| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de pagamento, IPTU, Tesouraria referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 61.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 69.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da Junta Militar (Secret.Administracao) referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 106.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento defatura da conta de telefone do predio da prefeitura referente ao mes de dezembro 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 105.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da prefeitura referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 121.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone da prefeitura referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 115.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone da Prefeitura referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 159.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fratura da conta de t5elefone da Prefeitura referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 141.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta do telefone da Prefeitura referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 55.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de conta do telefone da Junta Militar referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Acoes de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 171.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Delegacia de Policia referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Acoes de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 194.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Delegacia de Policia referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 59.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Telefone da Secretaria de Educacao referente ao mes de dezembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 46.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da Secretaria de Educacao referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 3740.00 | 11963043000199 | FAZ COM. VISUAL-JEANKALLI DEMETRIO CABRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos graficos para a 1a Jornada Pedagogicas SEDUC, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 8.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone da secretaria de Educacao referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 58.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Secretaria de Infra-Estrutra referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 92.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone da Secretaria de Ifra-Estrutura referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 121.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Agua e escotos do Cemiterio referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 59.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica do SEINFRA referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de agua e esgoto do INCRA referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 18.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Agricultura referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 51.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da Secretaria de Agricultura (INCRA) referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 7850.00 | 10961400000117 | SABIA PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Banda Perfil e Banda Brodes do Forro nas festividades da Emancipacao Politica da Cidade de Lagoa Seca no dia 04 de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 76.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone do CAPS referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 78.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Energia Eletrica (Energisa)do CAPS referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 106.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Telefone da Secretaria de Saude referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 75.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da Secretaria de Saude referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 324.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone do Hospital Municipal referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 61.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone da Secrtaria de Saude referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 124.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone do posto de saude Manoel Jacome referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 18.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do SESST referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 33.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Energia Eletrica da Secretaria de Saude referente a Vigilancia Ambiental e Conselho de Saude (mes de janeiro de 2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 23.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos da Secretaria de Saude (Vigilancia Ambiental e Conselho de Saude) referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 46.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do PSF do Monte Alegre referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 41.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do PSF do Monte Alegre referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 680.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletria de nove imoveis que atendem aos programas da Secretaria de Saude referentes ao mes de dez 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 161.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone do posto de saude Manuel Jacome referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 115.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de conta de telefone referente ao mes de dezembro de 2012 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 85.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao dos Conselhos de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 27.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica do predio do Conselho Tutelar referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 100.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Centro de Inclusao Social da Sercretaria de Acao Social referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao dos Conselhos de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 64.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgoto do Conselho Tutelar referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel situado no bairro anacleto, onde funciona o PETI Nucleo II deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2013 | 270.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia do programa PET do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2013 | 97.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica do CRAS referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2013 | 1353.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energai eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2013 | 7900.00 | 07197983000147 | Francisco Arnaldo Ramalho Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da nota de servico do aluguel do Palco e da iluminacao para festa de emancipacao da cidade no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2013 | 12.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica do Estadio Municipal O Carneirao referente ao medidor numero 793692 do mes de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2013 | 45.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica do Estadioo Carneirao referente ao medidor numero 799175 do mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2013 | 14.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica do Mercado Publico referente ao mes de de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2013 | 53.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica da Bomba Dagua do Sitio Floriano referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2013 | 1107.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica da bomba D agua do Sitio Campinote referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2013 | 106.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica da Lavanderia Municipal referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2013 | 552.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica do Cemiterio Municipal referente ao de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2013 | 666.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica do Poco Artesiano do Sitio Alvinho referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2013 | 40.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica da Marcenaria do Monte Alegre referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2013 | 229.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica do Ginasio Esportivo referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2013 | 82.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EME Comunitaria da Conceicao referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2013 | 60.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Grupo Escolar Tarcisio A Tito referente ao mes de dezembro de 2102 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2013 | 140.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EMEF Antonio Demetrio Cassiano referente a dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2013 | 173.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EMEF Anita Cabral referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2013 | 72.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EM Severino Candido referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2013 | 83.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do GE Tertuliano Jose da Silva referente ao mes de dez de 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2013 | 44.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EMEIF Olimpio Rodrigues Coura referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2013 | 77.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do GE Antonio Felix de Araujo referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2013 | 31.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do GE Americo Porto referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2013 | 86.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do GE do Juca referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2013 | 142.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do GE Otaviano Pequeno referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2013 | 66.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EM Jose Batista Brandao referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2013 | 95.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EM Jose Benedito de Lima referente a dez de 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2013 | 18.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EM Antonio Porto Maria referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2013 | 83.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EM Joao Laurentino de Carvalho ref dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2013 | 146.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica d GE Zezito Ribeiro referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2013 | 105.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EM de EIF Sao Sebastiao referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2013 | 56.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Creche Escola Alzira Coutinho referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2013 | 40.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Creche Alzira Coutinho referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2013 | 206.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EMEF Jose Marques Oliveira referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2013 | 88.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EM Abelardo Coutinho referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2013 | 62.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do GE Lourenco Porto referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2013 | 53.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EM Alzira Coutinho referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2013 | 175.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EMEF Crianca Feliz refernte a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2013 | 58.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do GE Manoel PDA Silva referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2013 | 22.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EMEI Frei Dagoberto referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2013 | 265.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EMEIF Machado de Assis referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2013 | 35.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EMEF da comunidade do Bahia referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2013 | 66.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Creche Escola Irmao Damiao refernete a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2013 | 642.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da EMEF Irmao Damiao referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2013 | 183.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica EMEF Jose Andre da Rocha referente a dez 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2013 | 98.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da conta de energia da Creche Alzira Coutinho com CDC no 4/14391-4 referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2013 | 540.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia eletrica do predio da Prefeitura referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2013 | 2735.00 | 08963829000100 | O BANANAL-EVERALDO BATISTA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao da acolhida da posse dos Secretarios do Municipio nesta data de 04 de janeiro de 2013 (aniversario da cidade de Lagoa Seca) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2013 | 128.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone do SESST referente ao m~es de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2013 | 38.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontado na conta 16.056-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2013 | 64.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone do PETI referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de Agua e Esgotos (Cagepa) do PSF I Bela VIsta referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2013 | 1.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR, nesta data, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2013 | 3152.77 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO COM O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2013 | 655.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2013 | 24572.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatco em favor do INSS referente a parte patronal dos servidores relativo ao mes de Dezembro 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2013 | 0.52 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota da CIDE, no mes 01/2013, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2013 | 51.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de agua e esgoto(Cagepa) do PSf do Floriano referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2013 | 85.20 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de oxigenio para o Hospital | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de agua, Secretaria de Agricultura, referente a Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2013 | 183.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica referentes a junho e julho de 2012 do predio da Secretaria de Acao Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2013 | 234.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos postais referente aos meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua nos predios e logradouros publicos do setor de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da FAMUP, ref.: 01/2013, atraves de debito automatico efetuado na C/C 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2013 | 1446.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua nos predios e logradouros publicos do setor de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua nos predios e logradouros publicos do setor de Cultura e Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2013 | 198.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua nos predios e logradouros publicos do setor de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2013 | 712.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua nos predios e logradouros publicos do Municipio - Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2013 | 44.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2013 | 549.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua nos predios e logradouros publicos do setor de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2013 | 298.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico ocorrido na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2013 | 14155.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha de pagamento de infra estrutura relativa ao mes de Dezembro 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2013 | 30.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria da secretaria de saude a Roniere B Nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2013 | 23600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Hospital Ana Maria C. Ramalho deste municipio referente ao mes de Dezembro 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2013 | 51279.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Hospital Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Dezembro 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2013 | 35738.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2013 | 30.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a motorista | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2013 | 17.04 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura do telefone da TIM referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2013 | 17.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura do telefone do posto de saude Manoel Jacome referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2013 | 173.38 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota mensal da Lei 7525, mes 01/2013, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2013 | 0.75 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR, nesta data, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2013 | 70.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de energia do PSF do Bela vista ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2013 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a motorista | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2013 | 62.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de enrgia do CRAS referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2013 | 102.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de telefone do Conselho Tutelar referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2013 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para a Secretaria de Saude referente ao de janeiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2013 | 4554.46 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na reserva de Hotel durante o periodo de 23 a 30.01.2013 (04 Diarias), passagens aereas e translado em favor do Prefeito Municipal de Lagoa Seca, Jose Tadeu Sales de Lima, durante viagem a cidade de Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2013 | 150.00 | 00050404164404 | RICARDO MAGNO OLEGARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota fiscal referente a 6:00 de anuncios das escolas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2013 | 250.56 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.875-X sob o pagamento das fopag s do mes de dezembro/2012 dos servidores do Hospital Municipal, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2013 | 125.28 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.873-3 sob o pagamento da Fopag do CAPS do mes dezembro/2012, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao dos Conselhos de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2013 | 8.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de telefone de Embratel referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2013 | 75.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia de eletrica de imovel junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2013 | 153.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de imovel junto a Secretaria de Saude deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2013 | 861.99 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2013 | 1350.00 | 00071461094453 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de quatro diarias e meias destinado ao Prefeito Constitucional, em momento de realizacao de viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interrese deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2013 | 1580.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de taloes de notas fiscais e outros impressos graficos para a secretaria de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2013 | 1780.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos realizados no Trator de Esteira da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2013 | 904.50 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota de material de consumo do Hospital Municipal referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2013 | 3904.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para a manutencao das atividades da Secretaria de Infra-estrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2013 | 3007.20 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota das pecas do trator da secretaria infra-estrutura referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2013 | 450.00 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fatura de servico da manutecao do trator de montagem de pecas referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da cagepa do PSF do sitio Floriano referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura com despesa de agua de imovel onde funciona a Escola Municipal Anita Cabral, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Relativo ao consumo do mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 545.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para limpeza da Piscina do PETI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento a folha de pessoal do Conselho Tutelar - Eletivo, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 31727.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Acao Social - Estatutario, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 81.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da conta de telefone do programa CAPS referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 90.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Telefone da Acao Social referente ao consumo de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 5.21 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo a tarifa bancaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 8958.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Acao Social - comissionados, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 745.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Acao Social - a Disposicao, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 168191.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de folha de pessoal da secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Estatutario, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 350870.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb 60% - EF - Estatutario, referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 99851.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb 60% EI - Estatutario, referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 7591.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb 60% - EJA - Estatutario, relativo ao mes de Janeiro 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 380.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da EMEF Frei Manfredo referente a dezembro de 2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de acesso a internet para a creche irmao damiao e secretaria de educacao deste municipio referente ao mes de janeiro 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 264.00 | 00048632090453 | MARLEDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 15916.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da secretaria de educacao - Estatutario, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 14225.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da secretaria de educacao - Comissionados, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 4631.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secret de Educacao FUNDEB 60% EF - Comissionados, referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 4375.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito - Estatutario, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 8792.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha do pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito - Eletivo, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 33285.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento de pessoal da secretaria de administracao - Estatutario, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000182 | 31/01/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio a Controle Interno, conforme contrato firmado - CartaConvite 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de acesso a internet das secretarias de administracao,agricultura,financas,setores de imprensa,cadastro,servico militar,dpto.pessoal,vice gabinete,emater,depto.de transito,con-selho tutelar,peti,del.de policia,sesst,vig. sanitaria,sec.de acao social e inst.prev.social deste municipio ref.ao mes de janeiro 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 75.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Gravacao em Midia para Carro de Som junto as diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Servicos de Comunicacao | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Ma rketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 360.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a prestacao de servicos de divulgacao da Festa de Aniversario de Quarenta Anos de Emancipacao Politica de Lagoa Seca no dia 04 de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 7107.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pagamento de pessoal da secretaria de administracao - comissionados, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 4800.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e revisao geral em 10 consultorios ondotologicos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 89397.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de folha de pessoal da secretaria de Saude referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 36586.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da folha de pessoal do CAPS referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 10811.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da folha da virgilancia CVAMS referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 26435.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Hospital Ana Maria Coutinho referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 36795.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Hospital Municipal - Estatutarios referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 4180.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Vigilancia Sanitaria referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 54992.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do GSF Saude Bucal referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 14280.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do NASF referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 83231.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude PS referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 19695.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do GSF (Grupo Saude da Familia) referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 99362.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do GSF (Equipes Estatutarios) referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de acesso a internet da secretaria de saude,posto de saude e hospital ana maria c.ra-malho deste municipio referente ao mes de janeiro 13 conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 3505.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicacao destinado ao Posto de Saude Manoel Jacome, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 178.00 | 14940376000190 | ALCIONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do GSF (Equipes Comissionados) referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 15167.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal da Secretaria Municipal de Saude comissionados, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2013 | 12376.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Hospital Municipal - Estatutarios referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 1389.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secret de Cultura, Esporte e Turismo - Estatutario, referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 6339.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secret de Cultura, Esporte e Turismo - Comissionados, referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 8441.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da folha de pessoal da secretaria de Agricultura e Abastecimento - Estatutario, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 89.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de Telefone da Agricultura referente a janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 4970.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da folha de pessoal da secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionados, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 80379.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura - Estatutario, referente a mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito M unicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 700.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem de carro da frota municipal referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 10538.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura - Comissionados, referente a mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 10581.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da folha da secretaria de Financas - Estatutario, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 1853.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, ocorrida sobre a coda do FPM, destinada a formacao do PASEP - 15% FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 3089.31 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, ocorrida sobre a coda do FPM, destinada a formacao do PASEP - 25% MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 7414.36 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, ocorrida sobre a coda do FPM, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 8448.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da folha da secretaria de Financas - Comissionados, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Indenizacao em favor de Ana Lucia Costa Eulalio, determinada judicialmente (Pensao Alimenticia), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 81.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo do CAPs referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 550.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sete faturas de energia eletrica de sete imoveis que fazem parte da assistencia em saude de nosso municipio refente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 12.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Saude referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 379.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Hospital Ana maria Coutinho referente ao Mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2013 | 12.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de aquisicao de mouse optico para a vigilancia epidemologica nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2013 | 70.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de Tonner HP para a Atencao Basica nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2013 | 175.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaome material destinado a manutencao das atividades da vigilancia sanitaria nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2013 | 50.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao das atividades da Vigilancia Sanitaria nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2013 | 120.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de recarga de tonner para a secretaria de saude do municipio (Cartao SUS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/02/2013 | 16.99 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de nota fiscal de material de consumo da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2013 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de diarias para levar o paciente para consulta com oncologista no Hospital Oswaldo Cruz em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2013 | 118.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia do Ginasio Esportivo referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2013 | 41.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do Estadio O Carneirao referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2013 | 11.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Estadio O Carneirao referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2013 | 230.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico de recarga de cartucho da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2013 | 552.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do Cemiterio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2013 | 116.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Lavanderia do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2013 | 67.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do SEINFRA do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2013 | 74.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do Mercado Publico referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2013 | 47.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de fatura da energia eletrica da bomba d aua do sitio Floriano referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2013 | 1225.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica da bomba d agua do sitio Campinote referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2013 | 666.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do predio da prefeitura referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2013 | 38.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica da marcenaria referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2013 | 527.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio da prefeitura referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/02/2013 | 70.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de material de consumo da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2013 | 655.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico de recarga de tonner e de cartuchosjato de tinta para secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Acoes de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgoto da Delegacia referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2013 | 2574.00 | 08418490000152 | MARIA SILVANA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de desenvolvimento de manual de identidade visual da prefeitura de Lagoa Seca. Referente ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2013 | 593.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de materiais de consumo para o gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2013 | 65.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico de cartuchos jato de tinta da chefia de gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2013 | 262.30 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para semana pedagogica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2013 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico de recarga de Tonner para secretaria educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2013 | 2175.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao para participacao no PNAOIC (Programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa), alimentacao para todos os dias do evento nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2013 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para buscar material utilizado na confeccao de celulas de identidade no Instituto Medico Legal(IML-PB) nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2013 | 393.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da energia da escola Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Manfredo da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2013 | 37.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do Centro de Inclusao Social referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2013 | 97.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do CRAS referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2013 | 180.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de nota fiscal de servico prestado no carro de som no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2013 | 3190.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota referente a compra de computador e monitor para o setor de licitacao conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2013 | 1800.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal referente a compra de impressoara HP e Epson e estabilizadores conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2013 | 280.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do Hospital de Lagoa Seca referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2013 | 1878.