | 678.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/12/2013 | 441.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO LIÇENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFD5348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/12/2013 | 51.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/12/2013 | 54.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/12/2013 | 110.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/12/2013 | 113.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/12/2013 | 150.00 | 00001778184413 | ALVARO HENRIQUE MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/12/2013 | 1300.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA FUNERAL COM SERVIÇO DE TRANSLADO, DESTINADO A (FRANCISCO FELIX NETO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/12/2013 | 350.00 | 00002857129858 | MARIA DE FATIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM FAVOR DE PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/12/2013 | 300.00 | 00007509255406 | WENIA KARLA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/12/2013 | 350.00 | 00007255984410 | JOSE AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMILIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/12/2013 | 250.00 | 00002562418565 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500262013 | 0002814 | 05/12/2013 | 9564.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0002816 | 05/12/2013 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0002817 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0002818 | 05/12/2013 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/12/2013 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500262013 | 0002811 | 05/12/2013 | 1498.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIA DESTINADA A ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500252013 | 0002813 | 05/12/2013 | 2097.50 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR COMPLETO) DESTINAO A PROGRAMA DE VACINAS DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500252013 | 0002815 | 05/12/2013 | 5207.50 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500252013 | 0002820 | 05/12/2013 | 5059.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADORES COMPLETOS E IMPRESSORAS COM ESTABILIZADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/12/2013 | 470.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÕES AS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/12/2013 | 380.00 | 00058313877472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/12/2013 | 1356.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATUALMENTE REALIZADOS DE FORMAÇÃO EM ARTES COM OFICINAS DE TEATRO, MAQUIAGEM, FIGURINO, ADEREÇOS E DANÇAS, PARA GRUPOS FORMADOS E ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISNTECIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/12/2013 | 1356.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATUALMENTE PRESTADOS NO MONITORAMENTO SÓCIO-EDUCACIONAL COMO INSTRUTOR DE FLAÚTA DOCE, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/12/2013 | 5.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR AGRUPADAS) NA CONTA 7.669-4 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/12/2013 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624024-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/12/2013 | 371.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002830 | 09/12/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002831 | 09/12/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002829 | 09/12/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002832 | 09/12/2013 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002838 | 09/12/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002839 | 09/12/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002840 | 09/12/2013 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/12/2013 | 562.50 | 00003646698454 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 09, 11 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002833 | 09/12/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002834 | 09/12/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002835 | 09/12/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002836 | 09/12/2013 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002837 | 09/12/2013 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002843 | 09/12/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002842 | 09/12/2013 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0002841 | 09/12/2013 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/12/2013 | 1017.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/12/2013 | 339.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/12/2013 | 5311.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/12/2013 | 37484.32 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/12/2013 | 13651.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/12/2013 | 339.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/12/2013 | 20578.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2013 | 4314.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2013 | 8339.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2013 | 750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2013 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2013 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2013, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/12/2013 | 5650.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2013 | 0.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO, DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2013 | 3497.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2013 | 6414.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, VALOR DESCONTADO NA COTA-DAF NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2013 | 16800.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DE DECISÕES JUDICIAIS, CREDITADOS NA CONTA DO TJPB PREC LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0002866 | 10/12/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/12/2013 | 1017.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/12/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/12/2013 | 1339.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500252013 | 0002870 | 11/12/2013 | 2499.10 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADOR E IMPESSORA) DESTINAODOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/12/2013 | 38007.72 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDUCIAIS DEBITADO NA CONTA 7669-4 (FPM), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0002872 | 11/12/2013 | 1400.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2013 | 770.00 | 00009589365442 | EDGLEYBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAFÉS DA MANHÃ NO PERÍODO DE 01/10 A 29/11 DE 2013, PARA ATENDER NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/12/2013 | 130.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL, SENDO PESSOA CARENTESOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/12/2013 | 461.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO LIÇENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGG2287 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/12/2013 | 450.00 | 00016153542808 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO ESCOLA MUNICIPAL (ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/12/2013 | 400.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/12/2013 | 400.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DE MINHA FILHA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DELASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/12/2013 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/12/2013 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM FAVOR DE PESSOA, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/12/2013 | 200.00 | 00007238808404 | VICTOR AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/12/2013 | 300.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/12/2013 | 350.00 | 00003556568411 | JOSE CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/12/2013 | 200.00 | 00001034485350 | JOSE HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/12/2013 | 300.00 | 00009676868493 | GERALDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO DA PROSTATA FORA DE DOMICÍLIO, DE CARATER ESPECIAL POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE, SOLICITADO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/12/2013 | 300.00 | 00004204308490 | FRANCISCA MARTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO PESSOAL CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/12/2013 | 300.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/12/2013 | 300.00 | 00011114101435 | JOANA DARK SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/12/2013 | 300.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/12/2013 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/12/2013 | 300.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/12/2013 | 400.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/12/2013 | 300.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA FAMILIA SER DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/12/2013 | 350.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/12/2013 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/12/2013 | 300.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE (AGRICULTURA FAMILIAR), POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/12/2013 | 200.00 | 00004627867492 | LUIZA ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/12/2013 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/12/2013 | 300.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/12/2013 | 400.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/12/2013 | 300.