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor Monica Correia da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2013 | 430.00 | 00020523831404 | JANIO DEMETRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens para varias localidades do municipio neste dia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2013 | 360.00 | 00010144473488 | ARTHUR VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a viagens feitas para varias localidades do municipio neste mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2013 | 415.00 | 00008634450473 | GERSON LINO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a viagens feitas para varias localidades do municipio no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2013 | 3230.50 | 00098200151468 | GISELDA DE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente lanches fornecidos para funcionarios da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2013 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a servico de assessoria contabil e financeira referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2013 | 1111.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal referente a pecas para assistencia tecnica da maquina de xerox do setor da contabilidade no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servico referente a manutecao da copiadora T207 de serie CSK44156 realizado no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2013 | 3900.00 | 00082849153834 | VALDECI CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a servico prestado na remocao de residios solidos(lixo) das ruas da cidade no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2013 | 650.00 | 00003278202414 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnteo de nota fiscal de servico referente varredura e coleta de lixo das ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2013 | 650.00 | 00021887497404 | NELSON DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a varredura de ruas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2013 | 650.00 | 00010596248423 | SAMUEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a varredura de ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2013 | 3900.00 | 00003562044488 | ALSON ARIEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a remocao de lixo das ruas da cidade durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2013 | 650.00 | 00008321683789 | LUCIA DE FATIMA XAVIER DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a varredura e coleta de lixo da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2013 | 650.00 | 00001083067478 | EDUARDO BRUNO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a varredura e coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2013 | 650.00 | 00006789431411 | EDNALDO CLARINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a polda de arvores da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2013 | 650.00 | 00007198436420 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a polda de arvores da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2013 | 650.00 | 00006020460410 | JAILTON DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a polda de arvores da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2013 | 650.00 | 00003101874432 | ELIAS BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a varredura e coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2013 | 650.00 | 00099645203449 | LUCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a varredura e coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2013 | 3000.00 | 00092795170400 | NILTON CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de servico avulsa referente a locacao de um veiculo Toyota Hilix 4CD de placa:MON-6470PB referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2013 | 678.00 | 00004573354409 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a limpeza do Cemiterio do Jenipapo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2013 | 23.90 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2013 | 0.49 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre as cotas do ITR, nesta data, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2013 | 12603.38 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 500.069-6 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2013 | 3169.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 500.069-6 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Pensoes Judicias em favor de Noemia Barros de Farias, determinada Judicialmente, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Pensoes Judiciais em favor de Marluce Silvana de Farias, determinada Judicialmente efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 160.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto de saude Manoel Jacome referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2013 | 2050.00 | 00026353270410 | SEVERINO DOS RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a servico prestados com viagens com pessoas doentes da Cha do Marinho para hospitais em seu veiculo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2013 | 230.99 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal referente a oxigenio comprimido para o Hospital deste municipal no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2013 | 14128.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2013 | 2896.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 28 faturas de energia eletrica de escolas do municipio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2013 | 204.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro faturas de energia eletrica de creches de nosso municipio referente a janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 250.00 | 00043669409491 | JOSINALDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a viagens para varias localidades do municipio em veiculo nde sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2013 | 4148.45 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao (MDE) deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2013 | 6047.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na cota do FPM relativo a Juros e Multas junto ao INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2013 | 49795.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2013 | 191.00 | 00073874787400 | ROSINEIDE COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica para exame de saude nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2013 | 90.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do CAPS referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2013 | 71.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos de comunicacao da linha telefonica (83) 3366-1243 localizado no peti deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2013 | 50.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de diarias para levar o paciente no Hospital Agemenon Magalhaes em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2013 | 60.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia da Secretaria de Saude referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2013 | 179.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia do Posto de Saude Manoel Jacome referente a fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2013 | 77.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia do CAPS referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2013 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento aluguel de imovel destinado para o funcionamento do PSF do Bela Vista referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2013 | 600.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao paga mento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel do imovel destinado ao funcionamento onde ficava a Secretaria de Infra-Estrutura no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2013 | 118.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos de postais referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2013 | 252.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2013 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Delegacia referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2013 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel do imovel destinado ao funcionamento do Posto dos Correios do sitio Alvinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel do imovel destinado para o funcionamento da Junta Militar referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000307 | 14/02/2013 | 66000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado em Contabilidade publica, durante o ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2013 | 300.00 | 00096115475520 | NOELIA NUNES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para passagem de tratamento de saude nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2013 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel do imovel destinado ao funcionamento de PETI - Nucleo 1 referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel de imovel destinado ao Departamento de Programa Bolsa Familia e do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2013 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel do imovel destinado para o funcionamento do Conselho Tutelat referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao paga meno de aluguel de imovel da Oficina de Artesanato lotada na secretaria de Acao Social referente ao mesd e janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2013 | 300.00 | 00055425143400 | MAGNA LUCIA PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de locacao de imovel de pessoa carente assistida pela assistencia social deste municipio. Referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2013 | 382.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de material de sala de exames realizados em Maria Ceci Mauricio na Clinica Dr Wanderley, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2013 | 11129.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro dos carros pertecentes a prefeitura referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2013 | 70.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a reprogramacao da central telefonica com liberacao do ramal 24 para efetuar ligacoes e bloqueio do tronco 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2013 | 2311.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do onibus vinculado a secretaria de Educacao placa MOT-4705 referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2013 | 30.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para levar o diretor do departamento de educacao para reuniao na sede da UNDIME-PB nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2013 | 1450.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de grade de boeira sob a incumbencia da secretaria de Infra Estrutura de nosso municipio nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2013 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 1/2 diaria para levar Jose Tadeu Luna gestor em reuniao na capital do estado Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2013 | 560.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com De varios camilhoes pipas para abastecimento de locais da cidade no mes de fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2013 | 1094.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal referente a compra de material eletrico da secretaria de infra-estrutura conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2013 | 956.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de faturas da cagepa referente a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2013 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento do SESST lotado na secretaria de Saude referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento do PSF do Monte Alegre referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00013261207434 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Virgilancia Ambiental referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao paga mento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento do CEO vinculado a secretaria de Saude referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aliguel do imovel destinado ao funcionamento do CAPS referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2013 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel deimovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2013 | 206.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de faturas da cagepa da Secretaria da Saude deste municipio.Referentes ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2013 | 705.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de faturas da cagepa do Hospital junto a secretaria municipal de saude deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de faturas da cagepa da Secretaria de Cultura e Esporte deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2013 | 1109.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de faturas da cagepa, da secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A Uniao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da FAMUP, ref.: 02/2013, atraves de debito automatico efetuado na C/C 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2013 | 10196.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de faturas da cagepa, da Secretaria de Administracao deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locacao do sistema de folha de pagamento,IPTU, Tesouraria conforme contrato referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C no 500.069-6, em favor da UBAM, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2013 | 10589.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de seguro do onibus de placa MOT-4705 lotado na secretaria de educacao no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2013 | 50.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 1/2 diaria para levar a paciente para tratamento de saude no Hospital Maria Luncinda Marques em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2013 | 581.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de coleta, transporte e tratamento por detruicao termica dos residuos solidos de saude no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2013 | 1000.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de lavanderia para o Hospital do municipio durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2013 | 350.00 | 10564841000185 | ALINE MARQUES GOUVEIA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal do servico de transporte de veiculo Patrol da cidade de Lagoa Seca a Campina Grande todas do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servico prestado de uso(locacao) de sistema de informatica referente ao mes de janeiro de 2013 conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2013 | 930.21 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 500.069-6 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2013 | 87.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da Oi fixo do Conseljo Tutelar durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2013 | 134.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas faturas de energia eletria de predios da Acao Social referente a feveveiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2013 | 183.81 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota mensal da Lei 7525, mes 02/2013, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2013 | 8.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da energia da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente a fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2013 | 86.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do CAPs referente a fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2013 | 83.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de localidade onde assiste unidade de saude deste municipio referente a fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2013 | 17.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do SESST referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel do imovel destinado para o funcionamento da do predio da Merenda Escolar referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Joao Pesoa para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca no Projeto Cidades Digitais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Acoes de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2013 | 188.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da conta de enegia eletrica da Delegacia do mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2013 | 420.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para representar o municipio no Instituto de Policia Cientifica - Carteira de Identidade durante varios dias no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de diarias para representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2013 | 31.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de enrgia etrica da casa que funciona a Merenda Escolar referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2013 | 82.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da enrgia eletrica da secretaria de Educacao referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const., Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares (Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2013 | 2000.00 | 00001036398455 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento nota fiscal de servico referentea pintura do Colegio Irmao Damiao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const., Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares (Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2013 | 2900.00 | 00099219166453 | LEONARDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a pintura da Creche Alzira Coutinho deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const., Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares (Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2013 | 2000.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente ao servico de mao de obra da Creche da Vila Florestal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const., Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares (Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00001764788419 | TAILSON LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a pintura do Grupo de Genipapo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2013 | 10.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia da Secretaria de Educacao referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2013 | 50.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento 1/2 diaria para locomocao do paciente para o Hospital Maria Lucinda Marques em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da secretaria de Agricultura referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2013 | 37.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do INCRA referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2013 | 82.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica da Secretaria de Acao Social referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2013 | 282.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energia eletrica do PETI referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do contrato locacao de imovel detinado a pessoa carente assistida pela secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2013 | 22.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2013 | 196.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do servico prestado de propaganda em carro de som para inicio das matriculas do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2013 | 269.80 | 00006650917451 | ANA LIGIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinada a aquisicao de ajuda para pagamento de agua nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2013 | 126.00 | 00006642341430 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinada ao pagamento de exame na Clinica Dr Wanderley nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2013 | 152.35 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinada a aquisicao de ajuda para o pagamento de agua neste mes fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2013 | 150.00 | 00002932968475 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinada a aquisicaode ajuda na compra de um oculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2013 | 262.19 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinada a aquisicao para pagamento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2013 | 200.00 | 00001195609418 | LIZANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinada a aquisicao para pagamento de transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2013 | 82.42 | 00006661242485 | ROSILENE DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de conta de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da agua do Cemiterio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2013 | 58.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo da secretaria de Infra-Estrura referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2013 | 350.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aluguel de imovel destinado ao funcionamento de Almoxarifado do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Infra-Estruturareferente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2013 | 122.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da engergia eletrica do INCRA referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de emplacamento do carro FIAT UNO FIRE FLEX de placa MNB-3281 no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de emplacamento do carro do FIAT UNO FIRE FLEX de placa MND-8301 no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2013 | 163.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao fornecimento derefeicoes para professores no treinamento de formacao dos mesmo no periodo de 04 a 06 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2013 | 7850.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais utilizados na melhoria estrutural das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2013 | 163.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de refeicoes para formacao dos professores de 04 a 06 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2013 | 700.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do auditorio para a formacao dos professores nos dias 04 a 06 de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2013 | 254.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas dos telefones do predio da prefeitura referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Acoes de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2013 | 61.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone da Junta de Servico Militar referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do CAPs referente a fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2013 | 71.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua e esgotos do SESST referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2013 | 390.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos de tinta para secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2013 | 611.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de cartuchos para a secretaria de saude referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a servicos tecnicos de assessoria Contabil e financeiro referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servico de licenca de uso(locacao)de sitema de informatica no es de fevereiro de 2013 conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Alimenticia), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2013 | 14.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento de nota fiscal de copias xerografica do Mapa da cidade para o projeto Cidades Digitais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2013 | 215.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pretacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos de tinta para secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2013 | 556.40 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de compras de cartuchos para secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a assessoria juridica no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const., Ampliacao, Reforma e Conservacao de Unid. Escolares (Rec. Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00001578412439 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servico referente a pintura do Colegio do sitio Jenipapo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2013 | 420.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2013 | 1032.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de nota fiscal referente a compra de catuchos para secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2013 | 1600.00 | 00005654680498 | VALDECK FERNANDES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a capacitacao do geator do Bolsa Familia e dos sercicos que farao a autorizacao do cadastro unico nos dias 24 e25 de fevereiro de 2013 na secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 28363.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Acao Social - Estatutario, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de ao Conselho Tutelar - Eletivo, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000456 | 28/02/2013 | 522.38 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal do combustivel da secretaria de Acao Social referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 800.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao projeto de capacitacao profissional para Educadores (de arte). Oficineiros e facilitadores de Arte e Cultura do Programa Projovem adolescente deste municipio. Referente ao ano de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Acao Social - A disposicao, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 10392.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Acao Social - comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 1000.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de renovacao de seguro do onibus escolar de placa MOT-4705 referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 7800.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de mercadoria para a manutencao dos carros da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 22728.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Educacao - Estatutario, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 534423.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal da secretaria de educacao do FUNDEB 60% - EF - estatutario, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 150852.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal do FUNDEB 60% EI - Estatutario referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 10121.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal do FUNDEB 60% -EJA - Estatutario, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 201426.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do FUNDEB 40% - Estatutario, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 2120.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares do minicipio de Lagoa Seca no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da cagepa da Escola M.Anita Cabral deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 180.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de fatura de energia eletrica das Creches Alzira Coutinho e Irmao Damiao referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402013 | 0000446 | 28/02/2013 | 15465.20 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ventiladores de Parede para as Escolas do Sistema Municipal, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000458 | 28/02/2013 | 4842.32 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal do combustivel da secretaria de Educacao referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 1077.68 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de copias de documentos e materiais pedagogicos utilizados por esta reparticao e pelas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. Referente ao ano de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 15504.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do FUNDEB 40% - Prestador de Servicos, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal do FUNDEB 60% EI - Prestacao de Servicos referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 24657.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do FUNDEB 60% EF - Prestacao de Servicos referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 8249.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do FUNDEB 60% EF - Comissionados referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 17609.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Educacao - Comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 4375.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, ESTATUTARIO, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000460 | 28/02/2013 | 259.63 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal do combustivel do Gabinete do Prefeito referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 10244.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, Comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, Eletivo, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 42893.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da energiza referente a iluminacao publica do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Acoes de Convenio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgoto da Delegacia referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 6.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do celular da TIM referente ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 2880.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de acesso a Internet referente ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 38308.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Administracao - Estatutario, do mes de feverereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 339.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de servicos postais da Secretaria de Administracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 589.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de confeccao de carimbos para varias secretarias da prefeitura no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000459 | 28/02/2013 | 1432.82 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal do combustivel da secretaria de Administracao referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 10098.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Administracao - comissionados deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal de servicos de assessoria em licitacao e outros servicos no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 10832.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Financas - Estatutario, no mes fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 3091.77 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 500.069-6 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 10657.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Financas - Comissionados, no mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Alimenticia), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 31.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Virgilancia Ambiental referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000415 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00044175086404 | GILBERTO JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua em carro pipa no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000416 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abastecimento de agua em carro pipa referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 87698.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Infra-Estrutura - Estatutario no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 1942.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oito faturas de energia eletrica de predios sob o cuidado da Secretaria de Infra Estrutura referente ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de agua e esgoto do predio da Secretaria de Infra-Estrutura no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 1134.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de enegia eletrica,bomba de agua do sitio campinote, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 37.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000455 | 28/02/2013 | 1992.85 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de combustivel da secretaria Infra-Estrutura no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 3396.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Infra-Estrutura - Prestacao de servicos no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 14159.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do exercicio anterior do mes de dezembro de 2012 do SESST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 84341.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do salario de pessoal dos Agentes Comunitarios de saude - PS referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 115418.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal dos PSF - Equipes referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 14280.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal do Programa N.A.S.F. referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 1258.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dez faturas de energia eletrica de edificacoes que servem a Secretaria de Saude do municipio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 97214.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal da Secretaria de Saude referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 4300.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal da Vigilancia Sanitaria referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 10517.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal do C.V.A.M.S. referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 162.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefonia do Sesst referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 46.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas faturas de agua e esgotos de predios que compoem a assistencia em saude de nosso municipio referente a dez 2012 e fev 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 112.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de energia eletrica dos PSFs do sitio Campinote e Floriano referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 278.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de emplacamento do carro FIAT UNO MILLE FIRE placa MNB-3251 lotado na secretaria de saude no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000457 | 28/02/2013 | 4612.32 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal do combustivel da secretaria de saude referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 3400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao conserto de equipamentos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. Referente ao ano de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Saude CAPS - COMISSIONADOS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 37612.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria Municipal de Saude - CAPS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 29705.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos prestadores de servicos do Hospital Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 42868.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores estatutarios do Hospital Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 67561.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Estatutarios da Secretaria Municipal de Saude GSF - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 12163.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos prestadores de servicos GSF - EQUIPES, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados GSF - Equipes, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 23116.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal da Secretaria de Saude - comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 17.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da secretaria de Agricultura referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 8870.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Estatutario, do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000454 | 28/02/2013 | 5134.25 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento nota fiscal do combustivel da secretaria de Agricultura referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 7597.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Comissionados, do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000489 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de agua em corro pipa, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000490 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00005114975471 | ROSANGELA GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de agua no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 828.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Turismo - Estatutario, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 36.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da energia do estadio o carneirao, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 68.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da energia do ginasio esportivo referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 9178.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Turismo - Comissionados, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2013 | 91.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura da OI FIXO da secretaria de Agricultura referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da cagepa do predio do INCRA lotado na secretaria de Agricultura no mes de fevereiro de 2013 de matricula no 01680927-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento das contas de agua da secretaria de cultura e esporte deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2013 | 477.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para o Hospital Municipal de Lagoa Seca no mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 271.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de telefone fixo do Hospital Municipal referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2013 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar paciente para realizacao de tratamento de saude no hospital Napoleao Loureano, conforme declaracao em anoxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar paciente para AACD em Recife- PE e hospital das Clinicas para realizacao de cirurgia,conformedeclaracao em anoxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2013 | 720.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de comunicacao multimidia - acesso a internet no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2013 | 129.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura de conta OI FIXO do sest da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 500.069-6 sob DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2013 | 1115.71 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal referente a pecas para assistencia tecnica da maquina de xerox do setor da contabilidade no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2013 | 150.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servico referente a manutecao da copiadora T207 de serie CSK44156 realizado no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2013 | 71.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da OI FIXO, do predio da junta militar, junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito M unicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2013 | 475.95 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de placa de transito com adesivagem refletiva 60X40, junto ao departamento de transito deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2013 | 565.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento das contas de agua, junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2013 | 259.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento das contas de agua do mes de marco de 2013, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2013 | 2129.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento das contas de agua dos grupos escolares e cheches deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2013 | 626.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no fornecimento de refeicoes para os funcionarios da secretaria de Administracao em fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Servicos de Comunicacao | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Ma rketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servicos de publicidade e propaganda, da secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Servicos de Comunicacao | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Ma rketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de publicidade e propaganda da secretaria de administracao, deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2013 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de comunicacao multimidia - acesso a internet no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2013 | 38.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da energisa de Yelly Renata referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 1107.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento das contas de agua, junto a secretaria de adminisitracao deste muninicio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2013 | 500.00 | 00007795849458 | TIAGO PEREIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imovel da gestao anterior do mes de dezembro de 2012 localizado na rua Manoel Salvino Araujo no 484 deste municipil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2013 | 2900.00 | 00006542993401 | VALDIR SANTOS PALHANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reforma de mao-de-obra do Colegio do Gravata do Cumbe no mes de fevereiro de 201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2013 | 843.00 | 00043600298453 | MARICLEIDE BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de decoracao da semana padagogica, destinado a secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00009039480443 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de mao-de-obra do colegio caxanga. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2013 | 2300.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal para o fornecimento de confeccao de divisorias para a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2013 | 5700.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de produtos utilizados na instalacao de divisorias na escola municipal manoel pereira e na escola municipal jose marques de oliveira, junto a secretaria de educacao deste municipio. Referenteao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2013 | 137.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de contas de agua da creche irmao damiao deste municipio, da secretaria de educacao. Referente aos meses de; dezembro/2012, janeiro, fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2013 | 300.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de comunicacao multimidia - acesso a internet no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000519 | 01/03/2013 | 4842.32 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua do imovel locado destinado a pessoa carente, assitida pela secretariade acao social deste municipio. Referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2013 | 79.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fautra da OI FIXO da secretaria de Acao Social referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2013 | 62.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de telefonia OI FIXO do peti, da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2013 | 160.00 | 00001087353467 | MARIA ELAIA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para aquisicao de pagaemto do aluguel da mesma conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da cagepa do predio do Conselho Tutelar referente ao mes de fevereiro de 2013 com o no da matricula 016804139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2013 | 160.00 | 00001271185431 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para ajuda no pagamento de lentes de oculos para Maria das Dores Cardoso nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2013 | 452.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua do hospital municipal, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua do predio do CAPS, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2013 | 85.49 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oxigenio comprimido para o hospital municipal do municipio no mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2013 | 142.56 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para aquisicao de energia eletrica do mesmo pelo que passo o presente recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto d Policia Cientifica - Carteiras de Identidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2013 | 3000.00 | 00092795170400 | NILTON CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servico avulsa,referente a locacao de veiculo Toyota Hilux 4CD de placa: MON 6470PB referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2013 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar o secretario de saude do municipio Damiao Silva Calafange para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na capital Joao Pessoa, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2013 | 50.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para pegar a paciente Valdilene de Nascimento Silva que obteve alta hospitalar no Hospital das Clinicas em Reicife - PE, conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2013 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar o secretario de saude do municipio Damiao Silva Calafange para resolver assuntos relacionados a esta secretaria na secretaria do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2013 | 50.00 | 08329559000171 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL COMARCA DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Um registro de nascimento do senhor Francisco de Assis e sendo 15 reais do sedex do mesmo conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/03/2013 | 2154.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de compra de pecas para manutecao dos carros da secretaria de saude. Mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/03/2013 | 853.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para manutencao da Ambulancia do Hospital Municipal nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2013 | 7.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria na conta de no10.134-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2013 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar paciente para realizacao de tratamento de saude no hospital Portugues na cidade de Recife-PE, conforme declaracao em anoxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/03/2013 | 300.00 | 00006174133478 | ERIVAN CARLOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos prestados no concerto de uma porta de rolo, da secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/03/2013 | 35.94 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de consumo para prefeitura conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/03/2013 | 2060.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos prestados de:02 grade,1.80 por 0.94/ 2 portoes, 1.00 por 1,60/ 1 portao,2.50 por 2.27/ 1 portao,2.20 por 1.00/ concerto no portao/ concerto no corre mao e uma caixa para agua publica, da creche da Vila Ipuarana deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2013 | 450.00 | 00004089205484 | RENATA BERNARDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos prestados de oficina de relacionamento interpessoal com os gestores escolares, com duracao de 4h, junto a secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/03/2013 | 130.00 | 02509705000164 | PORTAL IMPRESSAO DIGITAL - CAUSANDO GRANDES IMPRESSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 02 banner s de 0,70x1,20, para a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2013 | 78.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de telefonia OI FIXO, do predio do conselho tutelar, junto a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2013 | 411.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oxigenio comprimido para o hospital municipal do municipio no mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto do PSF do Monte Alegre do mes anterior(marco de 2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2013 | 441.08 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material hospitalar referente a oxigenio comprimido no mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria na conta corrente no 10.920-7 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2013 | 3900.00 | 00009698713417 | JOAO ENELSON LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servicos de recuperacao da parte eletrica da creche Alzira Coutinho, deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2013 | 3900.00 | 00005433969401 | JOSE FERNANDO MARINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico, de recuperacao da parte eletrica da escola gravata do cumbe, deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2013 | 356.00 | 00042489199404 | SEBASTIAO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos prestados como pedreiro e confeccao de bica para a Escola Anita Cabral, situado no sitio floriano, junto a secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000550 | 08/03/2013 | 56776.50 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbuna e vici-versa,no periodo de 18/02/2013 a 08/03/2013 conforme contrato. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2013 | 11097.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2013 | 216.00 | 14940376000190 | ALCIONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico ao fornecimento de refeicoes, destinado a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00078516358453 | JOSE CARLITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao transporte e deslocamento de vigilantes do municipio. Veiculo de placa:OFE5349/PB - CHEVROLET/CLASSIC LS. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2013 | 1617.29 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2013 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar paciente para realizacao de tratamento de saude na capital do estado Joao Pessoa,conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2013 | 15170.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 100.00 | 00010008850461 | IVANDIR GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de reforma geral de um motor bomba 3C do campo municipal conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria na conta corrente no 10.134-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2013 | 5171.65 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2013 | 3183.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 500.069-6 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), proceso n 92.02591-7, do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de Fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), proceso n 92.02591-7, do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de Fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2013 | 7.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria na conta de no10.134-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2013 | 7950.00 | 00006283975429 | VANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de coleta de metralha de entulho das ruas da cidade deste municipio. Referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2013 | 7950.00 | 00005586245450 | JOSENILDO ARAUJO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de coleta de metralha e entulho das ruas da cidade deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000564 | 11/03/2013 | 892.32 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao combustivel gasto pelo carro da secretaria de Infra-Estrutura no periodo de 28/02/2013 a 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo.Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000563 | 11/03/2013 | 2605.45 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao combustivel gasto pelo carro da secretaria de Agricultura no periodo do dia 28/02/2013 ao 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2013 | 600.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2013 | 280.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de consumo para o profissionais do hospital municipal de Lagoa Seca no mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000566 | 11/03/2013 | 2387.86 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao combustivel gasto pelo carro da secretaria saude no periodo de 28/02/2013 a 11/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00013261207434 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de locacao de imovel referente ao mes fevereiro de 2013 conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2013 | 400.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. SESST | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2013 | 800.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. PSF Bela Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. PSF Monte Alegre. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2013 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. CEO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Servicos de Comunicacao | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Ma rketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de publicidade e propaganda da secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Servicos de Comunicacao | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Ma rketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de publicidade e propaganda, da secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000568 | 11/03/2013 | 702.56 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao combustivel gasto pelo carro da secretaria de Adminitracao no periodo de 28/02/2013 a 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2013 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2013 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. Correios do Alvinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo.Junta Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000569 | 11/03/2013 | 186.82 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao combustivel gasto pelo carro do gabinete do prefeito no periodo de 28/02/2013 a 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000567 | 11/03/2013 | 2430.93 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao combustivel gasto pelo carro da secretaria de educacao no periodo de 28/02/2013 a 11/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2013 | 84.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oxigenio comprimido para o hospital municipal do municipio no mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2013 | 200.00 | 00006972781400 | GILSON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA LOCOMOCAO DO MESMO CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2013 | 1008.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a compra de 448 passagens pa usuarios do CAPS em Capina Grande conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000565 | 11/03/2013 | 283.32 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao combustivel gasto pelo carro da secretaria de Acao Social no periodo de 28/02/2013 a 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2013 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2013 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. PETI Nucleo 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013, destinado a moradia do senhor Manoel Quirino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 destinado a moradia da senhora Marta Lucia de Almeida | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2013 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 destinado a moradia da senhora Telma Maria Bezerra da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2013 | 400.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 destinado a moradia de Telma Maria Bezerra da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013,a moradia do senhor Manoel Quirino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2013 | 15.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da fatura de telefonia embratel, do conselho tutelar da acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2013 | 17.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura de tefonia da embratel da secretaratia de acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2013 | 66.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de agua da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2012, janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar a paciente FLAVIA CORREIA DE LIMA, para realizar consulta medica no hospital das clinicas de Recife - PE, como consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2013 | 45.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua da casa da merenda escolar, deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2013 | 1262.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da cagepa da secretaria de educacao no mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2013 | 500.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do contrato de prestacao de servicos diario de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, de placa: MOJ0974PB - MOTO HONDA/CG, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2013 | 800.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do contrato de prestacao de servicos diario de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico de placa: MOP2245PB - HONDA/CG, referente aos meses de janeiro e fevereiro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2013 | 3276.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da cagepa da secretaria de administracao no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2013 | 46.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da cagepa de Reginaldo dis A. Dantas no 160087.7 na secretaria de Admnistracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2013 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2013 | 2311.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de materil comprado para a manutecao do carro da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2013 | 324.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de equipamentos para a manutencao dos carros da secretaria de saude, deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2013 | 835.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da cagepa do Hospital Municipal de Lagoa Seca no mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2013 | 405.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da cagepa da secretaria da saude referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da cagepa da secretaria de Cultura e Esporte no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2013 | 580.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da cagepa da secretaria de Infra-Estrutura no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal do Jonal A Uniao com a publicacao de licitacoes feitas no dia 06/02 e 02/03 de 2013 conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2013 | 2258.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de material para manutecao dos carros lotados na secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto d Policia Cientifica - Carteiras de Identidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria na conta corrente no 10.920-7 nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2013 | 100.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aluguel das dependencias do salao paroquial para realizacao do encontro de professores da educacao de jovens e adultos do municipio de Lagoa Seca nos dia 10/03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2013 | 200.00 | 00044038461491 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para aquisicao das lentes de um oculos pelo que passoa no recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2013 | 131.29 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para aquisicao de pagamento de agua e luz da mesma pelo que passo o presente recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2013 | 69.88 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para aquisicao para o pagamento de agua da mesma pelo que passo o presente recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152011 | 0000822 | 14/03/2013 | 396.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de consumo para o hospital municipal de Lagoa Seca no mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Lisangela Almeida de Vasconcelos para apresentar exames e marcar sua cirurgia no Hospital Maria Lucinda, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2013 | 2357.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de consumo para o hospital municipal de Lagoa Seca no mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2013 | 170.69 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a oxigenio comprimido para o hospital municipal do mes de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2013 | 80.00 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao no curso formacao e habilitacao em pregoeiro realizado no dia 15 e 16 de marco de 2013 na agencia SEBRAE-CG para a funcionaria Amanda Soares Freire corme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2013 | 2600.00 | 00001619223414 | FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de marcenaria das camas e portas da creche Alzira Coutinho, da secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2013 | 2350.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de marcenaria das portas e janelas do colegio do sitio jenipapo, junto a secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2013 | 2800.00 | 00006983255402 | DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento servico de marcenaria das portas e janelas da creche da vila florestal, junto a secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2013 | 381.90 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servicos de 194 copias PXB A4,97 copias de scaner e 01 encadenacao espiral para secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2013 | 7.10 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura do telefone TIM, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2013 | 70.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de reprogramacao da central telefonica com liberacao do ramal 24 para efetuar ligacoes e bloqueio do tronco 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2013 | 160.88 | 00098198106472 | MARIA DAS DORES LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuada financeira para aquisicao da compra de um oculos nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2013 | 180.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de publicidade em carro de som para palestra sobre drogas na comunidadae Cha do Marinho em Lagoa Seca - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2013 | 850.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de fornecimento de uma Torta e docinhos para o dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2013 | 197.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta da OI FIXO do posto manoel jacome, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2013 | 108.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta OI FIXO junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2013 | 530.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da OI FIXO, do hospital municipal junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2013 | 56.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da OI FIXO do predio do CAPS, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2013 | 5.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da OI FIXO do predio da secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2013 | 78.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta OI FIXO, do predio da acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto d Policia Cientifica - Carteiras de Identidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000637 | 18/03/2013 | 13474.58 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de compra de alimentos destinado a secretaria de administracao deste muncipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000639 | 18/03/2013 | 10194.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de materiais de limpeza, materiais descartaveis, destinados a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000636 | 18/03/2013 | 17963.78 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de compra de alimentos destinado a secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000641 | 18/03/2013 | 13475.50 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de materiais de limpeza,materiais descartaveis, destinados asecretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000642 | 18/03/2013 | 34954.50 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana e vice-versa, no periodo de 11/03 a 27/03 conforme firmado em 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2013 | 98.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta da OI FIXO, junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2013 | 101.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta OI FIXO junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2013 | 77.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da OI FIXO da junta militar, junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2013 | 60.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria do senhor Jorge Luiz para representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteira de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0000638 | 18/03/2013 | 13471.09 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de compra de alimentos destinado a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000640 | 18/03/2013 | 10055.75 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de materiais de limpeza, materiais descartaveis, destinados a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2013 | 1649.50 | 14251639000154 | ANTONIO ELISIO CANSANCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com maerial de manutecao de veiculo do trator da Agricultura no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2013 | 78.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da OI FIXO do predio da secretaria de agricultura deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2013 | 60.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a coordenadora de controle e avaliacao e equipe do CAPS para treinamento na Secretaria de saude do estado, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2013 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a coordenadora da Virgilancia Epidemiologica e equipe para participar da Capacitacao em Manejo Clinica de Tuberculose, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2013 | 880.00 | 00004224228432 | MARCIO DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de instacao e recuperacao de computadores deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da FAMUP, ref.: 03/2013, atraves de debito automatico efetuado na C/C 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2013 | 500.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de espaco para realizacao do curso de culinaria realizado no dia 27/03/2013 promovido pela secretaria de acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2013 | 300.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de espaco para realizacao de evento referente ao dia da mulher realizado no dia 08/03/2013 da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2013 | 19.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2013 | 31.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua do predio do conselho tutelar, da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 289.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do PETI, da secretaria de acao social deste municipo. Referente ao mes de marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2013 | 80.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da fatura de energia eletrica da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de agua, da secretaria de acao social deste municipio.Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2013 | 1000.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de seguro do transporte escolar IVECO/FIAT placa: OFC1499 - CITY CLASS ESCOLAR, junto a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2013 | 7822.18 | 01630115000475 | W.L. COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de nota fiscal de material de expediente para a prefeitura municipal d Lagoa Seca no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deposito autorizado na c/c no 500.069-6 em favor da UBAM, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2013 | 113.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da energia eletrica do predio da secretaria de Educacao no mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2013 | 132.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica do predio da merenda escolar, da secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2013 | 898.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela de seguro do micro onibus de placa OGA-7200 lotado na secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2013 | 477.00 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material hospitalar no mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria na conta de no 7.897-2 nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2013 | 110.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica do predio do CAPS da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2013 | 9.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica do CAPS, da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2013 | 86.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2013 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de compra de Uma colecao de orientacao e sexualidade com 20 titulos para o departamento de fundo municipal de saude, celebrado entre a empresa Editora Liberty e o municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2013 | 16.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica da secretaria de agricultura, deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2013 | 25.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta da cagepa da secretaria de agriculta deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2013 | 11.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do predio da secretaria de infra-estrutura deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2013 | 8.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do predio da secretaria de infra-estrutura deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2013 | 70.00 | 00007094397410 | DANIELE ALVES GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para representar o municipio de Lagoa Seca na CAGEPA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2013 | 80.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para representar o municipio de Lagoa Seca na sede da cagepa na capital Joao Pessoa conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o senhor Jorge Luiz para representar a prefeitura municipal de Lagoa Seca na sede da Cagepa na capital do estado Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2013 | 0.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2013 | 796.91 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2013 | 182.09 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na conta 501.206-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Construcao, ampliacao, Reforma e Conserv acao de Estadio/Campo de Fute | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2013 | 2096.00 | 00004961198420 | CLÁUDIO AMARO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico da confeccao dos portoes de ferro do estadio municipal. Como consta na nota fiscal. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2013 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar o secretario de sau de Damiao Silva Calafange para resolver documentacao na secretaria de saude do estado conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2013 | 727.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de seguro de carro lotado na secretaria de saude no mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2013 | 7945.00 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de materias de servico da saude bucal, da secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2013 | 372.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do hospital ana maria coutinho, deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2013 | 293.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de expediente para a secretaria de administracao conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2013 | 3000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de assessoria juridica, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto d Policia Cientifica - Carteiras de Identidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/03/2013 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2013 | 71.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta da OI FIXO do predio da junta militar, junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2013 | 79.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de agua do cemiterio deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de agua do predio da secretaria de infra-estrutua deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de contraste para tomografia em Anfonso Lustosa Cardoso, paciente assistido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2013 | 560.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de venda d agua em caminhoes pipas para o abastecimento de varias localidades deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2013 | 37.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica da vigilancia ambiental da secretaria de saude, deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2013 | 50.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Lucicleide dos Santos Lima para realizar tratamento de saude no Hospital Agmenon Magalhaes, conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2013 | 112.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados pelo correios e telegrafos referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para representar o municipio de Lagoa Seca na solenidade de lancamento do Edital do Pacto pelo desenvolvimento Social da Paraiba conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Servicos de Comunicacao | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Ma rketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2013 | 1234.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fornecimento ao contratante das publicacoes que constarem nos nomes da prefeitura de Lagoa Seca do Pref. Tadeu Sales de Luna e em nome do Dr.Dimitre Braga e publicadas em varios diarios eletronicos conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2013 | 11323.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Parte do INSS Parte patronal incidente sobre as Folhas de pagamento das diversas secretarias, relativo ao mes de Marco de 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2013 | 6496.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Parte do INSS Parte patronal incidente sobre as Folhas de pagamento das diversas secretarias, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2013 | 36374.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de energia publica no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2013 | 7855.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo,tintas para reforma de varios imoveis vinculados a secretaria de Infra -Estrutura no mes de marco 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de mao-e-de-obra em assessoria administrativa junto a secretaria de Acao Social no mes de marco. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2013 | 5090.00 | 07240464000114 | IARA MARIA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos de exames laboratoriais (analises clinicas) como consta na nota fiscal, junto a secretaria de saude deste municpio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Transp. Escolar (Rec. Propr ios e Convenios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182013 | 0000804 | 27/03/2013 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do Onibus Escolar com o numero de chassi 9532E82W8DR318102 no mes de marco de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Transp. Escolar (Rec. Propr ios e Convenios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182013 | 0000805 | 27/03/2013 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM. DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Um onibus de chassi no 9532E82W2DR319343 no mes de marco de 2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2013 | 970.00 | 00043669409491 | JOSINALDO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens para varias localidades do municipio pela secretaria de Acao Social no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, do conselho tutelar (eletivo), da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2013 | 12848.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de acao social (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2013 | 27016.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de acao social (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de acao social (a disposicao) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2013 | 900.00 | 00020523831404 | JANIO DEMETRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens para varias localidades do municipio feita pela secretaria de Infra-Estrututa no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2013 | 14844.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2013 | 1356.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de infra-estrutura (prestadores de serivcos) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2013 | 82297.