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/12/2013 | 350.00 | 00044160917453 | LUZIMAR NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/12/2013 | 250.00 | 00010420607463 | FRANCICLAUDIO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/12/2013 | 320.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/12/2013 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/12/2013 | 400.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS, EM FAVOR DE PESSOA, DEVIDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO, CONFORME LEIN°.314/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/12/2013 | 300.00 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/12/2013 | 100.00 | 00003559015448 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM URGENCIA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/12/2013 | 300.00 | 00007459926418 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/12/2013 | 300.00 | 00008739863425 | LUCINENE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/12/2013 | 100.00 | 00003555312405 | ROMARIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM URGENCIA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/12/2013 | 200.00 | 00096560134415 | FRANÇUIR ARLÃ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ALASTRA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/12/2013 | 300.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/12/2013 | 390.00 | 00001977338402 | GERALDO SEGUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/12/2013 | 300.00 | 00004709432465 | FRANCILENE DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/12/2013 | 200.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/12/2013 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/12/2013 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/12/2013 | 300.00 | 00015535553840 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/12/2013 | 300.00 | 00008121507405 | ALEXANDRO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMADA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/12/2013 | 300.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/12/2013 | 300.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/12/2013 | 300.00 | 00052645290434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/12/2013 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, REQUERENDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/12/2013 | 400.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/12/2013 | 300.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA, POR SER TRABALHADOR RURAL ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/12/2013 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/12/2013 | 678.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS (ASG) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/12/2013 | 678.00 | 00004573413430 | MARGARIDA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA URBE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/12/2013 | 620.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO/MARCENEIRO NA RESTAURAÇÃO DO TETO E DIVISORIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/12/2013 | 678.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/12/2013 | 620.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRAÇAL PARA LIMPEZA DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SÍTIO JUREMA, PARA MELHOR PRESERVAÇÃO D'ÁGUA, DO MANANCIAL QUE ABASTECE A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/12/2013 | 620.00 | 00008522892431 | FRANCISCO JUNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, CONTROLANDO A DISTRIBUIÇÃO E PRESERVANDO A CASA DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/12/2013 | 620.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO D'ÁGUA DOS RESERVATÓRIO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/12/2013 | 620.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO D'ÁGUA DOS RESERVATÓRIO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/12/2013 | 620.00 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO PERIODO DE 13/11 A 13/12 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/12/2013 | 620.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/12/2013 | 678.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/12/2013 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/11 A 13/12 DE 2013, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/12/2013 | 660.00 | 00005732777458 | MANOEL CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/11 A 13/12 DO ANO CORRENTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/12/2013 | 6.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624021-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/12/2013 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624023-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/12/2013 | 6.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 624020-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/12/2013 | 1356.60 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADE DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/12/2013 | 300.00 | 00000025292463 | FRANCISCA ETERNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/12/2013 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 16,18 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/12/2013 | 562.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 16, 19 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002959 | 16/12/2013 | 14060.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002962 | 16/12/2013 | 10035.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002963 | 16/12/2013 | 10220.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002964 | 16/12/2013 | 1700.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002965 | 16/12/2013 | 3650.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0002966 | 16/12/2013 | 5110.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/12/2013 | 87.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/12/2013 | 90.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFA DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/12/2013 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS; E CONVÊNIO RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR TAMBÉM PACTUADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/12/2013 | 470.00 | 00008929099432 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002972 | 19/12/2013 | 61587.04 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, CONFORME BM N°. 01. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0002973 | 19/12/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2013 | 61.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2013 | 786.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP ATRAVÉS DE DARF, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2013 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/12/2013 | 4593.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 07/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2013 | 596.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 06/1994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2013 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO, DEBITADO NA CONTA 7685-6, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2013 | 562.50 | 00000715865803 | GERALDO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ATUANDO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA EFETIVO, CONDUZINDO PACIENTES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO SOB ENCAMINHAMENTO MÉDICO, JUNTO A REDE PÚBLICA DE HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2013 | 900.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/12/2013 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO TESOUREIRO PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E JUNTO AO DNOCS PARA PROTOCOLO DO CONTA BANCARIA SOLICITADA, NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/12/2013 | 975.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM REFERENCIA AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/12/2013 | 325.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/12/2013 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/12/2013 | 678.00 | 00009587124413 | ROSILDA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/12/2013 | 678.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERÍODO DE 25/11 A 24/12 DE 2013, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/12/2013 | 10780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/12/2013 | 77808.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/12/2013 | 3016.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/12/2013 | 31506.26 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/12/2013 | 4746.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/12/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/12/2013 | 8780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/12/2013 | 42575.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/12/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/12/2013 | 7600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/12/2013 | 1556.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/12/2013 | 14278.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/12/2013 | 2910.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/12/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/12/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/12/2013 | 2056.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/12/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/12/2013 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/12/2013 | 2712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 17.833-0 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/12/2013 | 2678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 26780-5 (FUNDO ESPECIAL FEP) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/12/2013 | 5912.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/12/2013 | 10732.