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de infra-estrutura (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2013 | 430.00 | 00079698174400 | AFONSO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens para varias localidades do municipio feitas pela secretaria de Financas no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2013 | 10421.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de financas (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2013 | 10907.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de financas (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2013 | 1430.00 | 00042400406472 | JOSE ANTERO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens para varias localidades do municipio feita pela secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2013 | 85308.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento de agentes comunitarios de saude - PS, estatutarios deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, dos GSF - EQUIPES, comissionados, junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2013 | 12163.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, GSF - EQUIPES, prestadores de servicos junto a secrataria de saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2013 | 119097.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, GSF-EQUIPES, estatutarios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2013 | 66173.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, GSF-SAUDE BUCAL, estatutarios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2013 | 14280.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, NASF estatutarios, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2013 | 31313.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, HOSPITAL MUNICIPAL, prestadores de servicos, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2013 | 47014.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do HOSPITAL MUNICIPAL, estatutarios deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, CAPS - Comissionados, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2013 | 38906.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, CAPS - Estaturarios, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2013 | 22934.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de saude, cargos comissionados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2013 | 4347.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2013 | 102849.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de saude, estatutarios deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2013 | 4625.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da vigilancia sanitaria, (estatutarios) junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2013 | 10517.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da CVAMS-VIGILANCIA SANITARIA (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2013 | 8009.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de cultura (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2013 | 778.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de folha de pessoal da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer - Estatutario do mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2013 | 10436.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de agricultura e abastecimento (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2013 | 9222.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de agricultura e abastecimento (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2013 | 350.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a revisao de instalacao eletricas nos carros da frota munucipal no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2013 | 43.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura da energia eletrica do predio da junta Militar referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2013 | 972.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA - JM SERRALHERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico prestado em varios objetos em diversas secretarias da prefeitura em marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2013 | 940.00 | 00008634450473 | GERSON LINO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a viagens para varias localidades do municipio pela secretria de Administracao no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2013 | 38.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da energisa de Yelly Renata no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2013 | 11767.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2013 | 39268.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2013 | 10244.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, GABINETE DO PREFEITO, cargos comissionados, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2013 | 6066.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, GABINETE DO PREFEITO (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, GABINETE DO PREFEITO (eletivo), deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2013 | 675.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutecao e reforma de fogoes das escolas Rosa Amelia, Antonio Felix, Deocleciano Carneiro, Severina Candido e Jose Batista de Oliveira no mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2013 | 3744.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material escolar para varias escolas do municipio de Lagoa Seca no mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2013 | 47255.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da folha de pagamento do mes de marco de 2013, junto a secretaria de educacao (FUNDEB 40%) de prestadores de servicos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2013 | 178444.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da folha de pagamento da educacao (FUNDEB 40%) estatutario, deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2013 | 18425.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, (FUNDEB 60%) prestadores de servicos, junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2013 | 120335.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013 (FUNDEB 60%) estatutarios da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2013 | 8599.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013 (FUNDEB 60%) - comissionados, da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2013 | 32662.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013 (FUNDEB 60%) prestadores de servicos, junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2013 | 7863.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013 (FUNDEB 60%) - EJA, estatutarios da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2013 | 18009.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de educacao (comissionado) deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2013 | 20489.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de marco de 2013, da secretaria de educacao (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2013 | 426193.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de folha de pessoal vinculados a secretaria de educacao do Fundeb 60% - EF - Estatutarios. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2013 | 283.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica da creche deste municipio. (secretaria de educacao)referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de agua da escola M. Anita Cabral, junto a secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000757 | 28/03/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, cotratos administrativos, prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno, referente ao mes de marcode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2013 | 5279.28 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancaria para pagamento de folhas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2013 | 23.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de agua da secretaria de cultura deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2013 | 30.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica da secretaria de cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2013 | 0.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2013 | 3606.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servico de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de marco de 2013, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2013 | 1374.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de contas de energia eletrica de todos os predios da Infra-Estrutura deste municipio.Referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2013 | 226.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de contas de energia eletrica (secretaria de cultura) do estadio o carneirao e do ginasio esportivo, deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2013 | 11.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica do predio situado no sitio floriano, da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2013 | 194.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura de energia do posto de saude Manoel Jacome de Moura, (secretaria de saude) deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2013 | 612.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de contas de energia eletrica dos predios dos PSFs da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto do predio do CAPS referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2013 | 513.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do predio edificio sede(prefeitura municipal de lagoa seca), deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2013 | 48.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentode fatura de agua e esgoto da Junta Militar no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Munipios relativo ao mes de maco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2013 | 3828.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de contas de energia eletrica das escolas e dos grupos escolares, da secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2013 | 168.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de contas de energia eletrica do Cras e entro de inclusao social,da secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2013 | 28.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto do predio da Virgilancia Ambiental no mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2013 | 625.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material esportivo para o ginasio e o campo municipal deste municipil no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2013 | 259.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento das contas de agua do mes de marco de 2013, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2013 | 93.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da despesa com servicos de telecomunicacao do predio da prefeitura no mes de marco de 2013 conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, como finalidade representar o municipio de Lagoa Seca no instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, em joao pessoa no dia 02/04, junto a secretariade administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o setor de cadastro rural da prefeitura municipal de lagoa seca no INCRA, em Joao Pessoa, no dia 01/04, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2013 | 800.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de compras de sacos de lixo destinado a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2013 | 395.86 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de materiais para o hospital municipal deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2013 | 120.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 02 diarias, com finalidade de participar do Seminario de Manejo da Tuberculose com a gererencia operacional de vigilancia epidemiologica do estado.Referente ao mes de marco de2013. Conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2013 | 70.00 | 00092776558449 | ADELAIDE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de participar da I reuniao do colegiado de coordenadores de saude mental do estado da paraiba em Joao Pessoa - PB, referente ao me de marco conformeem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2013 | 60.00 | 00007629523424 | CARLOMANIO DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finaldiade de participar da I reuniao do colegiado de coordenadores de saude mental do estado da paraiba em Joao Pessoa - PB, referente ao mes de marco de 2013conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2013 | 70.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finaliade de participar da I reunicao de coordenadores de saude mental do estado da paraiba em Joao Pessoa - PB, referente ao mes de marco de 2013, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2013 | 55.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da despesa com telecomunicacao do predio da Acao Social referente ao mes de marco conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2013 | 76.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da conta OI FIXO, do predio da acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2013 | 91.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da OI FIXO do predio do conselho tutelar, junto a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2013 | 47.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar, referente ao exercicio anterior - 2012, junto a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2013 | 121.71 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de ajuda destinada a aquisicao de 03 (tres) contas de agua, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade de ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2013 | 40.84 | 00005832676459 | LUCIINEIDE CAMPOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de duas contas de energia por ser uma pessoa de baixa renda, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2013 | 200.00 | 00097975010430 | MARIA LUCIA DINIZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao da compra de oculos, por ser pessoa de baixa renda, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2013 | 194.15 | 00003287737430 | JOSEFA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de agua, por ser pessoa de baixa renda, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2013 | 160.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de aluguel de casa por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conformeconsta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2013 | 45.08 | 00006816414446 | LINDALVA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de agua por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, como consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2013 | 70.32 | 00007268625413 | MARIA INEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de agua, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2013 | 22.54 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de agua por ser pessoa de baixa renda, nma forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2013 | 53.28 | 00004033443444 | MARIA GORETTI BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira no pagamento de energia, por ser pessoa de baixa renda, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2013 | 77.29 | 00040829383468 | MIRIAM BATISTA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de energia, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2013 | 110.32 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de agua, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade de ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2013 | 63.00 | 00004331241483 | MARIA DO SOCORRO CALUETE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, como consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2013 | 90.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material (tablete de cloro) para a piscina do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2013 | 160.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de material (tablete de cloro) para a manutencao da piscina do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000852 | 02/04/2013 | 38299.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aquisicao de medicamentos destinado ao posto manoel jacome deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000853 | 02/04/2013 | 36788.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aquisicao de medicamentos destinado ao posto manoel jacome deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2013 | 23.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de agua do UBSF I do bela vista, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2013 | 630.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga de Tonner e de Cartuchos jato de tinta para a secretaria de saude no mes de marco de 2013 conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2013 | 260.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de expediente da secretaria de saude no mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2013 | 84.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material hospitalar referente a oxigenio comprimido no mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2013 | 370.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2013 | 221.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente; tonner e cartuchos, para a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Alimenticia), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000850 | 02/04/2013 | 59153.60 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para a zona hurbana e vice-versa, no periodo de 11/04 a 27/04, conforme contrato firmado. Da secretaria deeducacao deste municipio. Do corrente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2013 | 7780.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de aquisicao de materiais pedagogicos utilizados pela secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2013 | 825.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de recarga de Tonner e de Cartuchos de tinta para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2013 | 444.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de expediente para secretaria de educacao no mes de marco de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/04/2013 | 176.00 | 02509705000164 | PORTAL IMPRESSAO DIGITAL - CAUSANDO GRANDES IMPRESSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de confeccao de 01 faixa medindo 4,00 X 0,80, para a secretaria de educacao deste municipio Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2013 | 6118.50 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de materiais hidraulicos para a manutencao de pocos, junto a secretaria de agricultura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2013 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2013 | 156.00 | 00043600298453 | MARICLEIDE BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de preparacao de ambiente com fornecimento de ; mesas, tampoes, cadeiras, toalhas para reuniao administrativa. Conforme consta na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2013 | 305.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da compra de 150 rosas naturais para montar arranjos, destinados a eventos da acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2013 | 240.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 02 grinaldas de flores, junto a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2013 | 180.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de carro de som na divulgacao de homenagens do dia internacional da mulher, realizado no dia 08 de maro de 2013. Conforme consta na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2013 | 678.00 | 00008041614450 | MARIA BETANIA LEONCIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de auxiliar administrativo para o recadastramento dos beneficiarios inscritos no Programa Bolsa Familia vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2013 | 700.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de auxiliar de monotoria de brinquedoteca vinculada a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2013 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aa servicos de instrutor de musica vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2013 | 678.00 | 00008153920448 | MICHELE CRISTIANE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de auxiliar administraivo como entrevistadora para o recadastramento do Bolsa Familia no mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2013 | 678.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servico de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento do Bolsa Familia no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2013 | 700.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente de servicos de instrutor de danca vinculado a secretaria de Acao Social nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2013 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referentea a servico de instrutor de natacao vinculado a secretari de Acoa Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2013 | 678.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servico de auxiliar administrativo como entrevistador para o recadastramento do Bolsa Falilia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2013 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos de instrutora de artes vinculada a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2013 | 678.00 | 00010019498462 | PATRICIA VIVIAN DEMETRIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servico de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento do Bolsa Familia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2013 | 678.00 | 00009669646405 | SUENIA MADALENA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servico de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento do Bolsa Familia | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2013 | 700.00 | 00001607097419 | ALLAN KARDSON NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com .o pagamento de servico de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento do Bolsa Familia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente de no 7897-2, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0000872 | 04/04/2013 | 19064.75 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de nota fiscal de material de consumo para os postos de saude do municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000873 | 04/04/2013 | 5893.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de medicamento para farmacia basica do municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000874 | 04/04/2013 | 5643.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000875 | 04/04/2013 | 18713.25 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0000876 | 04/04/2013 | 19064.75 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de medicamentos destinados a farmacia asica do municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, como finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, em Joao Pessoa no dia 08/04, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000877 | 04/04/2013 | 11521.90 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2013 | 7725.00 | 00043478794404 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a reposicao de rede de esgoto com tubos de concreto na cidade no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/04/2013 | 700.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel das dependencias do salao paroquial para realizacao de formacao de professores desse municipio realizado nos dias 18,19,20,21 e 22 de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2013 | 2756.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de tarifa bancaria - FOPAG, junto a secretaria de financas deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2013 | 64.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 32 servicos de encardenacoes, no valor unitario de R$ 2,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/04/2013 | 4.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/04/2013 | 60.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar os profissionais responsaveisi pelo Departamento de inclusao Educacional para o I encontro paraibano de autismo, realizado no auditorio Jimmy Oliveira Queiroz, em Joao Pessoa, como consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2013 | 1250.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de tarifa bancaria - FOPAG, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/04/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 1/2 diaria, com finalidade de levar a paciente MARIA BRANDAO DOS SANTOS para relaizar tratamento auditivo no hospital edson ramalho na cidade de Joao Pessoa no dia 08/04, comoconsta em anexo, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2013 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 1/2 diaria, com finalidade de pegar a equipe de vigilancia epidemiologica do municipio que participou de treinamento na secretaria estadual de saude. Referente ao mes de marcode 2013, como consta na nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2013 | 75.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de divulgacao de 03h de carro de som, comunicando a mudanca de endereco da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2013 | 200.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de sonorizacao da programacao da semana santa, no ginariso o santinao referente ao dia 26/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2013 | 400.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos funerarios prestados em decorrencia do obito de Allan Kardson M. Ferreira, residia neste municipio,por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para subrir necessidades basicas. Secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2013 | 139.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de telefone fixo da secretaria de saude no mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000907 | 08/04/2013 | 10903.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de aquisicao de materiais de expediente. Junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2013 | 1363.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota de material de expediente para a secretaria de financas deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/04/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial (idenizacao vitalicia), proceso n 92.02591-7, do Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao mes de Fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Pensoes Judiciais em favor de Marluce Silvana de Farias, determinada Judicialmente efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2013 | 9.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Implantacao/Extensao de Rede de Esgotame nto Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2013 | 13804.49 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Escavacao com retroescavadeira de valas, apiloamento manual de fundo de vala e assentamento de tubo de concreto junta Elastica para esgotos sanitarios neste municipio. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2013 | 756.26 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de taxa do programa garantia safra, junto a secretaria de agricultura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2013 | 240.00 | 00004961198420 | CLÁUDIO AMARO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de 01 porta de ferro galvanisada para a escola do sitio Jenipapo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2013 | 170.00 | 00004961198420 | CLÁUDIO AMARO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de 01 porta de ferro galvanizada para Creche Alzira Coutinho desta municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2013 | 400.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 15 dias de aluguel do mes de fevereiro do centro pastoral Frei Paulo, localizado no jenipapo devido a reforma da escola municipal jose andre da rocha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria debitada da c/c 10920-7, DOC/TED eletronico, junto a secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2013 | 4.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o setor de cadastro rural da prefeitura municipal de Lagoa Seca no INCRA, em Joao Pessoa, no dia 10/04, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2013 | 622.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de publicidade e propaganda da secretaria de administracao no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de publicacao e propaganda da secretaria de administracao no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da confederacao nacional de municipios,referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de movel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2013 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de movel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2013 | 396.61 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Junta Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2013 | 666.60 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Junta Militar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2013 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo.Delegacia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2013 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Agencia dos Correios da Cha do MArinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2013 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. Agencia dos Correios da Cha do MArinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2013 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante em anexo. Correios do Alvinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2013 | 32826.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Servicos de Comunicacao | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Ma rketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2013 | 180.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de carro de som, referente ao 7o Mahal Combate, no dia 06 de abril de 2013, 06 horas de carro de som, conforme consta em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servicos tecnicos de assessoria contabil e financeira, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2013 | 17.79 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP ocorrido na conta 11.055-8 - CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2013 | 1.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR, nesta data, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Alimenticia), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2013 | 5386.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2013 | 3198.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado relativo a INSS-PARC-ADM, descontada na cota daconta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000955 | 10/04/2013 | 10000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao da capacitacao dos professores e coordenados da educacao de jovens e adultos EJA referente a formacao inicial no total de 36 participantes e 40 horas-aula ministradas, realizacao do evento (apostilas, kits para os cursista, lanches, almocos e outros) conforme as exigencias do contrato. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do contrato de locacao de imovel, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2013 | 11097.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS Parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000929 | 10/04/2013 | 40125.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de prestacao de servico de coleta e transporte de lixo domiciliar, residuos volumosos e derestos de poda dearvores do municipio de Lagoa Seca-PB no periodo de 01/03/2013 ate 29/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 257.00 | 00010891666486 | GILLIARD CAVALCANTE REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servico de recuperacao (manutencao) de uma moto de placa NOC8995PB, da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2013 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo.Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2013 | 700.00 | 00028177258400 | REGINALDO DOS ANJOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Predio do Artesanato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 257.00 | 00010891666486 | GILLIARD CAVALCANTE REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de recuperacao (manutencao) de uma moto de placa MOM6076PB, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 22.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento agua e esgoto referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. CEO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2013 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. SESST | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2013 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. PSF do Bela Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. PSF do Monte Alegre. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar a paciente LAYS RAQUEL GERTRUDES CARDOSO, para realizar tratamento ocular em clinicas em Recife - PE. Conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do contrato de locacao de imovel, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2013 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. PSF do Bela Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2013 | 15170.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipipio, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 4314.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servico em gesso e divisoria, dos predios da acao social e do pro-jovem deste municipio, junto a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2013 | 1125.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal da compra de 500 passagens para usuarios do CAPS tendo como destino campina grande a lagoa seca, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2013 | 1450.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. PETI Nucleo 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2013 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Moradia da senhora Lizangela almeida de Vasconcelos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo.Moradia da senhora Marta Lucia de Almeida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2013 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo.Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2013 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Moradia do senhor Lindovaldo Ferreira da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2013 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Moradia do senhor Lindosvaldo Ferreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do contrato de locacao de imovel da moradia do senhor manoel quirino. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2013 | 1550.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imovel do predio destinado ao PETI nucleo I lotado na secretaria de Acao social referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2013 | 52.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de agua do predio UBSF I do bela vista, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2013 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 1/2 diaria, tendo por finalidade levar a coordenadora da marcacao pararealizar marcacao de exames e consultas de alta complexibidade na central de marcacao de joao pessoa. nodia 11/04, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2013 | 92.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto da Escola Anita Cabral do exercio anterior no mes de Outubro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2013 | 80.00 | 00088470660420 | GEOVANETO VILAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, tendo por finalidade (reuniao preparatoria da V conferencia municipal das cidades) no dia 12/04, junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000976 | 11/04/2013 | 2246.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, tendo por finalidade representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 15/04. Junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade no dia 15/04 em Joao Pessoa, junto a secretariade administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2013 | 60.00 | 00008317978435 | JORGE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 01 diaria, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca na competicao de artes marciais - ginasio RONALDAO, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2013 | 4752.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na colocacao de forro em PVC na Crche Alzira Coutinho e na Creche Irmao Damiao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000978 | 12/04/2013 | 4180.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de materiais destinados a reforma da sede do novo PSF do bela vista, conforme determinacao do ministerio publico. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2013 | 32.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2013 | 32.00 | 00010167291467 | JULIANA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2013 | 32.00 | 00008584307460 | ANA RAQUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica por ser uma pessoa de baixa renda, na fgorma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2013 | 32.00 | 00005698125422 | AMELIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2013 | 35.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2013 | 37.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2013 | 145.00 | 00095324534404 | MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas completo, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2013 | 35.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira para aquisicao de um botijao de gas, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2013 | 135.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas cheio, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2013 | 35.00 | 00005655351455 | DAMIANA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidades da ajuda do poder publico para suprir necessidas basicas, conforme consta emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2013 | 1000.00 | 00013261207434 | JOSUE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo.Virgilancia Ambiental. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/04/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar a paciente MANDAI LIMA DOMES DA SILVA, para realizar tratamento na AACD - Associacao de Assistencia a Crianca Deficiente em Recife - PE, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2013 | 1356.00 | 00001638596476 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de roco de mato, limpeza e retirada de material e manutencao do sistema de abastecimento de agua do distrito de campinote, referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2013 | 600.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovante em anexo. Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2013 | 1300.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de consertos da frota do carrros do municipio no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da FAMUP, referente 04/2013, atravez de debito automatico efetuado na c/c 7.833-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2013 | 107.90 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de registro de imoveis (registros diversos) conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2013 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria de Caminhao Sugador, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001000 | 16/04/2013 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de prestacao de servico de transporte de carro pipa do municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001001 | 16/04/2013 | 7000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do transporte de carro pipa deste municipio. Referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2013 | 727.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcelo d seguro da Ambulacia do Hospital Municipal do municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar o paciente VALDIELENE NASCIMENTO SILVA, para realizar consulta medica no ambulatorio de ortopedia no hospital das clinas de Recife - PE, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2013 | 200.00 | 00010988576406 | THAYSE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico prestado de voz e violao em ocasiao do evento em incentivo a socializacao para as mulheres, referente ao mes de marco de 2013, como consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2013 | 300.00 | 00011789185483 | DANILO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de tendas para evento de incentivo a socializacao com as mulheres, referente ao mes de marco de 2013, como consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2013 | 600.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico prestado com salgados em ocasiao do envento em incentivo a socializacao para as mulheres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2013 | 950.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de prestacao de servico de divulgacao de som em varios sitios deste municipio, do evento da mulher no marista e divulgacao do cozinha Brasil. Junto a secretaria de acao socialdeste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001016 | 17/04/2013 | 1549.45 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de combustivel sendo 958,61 de gasolina e 590,85 diesel dos carros destinados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2013 | 120.00 | 00003008338496 | ALEXANDRE CABRAL DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagsamento de servico de garcons em ocasiao do evento em incentivo a socializacao para as mulheres, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2013 | 400.00 | 00007965858495 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para uma cirurgia na paciente Maria Jose do N. silva no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2013 | 82.76 | 00078736730491 | LUCIA DE FATIMA MARQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de agua e luz, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/04/2013 | 184.15 | 00056939256415 | JOAO JOSE SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de agua, por ser uma pessoa de baixa renda na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/04/2013 | 150.00 | 00072705000453 | PEDRO SIMAO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao de cisterna, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidades da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/04/2013 | 85.00 | 00009422086418 | FABIO BARBOSA DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de uma carroca de mao para frete, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/04/2013 | 140.00 | 00096573856449 | REGINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de 10 telhas de brasilite, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidades da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2013 | 133.00 | 00006830165474 | ANA PAULA PRESULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de ajuda para pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/04/2013 | 33.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidades da ajuda do poder publcio para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2013 | 120.00 | 00007358034473 | LUCIANA BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de ajuda de aluguel por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidades da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/04/2013 | 100.00 | 00003287016458 | JACILEIDE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de ajuda no alguel, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/04/2013 | 179.16 | 00006316373465 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de uma conta de agua, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/04/2013 | 33.00 | 00007876562400 | MARIA JOSE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/04/2013 | 43.97 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/04/2013 | 100.00 | 00001581626410 | MARIA APARECIDA BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152011 | 0001010 | 17/04/2013 | 1731.73 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de consumo para a secretaria de saude conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001013 | 17/04/2013 | 6006.54 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de combustivel sendo 5.607,01 de gasolina e 399,53 de diesel para os carros vinculados na secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/04/2013 | 140.00 | 00085345768404 | REGINA CELIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 02 diarias, com finalidade de participar do Seminario de Manejo Clinico da Tuberculose com a gerencia operacional de vigilancia epidemiologica do estado, referente ao mes de marco de 2013 como consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001014 | 17/04/2013 | 3310.54 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de combustivel sendo 2.498,85 de gasolina e 811,69 diesel para os carros vinculados a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/04/2013 | 1604.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de seguro do onibus escolar vinculado a secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001015 | 17/04/2013 | 22245.27 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de combustivel sendo 2.718,38 de gasolina e 19.526,90 de diesel dos carros vinculados a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001012 | 17/04/2013 | 5767.02 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de combustivel sendo 1.972,09 de gasolina e 3.794,93 de Diesel para os carros vinculados na secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001011 | 17/04/2013 | 2745.36 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de combustivel sendo 1.535,64 gasolina e 1.209,72 no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2013 | 380.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de comunicacao multi-midia, acesso a internet no predio da Prefeitura Municipal deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2013 | 6.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura do telefone da TIM, junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2013 | 295.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de telefone OI FIXo, do predio da prefeitura municipal deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2013 | 51.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de telefone OI FIXO da junta militar, junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, como finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, em joao pessoa, no dia 22/04 junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, por finalidade tratar de assuntos especificos no DETRAN - Joao Pessoa, no dia 18/04, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2013 | 3040.38 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do PASEP no periodo no mes do mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2013 | 2957.41 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do PASEP referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2013 | 2174.31 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento do PASEP referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2013 | 80.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de telefone OI FIXO, da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2013 | 1860.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de comunicacao de muti-midia, acesso a internet da secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito M unicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2013 | 55.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de telefone da OI FIXO do departamento de transito junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. Refernete ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2013 | 300.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de carro de som, referente a vacinacao contra a gripe. Refere-se ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2013 | 173.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da cota de telefone OI FIXO, do predio do posto de saude manoel jacome, deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122013 | 0001047 | 18/04/2013 | 9170.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de biro em mdf tipo ilha, cadeira secretaria plastica, cadeira executiva, divisoria e uma cama infantil hospitalar. Junto a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2013 | 50.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 1/2, diaria para levar a paciente LUCIENE BARBOSA DA SILVA para realizar tratamento de saude no hospital das clinicas em Recife - PE. Conforme declaracao anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2013 | 453.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de telefone OI FIXO, do hospital municipal, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2013 | 86.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do CAPS, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2013 | 190.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2013 | 594.00 | 07928618000165 | BARUC ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal da compra de camisas polo de malha, para cadastradores do bolsa familia, da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2013 | 5.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de OI FIXO do predio do conselho tutelar, junto a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2013 | 89.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de telefone OI FIXO, da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2013 | 800.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da capacitacao profissional para educadores,oficineiros e facilitadores de arte e cultura do programa projovem adolecentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/04/2013 | 267.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica do predio onde esta situado o PETI junto a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2013 | 18.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar, junto a secretaria de acao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2013 | 9.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar, junto a secretaria de acao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/04/2013 | 8.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica do predio do CAPS da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2013 | 84.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2013 | 69.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do predio da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2013 | 78.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica do PSF do bela vista, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/04/2013 | 100.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2013 | 9.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de energia eletrica do predio junto a secretaria de infra-esrutura deste municipio.Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2013 | 133.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica do predio da merenda, da secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2013 | 121.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica da secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2013 | 900.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de locacao de 06 tendas e uma sonorizacao para o movimento da agua pecuarios da agricultura de Lagoa Seca. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2013 | 160.07 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 501.206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/04/2013 | 0.13 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR, nesta data, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2013 | 1045.36 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2013 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de tratar de assuntos especificos no INMETRO - JOAO PESSOA, no dia 23/04, junto a secretraria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deposito autorizado na c/c no 500.069-6 em favor da UBAM, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de fatura da cagepa, da secretaria de agricultura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2013 | 218.00 | 00099697793468 | SANDRA LEAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinado a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2013 | 760.00 | 13095896000181 | RG COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de calcoes e padroes, destinados a secretaria de cultura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2013 | 1457.00 | 00022575855420 | NILTON PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de confeccao de material esportivo para a Escola Imrao Damiao, 30 camisas bordadas e 64 camisas para handbol. Junto a secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2013 | 750.00 | 11065056000140 | PUBLIC OFFICE EDITORA DE LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de boleto do matrial didatico para as escolas do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2013 | 4450.00 | 00099661993491 | LUISMAR JOSE SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a colocacao de gesso na Unidade Basica de Saude PSF no bairro Bela Vista desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2013 | 180.00 | 00078566525787 | APARECIDA JOSE CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de uma doacao de: Complemento de uma tomografia computadorizada da pelve ou bacia no valor de R$ 180,00 reais para a ARECIDA JOSE CARDOSO ALVES, conforme comprovante em anexo, a mesma e pessoa de baixa renda, com fulcro conforme a lei de doacao do municipio e necessita de ajuda do poder publico para subrir sua necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de tratar de assuntos especificos no INMETRO - JOAO PESSOA, no dia 23/04, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2013 | 26.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de da compra de uma fechadura soprano, para a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2013 | 67.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar junto a secretaria de educacao deste municipio. Emitido em fevereiro, contas vencidas referente a 30/08/2012, 30/09/2013, e 30/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua do predio da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2013 | 49.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de energia eletrica da moradia de seu manoel quirino, conforme contrato. Referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2013 | 4080.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 5 ventiladores e 2 ar condicionado para secretaria de Acao Social no mes de abril de 2013 conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2013 | 316.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de compra de Vale transportes paraa locomocao de pessoas carentes para tratamento de saude em Campina Grande no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0001101 | 25/04/2013 | 900.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servico de instalacao de ar condicionado split midia na secretaria de Assistencia Social nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2013 | 1670.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servico de revisoes do FIAT de placa MND8301, da secretaria de saude deste municipo. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de conta de agua do predio do CAPS junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2013 | 2842.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de realizacoes de exames realizados em varios pacientes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2013 | 1910.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servicos de revisao da caixa de marcha, revisao de sistema de lubrificacao, regulagem das portas, embuchamento das portas, da KOMBI de placa NPW4139 da secretaria de educacao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2013 | 2830.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servicos de revisao, enbuchamento, regulagem da CITREON JUMPER de placa NQI0249, da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura da vistria feita pelo INMETRO no micro-onibus de placa OGA-7200 da secretaria de Educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2013 | 7400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de prestacao de servico, na manutencao da CATERPILLAR PATROL 120 B, da secretaria de infra-estrutura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2013 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua do predio junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2013 | 40707.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia publica no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 diaria, como finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituo de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, em Joao Pessoa no dia 29/04, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da concessao de 01 passagem, como finalidade repesentar o setor de cadastro rural da prefeitua municipal de lagoa seca no INCRA, em Joao Pessoa no dia 29/04, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2013 | 1475.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de revisoes e limpeza do PRISMA de placa:OFA5699, junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2013 | 550.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servicos de revisao do sistema eletrico, revisao do sistema de lubrificacao, na KOMBI de placa OEV4089, da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de abrilde 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2013 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua do predio da secretaria de educacao, referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2013 | 52.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2013 | 1457.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servicos de; revisao do sistema eletrico, suspensao, injecao, lubricacao da saveiro ambulancia de placa MOQ2694 da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2013 | 1191.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servicos de revisao do FIAT plara MNB3251, da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2013 | 54.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica do predio da Virgilancia Epidemiologica do municipio do mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2013 | 42.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica do PSF do Monte Alegre do mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2013 | 2910.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos de revisoes do FIORINO de placa NQI5748, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua do predio do SESST, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2013 | 1742.50 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de servicos de revisoes e embuchamento da DUCATO de placa MOG3076, da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da conta de agua do predio do conselho tutelar, junto a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do CONSELHO TUTELAR (eletivos) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2013 | 10961.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2013 | 25150.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (a disposicao) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Prest. de Servicos, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2013 | 2785.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de GRATIFICACAO do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2013 | 943.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento GRATIFICACAO do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2013 | 200.00 | 00001570324425 | ELISABETH GOMES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira (ajuda auxilio natalidade) a usuaria possui perfil social compativel para requerimento de tal beneficio eventual. Referente ao mes de abril de 2013, junto a secretaria de acao social dese municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2013 | 200.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira de aluguem de casa, mediante estudo social realizado com a base na lei municipal 133/2011, ha perfil para concessao de auxilio para ajuda de aluguel. Junto a secretaria de acao social deste municipio. Referent ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2013 | 150.00 | 00004404301430 | MARIA APARECIDA VALDEVINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda financeira de oculos, se enquadrando este, no perfil social para concessao. Junto a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2013 | 11316.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da C.V.A.M.S (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2013 | 26610.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE SAUDE (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2013 | 104847.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE SAUDE (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2013 | 4331.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, DA VIGILIANCIA SANITARIA(estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2013 | 40473.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do HOSPITAL MUNICIPAL (prest.servicos) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2013 | 48101.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do HOSPITAL MUNICIPAL (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do CAPS (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2013 | 90697.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do G.S.F - EQUIPES (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2013 | 20814.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013 do G.S.F - EQUIPES (prestacao de servicos) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2013 | 103019.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013 dos G.S.F - EQUIPES (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2013 | 62952.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, dos G.S.F - SAUDE BUCAL (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001157 | 29/04/2013 | 12423.25 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de materiais de consumo (medicamentos) destinado a farmarica basica deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0001159 | 29/04/2013 | 13418.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de materiais medico hospitalar, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2013 | 915.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes Comunitarios de Saude - Prest. serv., relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2013 | 14280.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do mes de Abril de 2013, NASF estatutarios, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2013 | 8212.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE SAUDE (prest.servicos) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2013 | 38995.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha do mes de abril de 2013, CAPS - Estaturarios, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2013 | 9540.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de folha do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE AGRICULTURA (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2013 | 9691.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE AGRICULTURA (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2013 | 9850.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE CULTURA (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2013 | 904.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE CULTURA (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de emplacamento do onibus de placa NPX-4853 no mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de emplacamento do onibus de placa no MMZ-1543 no mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2013 | 18009.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE EDUCACAO (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE EDUCACAO(prestadores de servicos) deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2013 | 19961.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE EDUCACAO (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2013 | 65203.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, FUNDEB 40% (pretadores de servicos) deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2013 | 176454.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do FUNDEB 40% (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2013 | 18155.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do FUNDEB 60% - E.I. (prestadores de servicos) deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2013 | 121238.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, FUNDEB 60% E.I (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2013 | 8599.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, FUNDEBE 60% -E.F (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2013 | 435535.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do FUNDEB 60% - E.F (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2013 | 8063.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do FUNDEB 60% - E.J.A (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2013 | 14170.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do FUNDEB 60% - E.J.A (prestadores de servicos) deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2013 | 604.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de emplacamento da moto de placa MOQ-5013 no mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2013 | 32380.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do FUNDEB 60% Prest. Servicos deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2013 | 14844.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2013 | 2034.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (prestadores de servicos) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2013 | 83623.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2013 | 14606.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2013 | 36625.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2013 | 11103.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE FINANCAS (comissionados) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, GABINETE DO PREFEITO (eletivos) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2013 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do GABINETE DO PREFEITO (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2013 | 11744.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, do GABINETE DO PREFEITO (comissionados), deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de assessoria juridica, junto ao gabinete do prefeito deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servico de assessoria contabil e financeira, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2013 | 7.70 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2013 | 3841.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do Pasep debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2013 | 10832.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2013, da SECRETARIA DE FINANCAS (estatutarios) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de prestacao de servico no departamento pessoal em gestao de RTs, referente ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001177 | 30/04/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de publicidade e propaganda para a Prefeitura no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servico de publicidade e propraganda referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152006 | 0001184 | 30/04/2013 | 6503.74 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de matetial de consumo destinada de infra-estrutura no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001172 | 30/04/2013 | 4147.52 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de combustiveld destinado a secretaria de educacao deste municipio. Rerente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2013 | 49.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto da Escola Municipal Anita Cabral no mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2013 | 898.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do escolarbus de placa OGA-7200 do mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao dos Conselhos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2013 | 513.00 | 04477657000103 | CONS. ESCOLAR EMEIEF JULIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Custeio repassado aos conselhos de recursos do PDDE do exercicio de 2012, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao dos Conselhos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2013 | 642.00 | 03718510000197 | CONS. EMEIEF OLIMPIO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Custeio repassado aos conselhos de recursos do PDDE do exercicio de 2012, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao dos Conselhos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2013 | 61.00 | 03150191000166 | CONS. EMEIEF JOSE ANDRE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Custeio repassado aos conselhos de recursos do PDDE do exercicio de 2012, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao dos Conselhos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 32.00 | 03150183000110 | CONS. EMEIEF TERTULIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Custeio repassado aos conselhos de recursos do PDDE do exercicio de 2012, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao dos Conselhos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2013 | 28.00 | 03718370000157 | CONS. EMEIEF ALZIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Custeio repassado aos conselhos de recursos do PDDE do exercicio de 2012, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao dos Conselhos da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2013 | 163.00 | 03150187000106 | CONS. EMEIEF MARIA DA GUIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Custeio repassado aos conselhos de recursos do PDDE do exercicio de 2012, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001171 | 30/04/2013 | 4286.35 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de nota fiscal de combustivel,destinado a secretaria de agricultura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032005 | 0001187 | 30/04/2013 | 3250.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de consumo destinada a secretaria de Agricultura no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto da secretaria de Agricultura do mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2013 | 2645.75 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aportes do Municipio ao fundo Garantia Safra, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001176 | 30/04/2013 | 1583.84 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de combuitivel dos carros vinculados a secretaria de saude no mes de Abril de 2013 conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto da secretaria de saude do mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152006 | 0001185 | 30/04/2013 | 12951.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de materil de consumo destinado a secretaria de Educacao no mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032005 | 0001186 | 30/04/2013 | 11692.66 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de consumo destinada a secretaria de saude no mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2013 | 4140.00 | 12009410000182 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de consumo para fardamento e uniforme de trabalho para funcionarios vinculados na secretaria de saude no mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2013 | 640.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de consumo referente a oxigenio 7M3 e oxigenio PPU no mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032005 | 0001183 | 30/04/2013 | 1971.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de material de consumo para manutecao do predio da Acao Social no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001205 | 01/05/2013 | 11159.50 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material destinado a reparos em varios predios do municipio no mes de abril de 2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001207 | 01/05/2013 | 10624.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material destinado a reparos em varios predios vinculados a secretaria de saude deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001204 | 01/05/2013 | 4750.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material destinado a reparos na escolaIrmao Damiao no mes de abril de 2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001206 | 01/05/2013 | 20688.50 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material destinado a reparos em varios predios vinculados a secretaria de Educacao no mes de abril de 2013, conforme notas em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001211 | 02/05/2013 | 3244.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico de revisao do Citrem Jumpe de placa INQ-0249 lotado na secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001218 | 02/05/2013 | 19498.60 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residente na zona rural do municipio de La goa Seca referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2013 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para evento da secretaria de Educacao no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2013 | 196.00 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para festividades dos Jogos das escolas do municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001208 | 02/05/2013 | 1936.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servicos de revisao do FIAT placa MOR-9654 lotado na secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2013 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota da coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Abril de 2013 conforme nta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2013 | 700.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DE PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de elaboracao e instalacao do programa de emissao de exames laboratoriais, destinado ao laboratorio municipal de analises clinincas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria com finalidade de levar a paciente Luciene Barbosa da Silva, para realizar avaliacao pos-cirurgia no Hospital das Clinicas em Recife-PE, no dia 30/04, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2013 | 98.00 | 00001141164400 | MOISES LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as impressoes de roupas do Hospital(jalecoscalcas,fronhas e etc) no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2013 | 175.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma Ultrasonografia no paciente Valmir do Nascimento Junior no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001228 | 02/05/2013 | 36585.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar, de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte) e restos de poda de arvores deste municipio, referente aomes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2013 | 1565.00 | 00007350255411 | EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lavagem de carros da rota deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de: representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 06/02 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2013 | 765.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de material de expediente na fabricacao de carimbos pra varias secretarias no mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2013 | 163.60 | 07392529000651 | NARCISO ENXOVAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de expediente para a secretaria de Financas no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001717 | 02/05/2013 | 12951.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de materil de consumo destinado a secretaria de Educacao no mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2013 | 678.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servico de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do bolsa familia, junto a secretaria de acao social deste municipio. Referente aomes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2013 | 700.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de monitoria - brinquedoteca, vinculado a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2013 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instrutor de musica, vicunculado a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2013 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instrutora de artes, vinculado a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0001214 | 02/05/2013 | 3661.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico da revisao do carro Ducato de placa MOQ-3076 lotafo na secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010019498462 | PATRICIA VIVIAN DEMETRIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para recadastramento dos beneficiarios da bolsa familia da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008693809407 | JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do bolsa familia da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009669646405 | SUENIA MADALENA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do bolsa familia da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativa, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do bolsa familia, da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008153920448 | MICHELE CRISTIANE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de auxiliar administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do bolsa familia da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2013 | 700.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de instrutor de percussao, lotado no programa de erradicacao do trabalho infantil (PETI), vinculado a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009039564469 | ZUENYA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do bolsa familia, da secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2013 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de instrutor de natacao vinculado a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2013 | 700.