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/12/2013 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/12/2013 | 5712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/12/2013 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/12/2013 | 2500.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 6ª PARCELA POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/12/2013 | 678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/12/2013 | 978.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/12/2013 | 13147.99 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/12/2013 | 3390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/12/2013 | 3678.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/12/2013 | 4356.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/12/2013 | 5000.00 | 00003556776448 | JOSE NETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DA 7ª E 8ª PARCELAS POR LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO ARTEZANAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/12/2013 | 800.00 | 00001976445469 | SIDNEY RICARDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM VEÍCULO AAUTOMOTOR TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2013 | 1574.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANEXOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2013 | 117.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 8987-7 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS DE FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003059 | 30/12/2013 | 2997.88 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003060 | 30/12/2013 | 3397.20 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003061 | 30/12/2013 | 2962.12 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003062 | 30/12/2013 | 2386.98 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO PSF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003088 | 30/12/2013 | 12050.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DA SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003089 | 30/12/2013 | 450.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0003090 | 30/12/2013 | 1390.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICO E DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E ANEXOS, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2013 | 2222.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DOS MESES DE JUHLO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE N SRA DO CARMO DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2013 | 5787.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUS), COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2013 | 3913.67 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SUS), COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0003107 | 30/12/2013 | 10480.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006401099429 | MARQUICIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009589369430 | DAMIANA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005521314407 | ROSIMERE JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA/CAJAZEIRAS NO HORÁRIO NOTURNO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0003041 | 30/12/2013 | 600.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0003042 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500062013 | 0003043 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2013 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ANO LETIVO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2013 | 889.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0003050 | 30/12/2013 | 4251.43 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003063 | 30/12/2013 | 1817.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR PEGEOUT BOX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003064 | 30/12/2013 | 2010.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS VW, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003065 | 30/12/2013 | 1729.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003066 | 30/12/2013 | 1925.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR ONIBUS IVECO II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003067 | 30/12/2013 | 1394.64 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003068 | 30/12/2013 | 1245.64 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003069 | 30/12/2013 | 1349.94 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003070 | 30/12/2013 | 1251.60 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO PICK UP STRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003076 | 30/12/2013 | 1239.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DOADO DO GOVERNO DO ESTADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003079 | 30/12/2013 | 1550.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO APOIO A CRECHE DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003080 | 30/12/2013 | 3230.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0003081 | 30/12/2013 | 2421.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003091 | 30/12/2013 | 9409.79 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003092 | 30/12/2013 | 2850.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003093 | 30/12/2013 | 32612.10 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, CONFORME BM N°. 02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2013 | 1615.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO E GRUPO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2013 | 14622.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% , COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2013 | 705.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE MAN, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003077 | 30/12/2013 | 1473.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP HILUX DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2013 | 400.00 | 00007497163477 | BRUNO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DE PASEP (COTA DAF-DEBITO) DEBITADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2013 | 0.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE COTA DARF DEBITO,DEBITADO NA CONTA 18394-6, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022013 | 0003049 | 30/12/2013 | 2200.00 | 14765068000176 | SARMENTO CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCEDIMENTOS ADMININSTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003056 | 30/12/2013 | 2354.20 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL 1.6, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003086 | 30/12/2013 | 2578.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0003087 | 30/12/2013 | 2601.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2013 | 14824.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2013 | 585.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA GPS (PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) PTO-T, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2013 | 13741.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS (PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2013 | 1756.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2013 | 70.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 24-1 NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2013 | 81.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 13.855-X BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2013 | 58.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (TAR DOC/TED) NA CONTA 7673-2 BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003058 | 30/12/2013 | 2699.88 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232013 | 0003108 | 30/12/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATUALMENTE PRESTADOS NO MONITORAMENTO SÓCIO-EDUCACIONAL COMO INSTRUTOR DE FLAÚTA DOCE, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2013 | 678.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATUALMENTE REALIZADOS DE FORMAÇÃO EM ARTES COM OFICINAS DE TEATRO, MAQUIAGEM, FIGURINO, ADEREÇOS E DANÇAS, PARA GRUPOS FORMADOS E ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISNTECIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003057 | 30/12/2013 | 1200.94 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003082 | 30/12/2013 | 3460.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0003083 | 30/12/2013 | 428.99 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0003084 | 30/12/2013 | 755.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS-PETI,P.JOV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0003085 | 30/12/2013 | 1800.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2013 | 3232.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003074 | 30/12/2013 | 1246.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003073 | 30/12/2013 | 2910.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PAC2, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003075 | 30/12/2013 | 1227.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022013 | 0003078 | 30/12/2013 | 1215.12 | 08149220000193 | POSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBÃO PAC2, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2013 | 678.00 | 00099249871449 | ZILMAR GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO D'ÁGUA DOS RESERVATÓRIO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2013 | 620.00 | 00002489094440 | DAMIAO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO D'ÁGUA DOS RESERVATÓRIO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003071 | 30/12/2013 | 1385.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR LOCADO PARA ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500182013 | 0003072 | 30/12/2013 | 1705.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A 01 (UM) VEÍCULO TRATOR (PRÓPRIO) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO PREPARO DO SOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024