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de instrutor de danca, vinculado a secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2013 | 60.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 2x1/2 diaria, com a finalidade de: levar o Coordenador do PBF para capacitacao, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2013 | 60.00 | 00002682941435 | WENDALO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 2X1/2 diarias, com finalidade da participacao de capacitacao, em Joao Pessoa-PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2013 | 734.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos de limpeza para a piscina do PETI junto a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de: resolver assuntos condizentes ao Programa do Pacto Pelo Desenvolvimento Social da Paraiba, no dia 29/04 em Joao Pessoa-PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2013 | 1641.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenro de servicos de operador da maquina patrol, junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001242 | 03/05/2013 | 14391.21 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de compras de alimentos destinados a secretaria de saude deste municipio referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2013 | 917.40 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material hospitalar para o Hospital municipal conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2013 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com finalidade de levar o paciente Vital Posse da Silva para atendimento de urgencia no Instituto Walfredo Guedes Pereira, em Joao Pessoa - PB, no dia 02/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2013 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 meia diaria, com finalidade de levar a Coordenadora do CAPS Sra. Adelaide Chaves do Nascimento para participar da Reuniao Grupo Condutor no Auditorio da CIB/SES em Joao Pessoa -PB no dia 29/04 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2013 | 60.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 meia diaria, com finalidade de levar o Secretario de Saude Sr. Damiao Silva Calafange para a Secretaria Estadual de Saude para reuniao do SISREG e Pacto Social da Saude, no dia 30/04 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contraste usado na paciente Aparecida Cardoso Alves para realizacao da Tomografia de Pelve no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2013 | 135.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico de confeccao de 50 comendas e 1 trofeu para o festival de talentos da Escola Machado de Assis deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2013 | 1200.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servico de recarga de Tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de educacao deste municipio conforme consta em nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0001253 | 06/05/2013 | 10482.24 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de compra de material de limpeza para a secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/05/2013 | 569.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do onibus escolar de placa OEY3863, junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2013 | 569.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do onibus escolar de placa OEY3853, junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0001255 | 06/05/2013 | 14090.80 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de compra de material de limpeza para a secretaria de saude deste municipio referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/05/2013 | 890.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2013 | 35.00 | 00092776558449 | ADELAIDE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 meia diaria, com finalidade de participar da reuniao Grupo Condutor no Auditorio da CIB/SES em Joao Pessoa-PB, no dia 29/04 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, nesta data com finalidade de levar a paciente Valdilene Nascimento Silva, para realizar consulta e avaliacao no setor de ortopedia no Hospital das Clinicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0001254 | 06/05/2013 | 3074.03 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de limpeza destinado a secretaria de Infra-Estrutura deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/05/2013 | 1980.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de assistencia tecnica, revisao nos tratores john deere 5085, da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2013 | 1300.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleos aplicados na revisao de tratores john deere 5085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2013 | 442.48 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para a manutecao dos carros da Ifra-Estruturas no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2013 | 264.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/05/2013 | 1344.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da notificacao de decisao final, oriunda do processo de infracao no 2383804, referente ao procedimento do Instituto Nacional de Metrelogia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/05/2013 | 380.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/05/2013 | 80.00 | 01277403000145 | FLORICULTURA CENTER FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de conferencia de uma grinalda pequena para a secretaria de Acao social no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/05/2013 | 70.00 | 00049632370406 | CELIA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de: tratar de assuntos de interesse da PMLS na Gerencia das Mulheres sediada em Joao Pessoa, no dia 07/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/05/2013 | 400.00 | 00063033364420 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para realizacao de exames laboratoriais, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2013 | 74.15 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para a fabricacao de fardas do prgrama PROJOVEM no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2013 | 240.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias, com finalidade de: esta a disposicao do Tribunal Eleitoral - TRE, nos dias 09,11,16,18,23,25,02,03,05 dos meses de abril e maio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2013 | 714.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS -LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de brindes para distribuicao na festividade do dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/05/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial (indenizacao vitalicia) em favor de Marluce Silva de Farias, determinado justicialmente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial (indenizacao vitalicia), tramitado no tribunal de justica do estado da paraiba, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/05/2013 | 6.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone da TIM, da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2013 | 240.00 | 00004341288482 | CINTIA SUERDA C. CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias, com finalidade de: Esta a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, nos dias 12,15,17,19,22,24,03 do mes de abril, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2013 | 80.00 | 00088470660420 | GEOVANETO VILAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de resolver assuntos de interesse da PMLS na CEHAP e no IDEME, nesta data conforme conforme consta anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2013 | 870.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de carro de som, referente as acoes do Mexe Lagoa Seca, Dia Internacional do Trabalho e o orcamento participativo, 29 horas rodadas para secretaria de Cultura no mesde Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/05/2013 | 500.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de decoracao da festa do dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/05/2013 | 1000.00 | 00098072897420 | ISABEL CRISTINA SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de organizacao, decoracao e o lanche para o evento mexe Lagoa Seca, realizado no dia 05/05/2013, junto aodepartamento de esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2013 | 1094.00 | 00006204006410 | THIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento refeicoes para a secretaria de Agricultura deste municipio no mes de abril de 2013. , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2013 | 360.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga toner para copiadora xerox, 03 unidades cada uma a R$ 120,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2013 | 2875.00 | 00006204006410 | THIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fornecimento de refeicoes para secretaria de saude deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2013 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias nos dias: 10,12,17,19,24,26,29,30/04 com finalidade de esta a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral-TRE, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/05/2013 | 1560.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recarga de toner para copiadora xerox a 13xR$120,00. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2013 | 240.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias, com finalidade de: esta a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, nos dias 10,12,17,19,24,26,29,30 de abril, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2013 | 1500.00 | 00002924258480 | ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de brinquedos infantis estilo playground, para a creche escolar Auzira Coutinho da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2013 | 297.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do fiat uno de placa MOR9654, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2013 | 228.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do fiano uno de placa MOR9564, do (caps) junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2013 | 120.00 | 00099237342420 | ADRIANA MARIA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias, nos dias 09,16/04 com finalidade de esta a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, em Joao Pessoa-PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2013 | 980.00 | 00009919360430 | EMERSON TOME PENAFORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as camisas padronizadas do evento mexe Lagoa Seca 70 camisas confeccionadas. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001289 | 08/05/2013 | 849.50 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de alimentacoes, destinandas a secretaria de infra-estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, nesta data, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001287 | 08/05/2013 | 1200.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de alimentacoes, destinadas a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001288 | 08/05/2013 | 1593.50 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de aliemntacoes destinados a secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2013 | 160.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta emanexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001303 | 09/05/2013 | 9898.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao da ducato 2.0 2008, de placa MOQ3076, da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001304 | 09/05/2013 | 4112.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao do veiculo fiat uno 2010 de placa NPX1099, da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2013 | 36.45 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de expediente para a secretaria Acao Social deste minicipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de: resolucao de assuntos inerentes a PMLS na Secretaria de Articulacao e desenvolvimento do Estado, no dia 10/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2013 | 2109.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por forca do mandato judicial de sequestro referente ao processo: 97257920068150011 de Maria Nazare de Andrade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001305 | 09/05/2013 | 15346.37 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para a manutencao da patrol 1986, da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001302 | 09/05/2013 | 4503.10 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para a manutencao do trator agricola massey ferguson 275 ano 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001299 | 09/05/2013 | 2478.35 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao do FIAT UNO MILLE FIRE 2006, de placa MND8301, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001300 | 09/05/2013 | 1632.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao da AMBULANCIA 1.8 2002 de placa MOQ2694, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001301 | 09/05/2013 | 3136.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia central, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001296 | 09/05/2013 | 4140.50 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas para manutencao de veiculo, tais como: bateria, cilindro, cubo trans., j.homocinetica, kit embreagem, oleio freio, disco freio, pastilha freio, lona freio, kit alavanca para a manutencao do JUMPER 3.0 2010 de Placa NQI0249, da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001297 | 09/05/2013 | 5404.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como: kit embreagemn, kit motor, cora e pinhao, cambota, destinado ao ONIBUS VW15190 de plava MOPT4705 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001298 | 09/05/2013 | 6268.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de: amortecedores, bateria, cambota, semi eixo, turbina, destinado ao ONIBUS de placa MMZ1543, da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2013 | 1400.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do salao de festa do auditorio Ipuarana, reuniao dos professores com secretarios no mes de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2013 | 3728.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para pagamento das tarifas bancarias por conta do pagamento da folha dos servidores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do onibus escolar de placa MOT4705, da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2013 | 1604.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do onibus escolar de placa NPX4853, junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de vistotia no onibus escolar no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de vistotia no onibus escolar no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2013 | 502.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios para os instrumentos musicais da banda da Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental Machado de Assis. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2013 | 7488.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos instrumentos musicais: flauta, bomdo, tarol, tumba, surdo, repique, trombone, trompete, estante, trombone, destinados a Escola Municipal de Educacao Infantil e Ensino Fundamental Machado d Assis. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio da Merenda Escolar no mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao no mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2013 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao predio do Serv. de Saude e Seg. do trabalhador - SESST referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao do imovel destinado a funcionamento sa Sercretaria de Saude referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio da Virgilancia Ambiental Sanitaria no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcioanamento do PSF - Bela Vista no mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00097753076434 | PAULA FRANCINETE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento CEO no mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento do centro de Atencao Psicossocial - CAPS no mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento PSF do Monte Alegre no mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2013 | 180.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de USG morfologica da paciente Fernanda Mota do Nascimento no mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2013 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da secretaria de Agricultura deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2013 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da secretaria de Infra-Estrutura no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Infra- Estrutura deste municipio referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2013 | 700.00 | 00028177258400 | REGINALDO DOS ANJOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da secretaria de Cultura deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Oficinas de artesanato deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2013 | 5.02 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2013 | 9822.81 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relaivo a retencao do PASEP no mes de maio da conta no 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6, relativo a Contribuicao em favor da CNM, referente ao mes de Abril de 2013, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com a finalidade de: representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica-Carteiras de Identidade em Joao Pessoa/PB, no dia 13/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de: representar o Setor de Cadastro Rural da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no INCRA. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2013 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de olacacao de imovel destinado ao funcionamento do Correios do Sitio Cha do Marinho no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2013 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento do Posto dos Correios do Alvinho no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2013 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Junta Militar deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2013 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da delegacia no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2013 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento da delegacia de policia militar deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2013 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de automobilistico referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2013 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de veiculo automobilistico referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2013 | 27.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria ocorrido na conta Bradesco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado a Moradia da Senhora Marta Lucia de Almeida no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2013 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado a moradia da senhora Lizangela almeida de vasconcelos no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado a moradia do senhor Manoel Quirino no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e o CRAS deste municipio no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2013 | 730.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel desinado ao funcionamento do predio do Conselho Tutelar deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2013 | 1550.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI - Nucleo I deste municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2013 | 592.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado relativo a INSS-PARC-ADM, descontada na cota daconta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2013 | 34436.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse das contribuicoes patronais para o INSS incidentes sobre as folhas da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2013 | 23798.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal relativa as folhas da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2013 | 29.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do predio da secretaria de cultura deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2013 | 177.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CRAS e da INCLUSAO SOCIAL, deste municipio referentes ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2013 | 195.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de 39 aguas de 20L. Destinado a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2013 | 314.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das contas de energia eletrica da delegacia deste municipio, referentes ao mes de marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2013 | 143.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos correios e telegrafos, junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da delegacia, junto a secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2013 | 4.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2013 | 240.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do ginasio esportivo e do estadio o carneirao deste municipio, referentes ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2013 | 1250.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico em propaganda de nota de falecimento, adiamento do Mexe Lagoa Seca e da festa do Dias das Maes promovida pela secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2013 | 400.00 | 00078855306472 | JOSE EUDES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de garcom em comoracao ao dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua, do predio da secretaria de cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2013 | 1781.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da; bomba d agua (sitio floriano), mercado publico, seinfra, cemiterio, lavanderia, bomba d agua (sitio campinote),poco artesiano, marcenaria, referentes ao mes deabril de 2013 junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2013 | 25.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de 5 garrafas d agua de 20L, destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de: representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 14/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2013 | 27.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de 2 garrafas d agua de 20L e 1 garrafao de d agua de 20L, destinado a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2013 | 664.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos predios dos PSF s, junto a secretaria de saude deste municipio, referentes ao mes de abril e maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2013 | 219.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude Manoel Jacome de Moura, junto a secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2013 | 336.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do hospital geral ana maria coutinho ramalho, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2013 | 585.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS -QUEIROZ ARAUJO & CIA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota na compra de lencol para diversos orgaos da secretaria de saude deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032013 | 0001366 | 13/05/2013 | 3102.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao equipamentos de informatica para a vigilancia em saude otimizacao deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0001367 | 13/05/2013 | 12287.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para diversos setores do fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0001368 | 13/05/2013 | 8407.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001369 | 13/05/2013 | 850.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (materiais de expediente) destinados ao fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2013 | 1077.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de 166 garrafas d agua de 20L e 1 garrafao de 20L, destinados a varios predios da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2013 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 meia diaria, com finalidade de levar a paciente Roberta da Silva Carvalho para realizar tratamento auditivo no hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB, no dia 09/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2013 | 350.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica, da creche alzira coutinho e da creche escolar irmao damiao, deste municipio referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2013 | 4039.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001364 | 13/05/2013 | 1575.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da realizacao da capacitacao continuada dos professores e coordenadores da educacao de jovens e adultos - EJA realizado no dia 19 de abril do corrente ano, com um total de 36 participantes e 08horaqs-aula ministradas, estando incluso todo o material necessario para a realizacao do evento (apostilas, kits para os cursista, lanches e outros) conforme as exigencias do contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001365 | 13/05/2013 | 1575.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da realizacao da capacitacao continuada dos professores e coordenadores da educacao de jovens e adultos - EJA realizada no dia 10 de maio do corrente ano, com um total de 36 participantes e 08 horas-aula ministradas, estando incluso todo o material necessario para a realizacao do evento (apostilas, kits para os cursista, lanches e outros) conforme as exigencias do contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2013 | 884.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de; 85 garrafas de agua de 20L, e 27 garrafoes de agua de 20L, destinados a varios predios da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de vistotia no onibus escolar no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de vistotia no onibus escolar no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001385 | 14/05/2013 | 4720.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para manutencao dos predios vinculados a secretaria de Educacao conforme nota em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2013 | 500.00 | 00010128949406 | VANESSA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 350 trunfas para a festa do dia das maes da escola municipal de ensino infantil e ensinfo fundamental Jose Marques de Oliveira Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/05/2013 | 1576.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos predios da EDUCACAO, referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de vistotia nos carros da secretaria de educacao em maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de vistotia nos carros da secretaria de educacao em maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001388 | 14/05/2013 | 3023.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material destinado a manutecao dos predios vinculados a secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2013 | 819.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da secretaria de saude deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2013 | 521.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do hospital municipal deste municipio. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2013 | 1500.00 | 00039619648404 | BERGSON PESSOA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela do contrato para a elaboracao do projeto de licenciamento ambiental junto a SUDEMA, (construcao da fossa do hospital Ana Maria Coutinho) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2013 | 80.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de participar da Reuniao do Pacto Social saude de Lagoa Seca em Joao Pessoa - PB, no dia 03/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2013 | 80.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 meia diaria, com finalidade de ir para a Secretaria Estadual de Saude onde participou da reuniao do SISREG e Pacto Social da Saude, no dia 30/04 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2013 | 80.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com a finalidade de participar do Forum Paraibano de Gestao em Saude no Hotel Tambau em Joao Pessoa - PB, no dia 07/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de levar a paciente Luciene Barbosa da Silva para realizar revisao de cirugria que foi realiazada em 22/04, no Hospital das Clinicas em Recife - PE, translado realizado no dia 10/05, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001387 | 14/05/2013 | 1221.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de diversos materiais destinado a reparacao dos predios vinculados a secretaria de Infra-Estrutra deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2013 | 603.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua junto a secretaria de Infra-estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua, junto a secretaria de cultura, esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2013 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referencia ao debito autorizado na conta corrente 7833-6, em favor da uniao, referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referencia do debito autorizado na conta corrente 7833-6, em favor da uniao, referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2013 | 471.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referencia ao debito autorizado na conta corrente 7833-6, em favor da uniao, referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua, junto a secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/05/2013 | 1300.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de nota fiscal referente a locacao de tendas para eventos da secretaria de Acao Social em comemoracao ao dias das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001386 | 14/05/2013 | 2376.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para manutecao do predio da secretaria de Acao social conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2013 | 243.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para cofeccoa de uniforme para o PETI no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2013 | 162.15 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscala de material para festividades do dias das maes da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/05/2013 | 476.33 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais alimenticios, destinado ao evendo do dia das maes, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/05/2013 | 1125.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de fornecimento de 500 passagens dos funcionarios prestadores de servicos da Secretaria de Assistencia Social com destino Campina grande a Lagoa Seca no mes de Abril e comeco deMaio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001416 | 15/05/2013 | 2534.54 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleo diesel BS500 e gasolina aditiva, para; 1 FIAT UNO MILLER FIRE PLACA NPX 1099 / 1 FIAT DUCATO PLACA MOQ3076 / e 3 MOTOS KS 150 PLACA NQC5945, da secretaria de acao social deste municipio.Referente ao mes de abril de 2013, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2013 | 250.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referentea servico prestado de consertos de pia, divisorias de madeirase colocacao de portas no predio do PROJOVEM no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2013 | 115.00 | 00001062082842 | OSCAR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, para aquisicao de material de construcao por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2013 | 200.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2013 | 160.59 | 00008205754454 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de agua, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2013 | 92.00 | 00009792549498 | PAULO SERGIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a material de construcao, porser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta emanexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2013 | 72.00 | 00002113225476 | INACIA TEOFILODA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2013 | 96.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2013 | 72.00 | 00069082359472 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2013 | 70.03 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de agua,por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2013 | 123.26 | 00004306245730 | ADALBELANIA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2013 | 107.87 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de agua por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2013 | 22.54 | 00060754052753 | DAMIAO FRANCISCO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de agua,por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2013 | 103.88 | 00008088028442 | JULIANA DE OLIVEIRA M.SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajudado Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2013 | 65.66 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia,por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2013 | 69.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2013 | 100.00 | 00095143734487 | MARIA RITA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a ajuda de aluguel de casa,por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2013 | 200.00 | 00007897258432 | CLAUDIA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de bota ortopedica, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2013 | 92.26 | 00001610698436 | ROSEANE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2013 | 40.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2013 | 33.00 | 00098185330468 | EDILSON AMORIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/05/2013 | 34.00 | 00008567756499 | GERLANE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira, para aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2013 | 94.20 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001454 | 15/05/2013 | 50.00 | 12009410000182 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de material para confeccao de uma faixa em tecido com serigrafia no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2013 | 60.55 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001418 | 15/05/2013 | 2139.06 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gasolina aditiva destinado a 1 PRISMA PLACA OFA5699 ANO 2011-2012, referente ao mes de abril de 2013, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2013 | 120.00 | 00099237342420 | ADRIANA MARIA FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com finalidade: a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, Joao Pessoa/PB, nos dias 23,30/04, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2013 | 15579.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de abril,folha do Gab do Prefeito, Sec. de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura, Acao Social, recursosdo FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2013 | 210.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referentea divulgacao em carro de som no dia 10/05/2013 no dias das maes realizada no Ginasio O Santinao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001410 | 15/05/2013 | 6314.00 | 00056998120400 | EDVALDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a distribuicao de agua atraves de carro pipa, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001411 | 15/05/2013 | 3500.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de distribuicao de agua atraves de carro pipa, para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001412 | 15/05/2013 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de distribuicao de agua atraves de carro pipa, para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0001420 | 15/05/2013 | 7293.99 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleo diesel BS500 e gasolina aditiva para; 7 tratores, 3 motos e 1 motoniveladora, referente ao mes de abril de 2013, junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001417 | 15/05/2013 | 5554.15 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleo diesel BS500, destinado a 3 TRATORES AGRICOLA ANO 2002 MARCA MASSEY FERGUSON 275/ 1 RETRO ESCAVADEIRA ANO 2012 MARCA RONDON DIESEL/ 2 TRATORES ANO 2013, referente ao mes de abril de 2013, junto a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/05/2013 | 2182.52 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de exames realizados em pacientes carentes, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2013 | 480.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame de toxoplasmose do liquido aminiotico conforme consta em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001415 | 15/05/2013 | 11970.89 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gasolina aditivada para os carros da secretaria de saude deste municipio. 1 FIAT UNO MILLER FIRE PLACA MND8301/2 FIAT UNO MILLER FIRE PLACA MNB3251/ 3 FIAT UNO MILLER FIRE PLACA MNB 3281/ 4 FIAT UNO MILLER FIRE PLACA MOR9634, referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2013 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 meia diaria, com finalidade de levar a paciente Roberta da Silva Carvalho, para realizar tratamento AUDITIVO no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB, no dia 13/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2013 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 meia diaria, com a finalidade de pegar o paciente Vital Posse da Siva, que obteve alta hospitalar apos amputacao de membro inferior no Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, no dia 13/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de levar a paciente Giselda de Andrade Araujo, para realizar tratamento de saude na Clinica de Dr. Alexandre Machado - Cirurgia da Coluna e Ortopedia emRecife- PE, no dia 14/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2013 | 70.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de represetar o Prefeito Sr. Jose Tadeu Sales de Luna no recebimento de Kit de informatica na Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa - PB, no dia 14/04 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2013 | 9303.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de ABRIL,Sec. de Saude e Vigilancia Sanitaria, recursos FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2013 | 870.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de ABRIL,folha do C.V.A.M.S., recursos BLGVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2013 | 2412.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de ABRIL,folha do CAPS, recursos do BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2013 | 2683.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de ABRIL,folha do HOSPITAL MUNICIPAL,recursos do BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/05/2013 | 5886.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de ABRIL,folha dos Agentes Comunitarios de Saude, recursos do SUS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/05/2013 | 8503.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de ABRIL,folhas de GSF-ESF, GSF-SB, NASF, recuros do BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0001419 | 15/05/2013 | 15441.07 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleo diesel BS500 e gasolina aditiva para onibus escolares de 01 moto, junto a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2013 | 17195.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de ABRIL,folha do FUNDEB 40 %, recursos do FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2013 | 866.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de ABRIL,folha do FUNDEB EJA 60%, recursos do FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/05/2013 | 48744.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de ABRIL,folha do FUNDEB 60 %, recursos do FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/05/2013 | 1649.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de ABRIL,folha da Educacao MDE, recursos do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de emplacamentos do onibus de placa MOT-4705 no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2013 | 1420.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de bloqueio judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2013 | 334.40 | 02509705000164 | PORTAL IMPRESSAO DIGITAL - CAUSANDO GRANDES IMPRESSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 01 banner medindo (1,40 X 2,20) e 01 faixa medindo (3,00 X 1,00), para a divulgacao do evento promovido pelo Projeto Rio Mamanguape, com apoio da prefeitura municipal de lagoa seca/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2013 | 2210.00 | 14833648000153 | ADRIANA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica do grupo evidence na festa das maes, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CAPS, referente ao mes de abril de 2013, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2013 | 39.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Vigilancia Epimidiologica junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua, do PSF do monte alegre, junto a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2013 | 70.00 | 00092776558449 | ADELAIDE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de participar da III semana Estadual da Luta Antimaniconial em Joao Pessoa - PB, no dia 14/05, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2013 | 60.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de participar da Reuniao do Pacto Social de Lagoa Seca em Joao Pessoa - PB, no dia 03/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/05/2013 | 60.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar o Secretario de Saude Sr. Damiao Calafange para participar do Forum Paraibano de Gestao em Saude no Hotel Tambau em Joao Pessoa - PB, no dia 07/05 conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2013 | 60.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar a Coordenadora do CPAS Sra. Adelaide Chaves do Nascimento para participar da III semana Estadual da Luta Antimaniconial em Joao Pessoa - PB, nodia 14/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001465 | 16/05/2013 | 1102.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico do fornecimento de refeicoes, conforme consta em nota fiscal. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2013 | 715.50 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 335 auteticacoes, 1 reconhecimento de firma e 1 procuracao com fins economicos no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2013 | 800.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de oficineira, lotada no Projovem, vinculado a secretaria de acao social deste municipio. Referente a abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2013 | 161.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, dos predios do: PETI E DO CONSELHO TUTELAR, referente ao meses de abril e maio, junto a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/05/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 20/05 em Joao Pessoa - PB, conforme constaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2013 | 3000.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fornecimento de uma combinacao ou de um pacote de servicos administrativos de rotina para o gabinete do prefeito, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/05/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do CAPS junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/05/2013 | 121.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do posto Manoel Jacome deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2013 | 176.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/05/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXIO, do predio da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2013 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias com finalidade de transportar profissionais da Academia Korpus para o evento Mexe Lagoa Seca , transportar equipamentos de som utlizados na festa comemorativa do diadas maes, no transito Lagoa Seca - Campina Grande - Sitio Pai Domingos, auxiliando na sessao itinerante realziada pela camara municipal de vereadores de Lagoa Seca na comunidade pai Domingos, nos dias 05,12,19/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/05/2013 | 5.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2013 | 98.58 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para manutecao do onibus escolar no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2013 | 135.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal no fornecimento de 1 banner e 1 faixa polieteno pra a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/05/2013 | 300.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal na fabricacao de uma placa 710x33 cm em lona metalons galvanizado para a secretarai de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2013 | 90.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 3 diarias, com finalidade de particiar da Formacao de Orientadores de estudos do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC no periodo de 22 a 24 de maio em CampinaGrande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2013 | 500.00 | 00005988922490 | FERNANDA MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao (ajuda financeira) de uma amniocentese guiada por ultrassonografia, destinado a pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2013 | 693.70 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos, destinado ao hospital municipal Ana Maria Coutinho Ramalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema de folha de pagamento, IPTU, referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2013 | 0.07 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2013 | 1513.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relaivo a retencao do PASEP no mes de maio da conta no 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em favor da UBAN efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2013 | 150.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serivco de fornecimento de bolos para o lanche daabertura das atividades do Projovem no dia 06/05/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/05/2013 | 7.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica da moradia de pessoa carente assistida pela secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/05/2013 | 53.02 | 00002656806461 | ESMERALDA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/05/2013 | 55.55 | 00007057052421 | MARILDA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/05/2013 | 100.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/05/2013 | 65.21 | 00004736140496 | MARILIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/05/2013 | 90.00 | 00006227440469 | MARIA EDITE DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a material de construcao, porser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/05/2013 | 100.00 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/05/2013 | 58.00 | 00072698764449 | MARIA AUTA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de 2a via do registro de casamento, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/05/2013 | 81.84 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2013 | 100.00 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel, porser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2013 | 120.02 | 00006524310462 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de agua e luz, por ser pessoa de baixa renda,na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2013 | 85.05 | 00006236505411 | MARIA BETHANIA OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de agua e luz, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2013 | 113.64 | 00002423461461 | SERGIO RENATO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2013 | 207.00 | 00002455484408 | MARIA JOSE ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a material de construcao, porser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/05/2013 | 40.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de botijao de gas, por ser pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade daajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2013 | 35.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/05/2013 | 107.46 | 00097715433420 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/05/2013 | 200.00 | 00001835444474 | MARIA DA GUIA ALVES AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de viagem, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2013 | 59.89 | 00007203924467 | ROSICLEIDE DE MELO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia e de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2013 | 35.25 | 00001447023471 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2013 | 31.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone da Embratel, da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da FAMUP, referente 05/2013, atravez de debito automatico efetuado na c/c 7.833-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2013 | 201.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da delagacia, juntosecretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/05/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, nesta data, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0001505 | 21/05/2013 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades basicas do programa saude da familia, junto a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/05/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar o paciente Jose Martins Neto, para realizar tratamento de saude cardiologica no PROCAPE em recife-PE, no dia 17/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/05/2013 | 700.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de; conserto de bueira corte de arilho grade de bueira. Junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/05/2013 | 80.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de acompanhar o representante do municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, nesta data conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/05/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de acompanhar o representante do municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, nesta data, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/05/2013 | 640.00 | 10288557000123 | METARLUGICA BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de confeccao de paralamas para o trator agrale 4200 conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/05/2013 | 15.36 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para manutecao da frota de carros da secretaria de Agricultura no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/05/2013 | 800.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de participacao como conferencista da II conferencia municipal de educacao de Lagoa Seca, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/05/2013 | 800.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de participacao como conferencista da II conferencia municipal de educacao deste municipio. Realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/05/2013 | 800.00 | 00013253808491 | AUREA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da participacao como conferencista da II conferencia municipal de educacao deste municipio. Realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/05/2013 | 800.00 | 00054754054415 | JOSILDA DE FRANCA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da participacao como conferencista da II conferencia municipal de educacao deste municipio. Realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/05/2013 | 800.00 | 00026279649415 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da participacao como conferencista da II conferencia municipal de educacao deste municipio. Realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2013 | 60.00 | 00004193325458 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias, com finalidade de: buscar e levar, em Campina Grande, profissionais que trabalharam na Fesda do Dia das Maes no dia 12/05 e levar e buscar alunos da rede municipal deensino para visitar a biblioteca da UEPB NO DIA 18/05, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2013 | 90.00 | 00008213020430 | ADMILSON MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias com finalidade de: levar e buscar, em Campina Grande, profissionais que trabalharam na Festa do Dia das Maes no dia 12/05,levar e buscar alunos da rede municipal de ensino para os jogos Escolares em Campina Grande nos dia 11/05 e 18/05, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2013 | 60.00 | 00050419978453 | HERICSON CAVALCANTE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com finalidade de: buscar e levar, em Campina Grande, profissionais que trabalharam na Festa do Dia das Maes no dia 12/05, levar e buscar alunos da rede municipal de ensino para os jogos Escolares em Campina Grande no dia 18/05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2013 | 180.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 06 diarias, com finalidade de levar alunos da rede municipal de ensino para participar dos Jogos Escolares em Campina Grande nos dias: 26/04, 27/04, 11/05, 18/05. Buscar e levar,em Campina Grande, os profissionais responsaveis pelo evento Mexe Lagoa Seca no dia 12/05. Levar e buscar atletas representantes de Lagoa Seca em Campeonato de Jiu-Jitsu, na cidade de Bananeiras-PB, no dia 19/05, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2013 | 60.00 | 00000979698421 | DAGOBERTO APOLINARIO DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias, com finalidade de buscar e levar professores e alunos da rede municipal de ensino para atividades pedagogicas no Teatro Municipal Severino Cabral em Campina Grande, no dia 18/05. Levar e buscar professores da rede municipal de ensino para atividades extracurriculares no Teatro Rosil Cavalcante, no dia 19/05, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2013 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar a paciente Maria Luzia dos Santos para realizar tratamento de saudeespecializado (quimioterapia) no Hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa/PB no dia 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de: levar a paciente Lays Raquel Gertrudes Cardoso, para ser atendida no Centro de Reabilitacao na Fundacao Altino Ventura em Recife-PE, conformeconstaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2013 | 200.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST.DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de expediente para o material o hospital no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2013 | 200.00 | 00000876326408 | FRANCISCA FILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de 20 shorts para o grupo de danca do PETI (Programa de Erradiadores do Trabalho Infantil) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001543 | 23/05/2013 | 1258.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de fornecimento de 34 botijoes de gas para varios predios vinculados a secretaria de Acao Social deste municipioconforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/05/2013 | 90.00 | 00003174219485 | JOELMA DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1 diaria e 1/2, com finalidade de levar a Dir.de DPTO. da Acao Social para capacitacao CMAS, no dia 27/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2013 | 90.00 | 00005741813429 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria e 1/2, com finalidade de levar a Coordenadora do PETI para capacitacao CMAS, no dia 27/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0001542 | 23/05/2013 | 4588.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de fornecimento de 124 botijoes de gas para varios predios vinculados a secretaria de saude deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/05/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de: levar o paciente Jose Martins Neto para realizar tratamento de saude cardiologica no PROCAPE em Recife-PE no dia 24/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2013 | 66.30 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de aquisicao de medicacao solicitada pelo medico para o paciente Pedro da Silva Raposo no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2013 | 803.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de sacos de lixo, destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0001545 | 23/05/2013 | 7030.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forncimento de 190 botijoes de gas destinados a varios predios da secretaria de educacao deste municipio.Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2013 | 500.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carimbos junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2013 | 158.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2013 | 21.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade: Pacto Social em Joao Pessoa/PB, nesta data, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2013 | 15111.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,folha do Gab do Prefeito, Sec. de Administracao, Agricultura, Cultura, Financas, Infraestrutura, Acao Social, recursosdo FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2013 | 1709.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,folha da Educacao MDE, recursos do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2013 | 17268.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,folha do FUNDEB 40 %, recursos do FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2013 | 835.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,folha do FUNDEB 60%, recursos do FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2013 | 47060.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,folha do FUNDEB 60 %, recursos do FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2013 | 12317.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de iluminacao publica, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2013 | 12317.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de iluminacao publica, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2013 | 12317.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de iluminacao publica, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de repsentar no municipio de Lago Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 23/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituo de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 27/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2013 | 70.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de; participar da Oficina com gestores da Atencao Basica e as Gerencias Regionais de Saude com intuito de debater o Processo do PMAQ para o ano de 2013,no dia 16/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2013 | 70.00 | 00004259184407 | MARIA APARECIDA ARAUJO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de participar da Oficina com gestores da Atencao Basica e as Gerencias Regionais de Saude com intuito de debater o Processo do PMAQ para o ano de 2013,no dia 16/05 em Joao Pessoa, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2013 | 70.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de participar da Oficina com gestores da Atencao Basica e as Gerencias Regionais de saude com intuito de debater o Processo do PMAQ para o ano de 2013,no dia 16/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar a paciente Luisa Arlindo Alves Silva, para realizar tratamento de Braquiterapia no hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa - PB, no dia 20/05conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2013 | 60.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de levar a Coordenadora do CPAS Sra. Adelaide Chaves do Nascimento pra particpar da Reuniao Extraordinaria do grupo condutor da RAPS/PB em Joao Pessoa -PB, no dia 22/05 conforme consta anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de levar as pacientes Giselda de Andrade Araujo para realizar tratamento de saude na Clinica de Dr. Alexandre Machado - Cirurgia e Ortopedia e Flavia Correia de Lima, para marcar consulta no Hospital das Clinicas em Recife - PE, no dia 21/05 conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de pegar a paciente Lucicleide Santos Lima, para realizar tratamento de saude no Hospital Agamenon Magalhaes em Recife-PE, no dia 16/05 conforme constaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2013 | 35.00 | 00092776558449 | ADELAIDE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 (meia) diaria com finalidade de participar da Reuniao Extraordinaria do Grupo Condutor da RAPS/PB em Joao Pessoa - PB, no dia 22/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2013 | 9132.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,Sec. de Saude e Vigilancia Sanitaria, recursos FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2013 | 2308.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,folha do CAPS, recursos do BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2013 | 5886.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,folha dos Agentes Comunitarios de Saude, recursos do SUS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/05/2013 | 8724.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,folhas de GSF-ESF, GSF-SB, NASF, recuros do BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2013 | 870.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,folha do C.V.A.M.S., recursos BLGVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2013 | 2678.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Marco,folha do HOSPITAL MUNICIPAL,recursos do BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2013 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de desenvolvimento de pinturas em tecidos, feito pelos pacientes do CAPS, referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2013 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com finalidade de; levar a Coordenadora do Caps Sra. Adelaide Chaves do Nascimento para participar da reuniao grupo condutor da RAPS/SES em Joao Pessoa-PB, no dia 27/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/05/2013 | 325.00 | 00006642341430 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao neste valor, para realizacao deImunoestoquimica para Receptor de Estrogenio e receptor de Progesteronba, realizado no laboratorio F.Diniz. Por ser pessoa carente e necessitar da ajudado Poder Publico para suprir sua necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2013 | 534.20 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de: 01 uma bola topper e 04 quatro trofeus destinados a secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/05/2013 | 80.00 | 00018149669434 | PEDRO FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: encontro de Secretarios e Assessores municipais da Agricultura, no dia 28/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/05/2013 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de: encontro de Secretarios e Assessores municipais da Agricultura, em Joao Pessoa/PB, no dia 28/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2013 | 240.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias, com a finalidade de esta a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, nos dias 06,09,10,15,16,20,21,24/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/05/2013 | 90.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias, com finalidade de buscar e levar, em Campina Grande os profissionais que trabalharam na festa do dia das maes no dia 12/05. Buscar e levar professores e alunos da rede municipal de ensino para atividades pedagogicas no Museu Vivo da Ciencia, em Campina Grande no dia 18/05. Levar e buscar professores da rede municipal de ensino para atividades extracurriculares, no Parque da Crianca, em Campina Grande - PB, no dia 19/0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2013 | 107.89 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de registros de desmembramento (registro de imoveis, registros diversos) deste municipio. Referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, em Joao Pessoa-PB, nesta data, conforme consta emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2013 | 240.00 | 00004341288482 | CINTIA SUERDA C. CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias, com finalidade de: esta a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, nos dias 07,09,14,16,21,23,24,27 de abril, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/05/2013 | 9.76 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2013 | 145.95 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de hospedagem, da participal de Joelma de Araujo Alves na II capacitacao para conselhos de assitencia social,realizado nos dias 27 e 28 de maio de 2013, no hotel ouro branco na cidade de Joao Pessoa/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/05/2013 | 240.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com finalidade de esta a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, nos dias 06,08,10,13,15,17,20,22/05, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servicosde licenca de uso de locacao de sofware para a cidade Digital conforme contrato firmado com o secretario de Administracao em abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2013 | 2542.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, periodo de apuracao; 30/04/2013 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2013 | 61.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2013 | 3681.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 01/240 DO DEBITO PARCELADO JUNTO AO IPSER CONFORME LEI MUNICIPAL No 177/2013,VALORES CORRESPONDENTES A SEGURADOS PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de: representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 03/06 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com finalidade de: representar o Setor de Cadastro Rural da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no INCRA, no dia 29/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2013 | 80.00 | 00088470660420 | GEOVANETO VILAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE em Joao Pessoa/PB, nesta dataconforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2013 | 1400.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do salao de festa do auditorio Ipuarana,dia 02/05 reuniao dos professores com secretarios, dia 13/03 abertura da semana da agua e dia 21/05 conferencia de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2013 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com finalidade de: buscar e levar, em Remigio, um time de futsal deste municipio no dia 25/05 e 26/05 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2013 | 1800.00 | 00010980082439 | JOSE VICENTE RIBEIRO NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao neste valor, para realizacao Broncoscopia Flexivel, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir sua necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2013 | 316.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos predios da secretaria de saude; do SESST, do CAPS deste municipio, referentes ao mes de maiode 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2013 | 580.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de uma placa com metalons galvonizados para a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2013 | 420.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de 12 horas de carro de som referente ao projeto rio mamanguape e referente ao CAPS ao dia internacional manicomial | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2013 | 207.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do predio do SESST, referentes aos meses de marco e abril de 2013, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua, do predio do CAPS, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua, do predio do SESST, junto a secretaria de saude dete municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2013 | 45.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do PSF do Monte Alegre, junto a secretaria de saude deste municipio, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2013 | 33.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF, situado no Bela Vista I, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2013 | 11259.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude C.V.A.M.S. - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2013 | 50136.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Estatutarios no mes de maio de2013 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Saude CAPS - Comissionados no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2013 | 41559.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude CAPS - Estatutario no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2013 | 25885.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - Comissionados no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2013 | 15267.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - Prest. Servicos no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2013 | 100330.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2013 | 4331.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude da Virgilancia Sanitaria - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2013 | 47947.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Prest. Servicos no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2013 | 915.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude sendo Agentes Comunitarios de saude -Prest. Servicos no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2013 | 85308.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude sendo agentes Comunitarios De Saude - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude sendo a s Equipes do PSF - Comissionados no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2013 | 25371.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude sendo as Equipes do PSF - Prest. Servicos no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2013 | 102454.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude sendo as Equipes do PSF - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2013 | 62821.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude sendo as Equipes da Saiïde Bucal - Estatutarios no mes de maio de 2013 dets municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2013 | 16933.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de saude sendo as Equipes do N.A.S.F. no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2013 | 2645.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do municipio, ao fundo garantia-safra. Junto a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2013 | 10266.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agric. e Abastec.- Comissionados no mes de maio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2013 | 1860.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretria de Agric. e Abastec.- Prest.Serv.no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2013 | 8888.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Agric.e Abastecimento - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2013 | 9165.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - Comissionados no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2013 | 778.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria da Secretria de Cultura, Esporte e Turismo - Estat. no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2013 | 25.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da secretaria de infra-estrutura deste municipio, refentes ao mes de janeiro, abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2013 | 225.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua da secretaria de infra-estrutura, dos meses de; dezembro de 2012, janeiro, fevereiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da infra-estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2013 | 14844.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2013 | 4312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infra-Estrutura - Prest.Servicos no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2013 | 82025.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Infra-Estrutura - Estatutario no mes de maio de 2013 deste minucipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento da moto de placa MOM6076, da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento da moto de placa NQC8995, da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2013 | 845.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na melhoria de escolas da rede municipal de ensino, manutencao de pintura de 2 fogoes (01 de duas bocas e o outro de tres bocas para a escola EMEF Maria da Guia Ramos, e 01troca de borracha da geladeira para a EMEF Irmao Damiao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2013 | 18209.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores da secrtaria de Educacao - Comissionados no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2013 | 2169.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folaha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao - Prest.Servicos no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2013 | 20657.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores da secretaria de Educacao - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2013 | 74844.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria do Fundeb 40% - Prest. Servicos no mes de maio de 2013 deste municipio.- | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2013 | 180387.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria do Fundeb 40% - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2013 | 18718.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria do Fundeb 60% EI - prest. Serv no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2013 | 122269.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria do Fundeb 60% EI - Estatutarios no m~es de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2013 | 8899.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria do Fundeb 60% EF - comissionados no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2013 | 36549.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria do Fundeb 60% EF - Prest. Servicos no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2013 | 435707.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria do FUNDEB 60% - Estatutarios no mes de maio 2013 deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2013 | 14848.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educacao sendo do P.E.J.A. - Prest.Serv no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2013 | 7922.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento os servidores lotados no FUNDEB 60% E.J.A. - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001620 | 29/05/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos, administrativos, prestacao de contas de convenios e apoio no controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2013 | 14497.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotadaos na Secretaria de Administracao - Comissionados do mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2013 | 268.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de telefone OI FIXO, do predio da prefeitura municipal, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2013 | 41152.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao-Estatutarios do mes maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2013 | 180.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel referente a 18 dias do mes de abril de 2013, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2013 | 600.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de espaco para realizacao da 4o conferencia municipal da cidade de Lagoa Seca, realizado no dia 23/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2013 | 145.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, referente ao mes de setembro de 2011, conforme consta em fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2013 | 11510.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Financas -Comissionados no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2013 | 11545.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folaha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Financas - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento da moto de placa NQC9175, da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2013 | 9.76 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2013 | 4.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria (microfilme) debitado na c/c 500069-6, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2013 | 3425.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relaivo a retencao do PASEP no mes de maio da conta no 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2013 | 11744.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de maio de 2013 do gabinete do prefeito (comissionado) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2013 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos do mes de maio 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2013 | 409.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento das contas de energia eletrica do predio da secretaria de acao social, do peti e do conselho tutelar deste municipio, referentes a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2013 | 678.00 | 00009039564469 | ZUENYA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos benecificarios do programa Bolsa Familia da secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes demaio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008153920448 | MICHELE CRISTIANE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Bolsa Familia, vinculado a secretaria de acao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2013 | 678.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para recadastramento dos beneficiarios do programa Bolsa Familia da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2013 | 678.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo como entrevistadora para o programa Bolsa Familia, no recadastramento dos beneficiarios vinculado a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2013 | 678.00 | 00009669646405 | SUENIA MADALENA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do programa Bolsa Familia da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2013 | 678.00 | 00008693809407 | JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do programa Bolsa Familia, da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2013 | 678.00 | 00010019498462 | PATRICIA VIVIAN DEMETRIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Bolsa Familia da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2013 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instrutor de artes vinculado na secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2013 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instrutor de musica, vinculado a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2013 | 700.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de monitora brinquedoteca, vinculada a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2013 | 700.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instrutor de danca, vinculado na secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2013 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instrutor de natacao, vinculado a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2013 | 700.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instrutor de percussao do programa de erradicacao do trabalho infantil (PETI) da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da moradia da pessoa carente Lisangela Almeida de Vasconcelos, assistida pela secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar - Eletivos no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2013 | 11905.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Comissionados no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Prest. Servicos no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2013 | 28069.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - Estatutarios no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na secretaria de Acao Social - a disposicao no mes de maio de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento da moto de placa NQC5945, da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2013 | 800.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de oficineira, lotada no ProJovem, vinculado a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2013 | 800.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Educadora Social, lotada no ProJovem, junto a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2013 | 800.00 | 00007814171474 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Educadora Social, lotada no ProJovem, vinculada a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2013 | 700.00 | 00006675571486 | EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Instrutor de capoeira do ProJovem, vinculado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2013 | 1687.31 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias na conta do FUS incluindo os servicos bancarios para pagamento de folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2013 | 97.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da faturas de telefone OI FIXO, referente a exercicios anteriores, 2008 e 2009, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2013 | 1.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2013 | 85.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2013 | 600.00 | 00004961198420 | CLÁUDIO AMARO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de 01 portao galvanizado para a nova delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2013 | 200.00 | 00004961198420 | CLÁUDIO AMARO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de 02 grades de ferro para a creche Irmao Damiao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0001693 | 31/05/2013 | 5579.40 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleo diesel BS500 e gasolina aditivada para; onibus escolares, moto, jamper e kombi, junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2013 | 898.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do onibus escolar de placa OGA7200, da secretaria de educacao deste municipio.Referente ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 100722013 | 0001704 | 31/05/2013 | 52925.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de solucao integrada interativa de computador e projecao, denominada Computador Interativo e Solucao de Lousa Digital, para o atendimento das redes publicas de ensino dos Estados, Distrito Federal e Municipios e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de acordo com a legislacao especifica vigente, para atender ao Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) do Ministerio da Educacao,- 29 COMPUTADORES (Valor Unitario - R$ 1 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2013 | 99.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos automaticos de tarifas bancarias ocorridas na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2013 | 2799.00 | 00006147677411 | RENILDO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de horas de maquina prestados, de recuperacao de uma barreira da comunidade do alvinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2013 | 30.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2013 | 0.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua, do predio da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012013 | 0001694 | 31/05/2013 | 3566.46 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gasolina aditivada, para transportes da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2013 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com a finalidade (a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE) nos dias: 06,08,10,13,15,17,20,22,05 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2013 | 140.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cotovelo mf 90 par/jic, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001724 | 03/06/2013 | 19141.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de coleta e transporte de lixo domiciliar, de residuos volumosos (entulhos, restos de construcao e animais de pequeno porte), coleta de poda de arvores, neste municipio, referente aomes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001727 | 03/06/2013 | 10490.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de materiais de construcao tais como: (tijolo, brita, tubos, telha, forra de porta mista, ripa), destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 04/06 em Joao Pessoa/PB conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001722 | 03/06/2013 | 7951.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de revisao em varios veiculos da secretaria de educacao, veiculos de placa:(KOMBI) OEV4089, (ONIBUS) OFC1419, (JAMPER) NQI0249, (KOMBI) NPW4139, (ONIBUS) NPX4853, (ONIBUS) MMR7018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001725 | 03/06/2013 | 61842.40 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados no transporte de alunos do ensino funadamental da zona rural para zona urbana e vice versa no periodo de 02/05 a 31/05 de 2013 conforme contrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2013 | 330.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos servicos prestados na confeccao de um Estandarte para escola Irmao Damiao Clemente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0001726 | 03/06/2013 | 9194.37 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basicadeste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2013 | 150.00 | 08977393000108 | CONSERTE-SERV.DE MANUT.EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico referente a manutecao do Eletrocardiografo do Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0001731 | 03/06/2013 | 9592.38 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material medico hospitalar destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagameno de diaria para levar a paciente Luiza Arlindo Alves Silva para realizar tratamento de Braquiterapia no hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2013 | 35.00 | 00092776558449 | ADELAIDE CHAVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para participar da Reuniao do Grupo Condutor da RAPS/PB na CIB/SES em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, com finalidade de levar a paciente Danielle Correia de Lima para atendimento no Hospital das Clinicas em Recife, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2013 | 693.70 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos, destinado ao hospital municipal Ana Maria Coutinho Ramalho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2013 | 263.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de (bico trader, linha nyon e ziper), para a secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2013 | 1681.10 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de tecidos destinados a secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2013 | 1290.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP.ELETRO.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de instrumentos musicais tais como: flautas,estantes partitura, pandeiros, berimbais, destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2013 | 275.08 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de fitas, tecidos, agulha, destinado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2013 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao referente ao mes de Janeiro de 2013, conforme comprovante de anexo. Moradia do Senhor Lindosvaldo Ferreira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2013 | 700.00 | 00001607097419 | ALLAN KARDSON NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instrutor de percussao, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel da moradia do Senhor Manoel Quirino, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001736 | 03/06/2013 | 8557.59 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de limpeza para a secretaria de Acao Social no mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2013 | 800.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Educadora Social, lotada no ProJovem da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2013 | 800.00 | 00007814171474 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Educadora Social, lotada no ProJovem, vinculada a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2013 | 700.00 | 00006675571486 | EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Instrutor de Capoeira do proJovem, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2013 | 476.33 | 03334921000189 | IDEAL SUPERMERCADO -BRITO & BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais alimenticios, destinado ao evendo do dia das maes, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2013 | 800.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de oficineira, lotada no ProJovem, vinculado a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/06/2013 | 700.00 | 00009939823444 | ARTHUR FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de oficineiro de musica do Projovem Vinculado a secretaria de Acao Social no mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2013 | 95.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/06/2013 | 500.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente ao aluguel do salao paroquial sendo utilizado para a secretaria de acao social para o recadastramento do bolsa familiar nos dias 03 a 27 de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2013 | 367.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do hospital municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001758 | 04/06/2013 | 8400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneus, destinados a varios veciculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001755 | 04/06/2013 | 18612.30 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de transportes escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca referente ao mes de maio de 2013,periodo de 01/05 a 31/05de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001757 | 04/06/2013 | 4300.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneus, destinados a varios veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/06/2013 | 1056.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo Onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao aviso de licitacoes ocorridos no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao de aviso de licitacoes ocorridos no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Judicial (Indenizacao Vitalicia), Processo No92.02591-7, tramitado no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Judicial (Indenizacao Vitalicia), Processo No92.02591-7, tramitado no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2013 | 154.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da junta militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2013 | 32.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados pelos correios e telegrafos, junto a secretaria de administracao deste municipio. Referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito M unicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/06/2013 | 54.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio de departamento de transito, junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0001756 | 04/06/2013 | 5000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de pneus, destinado ao veiculo patrol, da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao de aviso de licitacoes ocorridos durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/06/2013 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2013 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico referente a coleta, trnsporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2013 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2013 | 706.23 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMININOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de utensilios de cozinha destinado ao CRAS, junto a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/06/2013 | 30.46 | 00009606079430 | JOSINETE NOGUEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/06/2013 | 83.36 | 00001614268401 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/06/2013 | 72.88 | 00004306245730 | ADALBELANIA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de conta d agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/06/2013 | 61.53 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica e aquisicao de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/06/2013 | 40.00 | 00005055381485 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/06/2013 | 100.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de material de costrucao (tijolo). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/06/2013 | 140.00 | 00099666030420 | ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de um botijao de gas completo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2013 | 40.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, de aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/06/2013 | 200.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para internamento na fazenda do sol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/06/2013 | 103.97 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/06/2013 | 40.10 | 00001587551462 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/06/2013 | 134.72 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de conta d agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/06/2013 | 150.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/06/2013 | 200.00 | 00005691413708 | MARIA GRACIETE SILVA DAMASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de 500 tijolos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/06/2013 | 35.00 | 00011156954444 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/06/2013 | 35.00 | 00007829835454 | SUZIANE AGOSTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/06/2013 | 100.00 | 00006240231410 | IRACEMA LUZIA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, ajuda para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/06/2013 | 39.74 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de agua e luz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2013 | 140.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de um botijao de gas completo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2013 | 93.14 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS -QUEIROZ ARAUJO & CIA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de tecido para a fabricacao de fardamento para a secretaria de Acao Social deste municipio no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/06/2013 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Floriano para Campina Grande eda e volta no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001773 | 06/06/2013 | 692.82 | 00002581742429 | JOSE WENDEL DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes do sitio Campinote para a cidade de Campina Grande referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001774 | 06/06/2013 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes do Sitio Covao para Campina Grande ida e volta no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001775 | 06/06/2013 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes do sitio Gruta Funda para a cidade de Campina Grande ida e vinda no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001776 | 06/06/2013 | 760.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes do sitio Almeida para a cidade de Campina Grande ida e volta durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001777 | 06/06/2013 | 624.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Imbauba para a cidade de Campina Grande ida e volta durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001778 | 06/06/2013 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Quice para a cidade de Campina Grande ida e vinda durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001779 | 06/06/2013 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo da Vila Ipuarana com destino a cidade de Campina Grnade ida e volta durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/06/2013 | 575.20 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal com o transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Pai Domingos com destino a cidade de Campina Grande ida e volta no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/06/2013 | 636.80 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Gravata para a cidade de Campina Grande cim ida e vinda durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001783 | 06/06/2013 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Oiti para cidade de Campina grande com ida e vinda no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001784 | 06/06/2013 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Retiro para a cidade de Campina Grande com ida e volta no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001785 | 06/06/2013 | 559.20 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo da Vila Florestal para a cidade de Campina Grande com ida e volta no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001786 | 06/06/2013 | 560.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doente partindo do sitio manguape para a cidade de Campina Grande com ida e vinda no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001787 | 06/06/2013 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partido do Sitio Cana com destino a cidade de Campina Grande com ida e vinda durante o mes de maio de2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001788 | 06/06/2013 | 304.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo sitio Cumbe para a cidade de Campina Grande com ida e vinda no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001789 | 06/06/2013 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Ezequias Trajano com destino a cidade de Campina Grande com ida e vinda no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001790 | 06/06/2013 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Tabuleiro para a cidade de Campina Grande com ida e vinda no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001791 | 06/06/2013 | 619.20 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Mineiro para a cidade de Campina Grande com ida e volta dutarne o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001792 | 06/06/2013 | 620.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Boa Vista para a cidade de Campina Grande com ida e vinda no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001793 | 06/06/2013 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Amaragi comdestino a cidade de Campina Grande com ida e volta no mes de maio 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2013 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com finalidade de levar as pacientes MARIA LUZIA DOS SANTOS para receber tratamento de saude especializado (quimioterapia) no Hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa - PB e LUCIENE BARBOSA DE OLIVEIRA para realizar consulta medica no Hospital em Recife - PE conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2013 | 40.00 | 00004384487401 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1 diaria para a participacao da reuniao no auditorio do 3a GRS e Equipe da secretaria de saude para o Cronograma de Exercicio das Acoes de controle a dengue. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2013 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Jenipapo com destino a cidade Campina Grande de ida e volta no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2013 | 924.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Juca para Campina Grande eda e volta no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/06/2013 | 544.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Araticum ate Lagoa Seca, indo ate Campina Grande ida e volta relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/06/2013 | 1705.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de manutencao em varios ar-condicionados junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2013 | 120.00 | 00071461094453 | JOSE TADEU SALES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com finalidade de participar da audiencia no Palacio da Redencao no dia 07/06 em Joao Pessoa/PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2013 | 80.00 | 00008473698460 | RASAC BARBOSA SILVA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com finalidade de participar da audiencia no Palacio da redencao no dia 07/06 em Joao Pessoa/PB conforme consta anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001834 | 07/06/2013 | 458.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recarga de tonner e de catuchos jato de tinta para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/06/2013 | 6.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone TIM, da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/06/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca de Policia Cientifica - carteiras de identidade no dia 10/06, em Joao Pessoa conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001824 | 07/06/2013 | 8301.58 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao dos veiculos da educacao de placas: MMR7018 (onibus scania), NPX4853 (onibus), NPW4139 (kombi) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001825 | 07/06/2013 | 5509.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto da aquisicao de portas e de tubo pvc esgoto, destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001828 | 07/06/2013 | 10229.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de; alavancas, meio fio, paralelepipedos, pedras rachao gramatica, picaretas estreitas, destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2013 | 90.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: a disposicao da Secretaria de Acao Social para viagem a cidade de Patos/ PB no dia 11/06 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/06/2013 | 90.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: a disposicao da Secretaria de Acao Social para viagem a cidade e Patos/PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001827 | 07/06/2013 | 4613.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carros de mao, pas de bico e tubos pvc esgosto, destinados a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/06/2013 | 960.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 240 medalhas do evento esportivo instigacao de Jiu-Jitsu, junto a secretaria de cultura e esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001822 | 07/06/2013 | 3254.35 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de pecas para manutencao dos veiculos de placa MOR9634 e MNB3251, ambos fiat uno mille fire, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001826 | 07/06/2013 | 800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de revisao do motor, do veiculo fiat de placa: MNB3251, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001829 | 07/06/2013 | 5656.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como: forros de pvc, tubos pvc esgosto, varas ferro 1/2 e 3/8, destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001830 | 07/06/2013 | 1900.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta, para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001831 | 07/06/2013 | 1280.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recarda de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/06/2013 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar o Paciente Edvaldo Basilio da Costa para realizar tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001832 | 07/06/2013 | 7750.28 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico funeral e translado com o veiculo funerario no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001833 | 07/06/2013 | 2850.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recarda de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/06/2013 | 363.33 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMININOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de utesilios de cozinha, destinados ao ProJovem, junto a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/06/2013 | 280.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de divulgacao do Bolsa Familia, 8 horas de carro som, junto a secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2013 | 316.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de passagens para pessoas carentes para a locomocao das mesma para campina Grande para consultas medicas durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2013 | 350.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel referente a moradia do Sr Lindosvaldo Ferreira da Silva referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de imovel referente ao mes de maio de 2013, destinado ao funcionamento do predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2013 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel da moradia da Sra Lizangela Almeida de Vasconcelos referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel da moradia da Sra Marta Lucia de Almeida referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, moradia do Senhor MANOEL QUIRINO, por ser pessoa carente, assistido pela Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2013 | 1550.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel do predio do PETI nucleo I referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2013 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, destinado ao funcionamento co Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2013 | 175.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de 5 horas de carro de som, na divulgacao da vacina intantil, referente ao mes de maio de 2013, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0001844 | 10/06/2013 | 16402.30 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais farmacologicos, destinados ao posto de saude Manoel Jacome deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2013 | 8990.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com recursos dos FUS, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2013 | 82.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia ambiental, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Referente a maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2013 | 5028.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativos ao pagamento da folha dos servidores Efetivos, pagos com o recursos do BLMAC, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2013 | 5886.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativos ao pagamento da folha dos servidores Efetivos, pagos com o recursos do BLATB, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2013 | 8511.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativos ao pagamento da folha dos servidores Efetivos, pagos com o recursos do BLATB, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2013 | 1005.19 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag, descontada na conta corrente 7897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a pagamento de locacao de imovel do predio do PSF do Monte Alegre, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, do predio da Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, destinado ao funcionamento do CAPS, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2013 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel do predio do SESST referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, destinado ao funcionamento do predio da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2013 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel do predio do PSF do do bairro do Bela Vista referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2013 | 700.00 | 00028177258400 | REGINALDO DOS ANJOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, destinado ao funcionamento do predio da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel do predio da Oficina de Artesanato referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2013 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel do predio da Secretaria de Agicultura referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001846 | 10/06/2013 | 4500.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de areia lavada e massame, destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2013 | 610.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de revisao de instalacao de carros da frota municipal, junto ao Departamento de Transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel do predio do anexo da Infra-Estrutura referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, destinado ao funcionamento do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/06/2013 | 595.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao do campeonato de Jiu Jitsu (12 horas de carro de som) e do campeonato de atletismo (5 horas de carro de som), junto a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/06/2013 | 17269.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na secretaria de educacao - FUNDEB 60% (EF, EI ,EJA) e 40% pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de maio de 2013, de acordo com detalhamento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/06/2013 | 47976.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na secretaria de educacao - FUNDEB 60% (EF, EI ,EJA) e 40% pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de maio de 2013, de acordo com detalhamento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2013 | 850.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a contribuicao patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos lotados na secretaria de educacao - FUNDEB 60% (EF, EI ,EJA) e 40% pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de maio de 2013, de acordo com detalhamento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2013 | 4379.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e gruposescolares deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2013 | 1637.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativos ao pagamento da folha dos servidores Efetivos, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta corrente 10.920-7,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel do predio da Secretaria de Educacao referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel do predio da Merenda Escolar referente ao mes de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2013 | 6344.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP do periodo de apuracao 10/06/2013 debitado na conta no 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2013 | 0.27 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP do periodo de apuracao 10/06/2013 na conta 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2013 | 2474.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag, debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2013 | 595.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6, relativo ao INSS-PARC-ADM, descontada na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2013 | 201.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2013 | 188.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da junta militar, referentes aos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debido autorizado na conta corrente 500069-6, relativo a contribuicao em favor da CNM, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2013 | 15186.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativos ao pagamento da folha dos servidores Efetivos, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2013 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, destinado ao funcionamento do posto dos correios do Alvinho, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2013 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, destinado ao funcionamento da junta militar, Incra e carteira de identidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2013 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, destinado ao funcionamento da Junta Militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2013 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a locacao de imovel do predio da Delegacia referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2013 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, destinado ao funcionamento da agencia dos correios da Cha do Marinho, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2013 | 3233.50 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimentode alimentacoes para os funcionarios da Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/06/2013 | 502.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio edificio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. Referente a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto do predio da sede da Prefeitura deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001915 | 11/06/2013 | 2966.70 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada destinado ao prisma de placa OFA5699, da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/06/2013 | 90.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobranca de contas referentes a novembro e dezembro de 2012, marco e maio de 2013, do predio da delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao de aviso de licitacoes ocorridas no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2013 | 320.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001902 | 11/06/2013 | 1575.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico da realizacao da capacitacao continuada dos professores e coordenadores da educacao de jovens e adultos - EJA - realizado no dia 29 de maio do corrente ano, com um total de 36 participantes e 08 horas-aula ministradas. Estando incluso todo o material necessario para a realizacao do evento (apostilas, lanches e outros) conforme consta em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001904 | 11/06/2013 | 27845.32 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel e gasolina aditiva, destinadosaos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas: (MOQ5013 - Moto), (MMR7018 - Onibus Scania), (MOT4505 - Onibus Wolkswagen), (NQE1537 - Onibus Wolkswagen), (NPX4853 - Onibus Wolkswagen), (OEV4089 - Kombi), (OFC1499 - Micro-onibus) deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/06/2013 | 1438.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto de varios predios lotados na secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001912 | 11/06/2013 | 1575.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da realizacao da capacitacao continuada dos professores e coordenadores da educacao de jovens e adultos - EJA - realizacao no dia 07 de junho de 2013, com um total de 36 participantes e 08 horas-aula ministradas. Estando incluso todo o material necessario para a realizacao do evento (apostilas, lanches, e outros) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001918 | 11/06/2013 | 22060.45 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de construcao para manutencao da;Escola Alzira Coutinho, Escola Irmao Damiao e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/06/2013 | 616.00 | 00259709000106 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes para os alunos da Escola IrmaoDamiao,no restaurante no dia 16/05 na cidade de Areia PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/06/2013 | 1042.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da: bomba d agua, do mercado publico, do seinfra, lavanderia, cemiterio e da marcenaria deste municipio. Junto a secretaria de infra-estrutura deste municipio. Refentes a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001905 | 11/06/2013 | 8936.05 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel destinado a veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, veiculos de placa: (Moto - NQC8995), (Moto - MOM6076), (Trator Agrale ano1998 marca Agrale Diesel), (Trator - D.4.E, ano 1989 marca Caterpillar Diesel) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/06/2013 | 603.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto de varios predios lotados na secretaria de Infra-Estrutura deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001906 | 11/06/2013 | 10865.02 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel destinado a veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio,03 tratores agricola ano 2002 marca massey ferguson 275, 01 retro escavadeira ano 2012, marca randon, 02 tratores ano 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/06/2013 | 374.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos predios junto a secretaria de cultura deste municipio (estadio o carneirao e do ginasio esportivo) referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgosto do Ginasio Municipial e do Estadio deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001896 | 11/06/2013 | 3054.50 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como: cimento, compensado, basculate, tubos, torneira, caixa d agua, tijogo, destinados asecretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/06/2013 | 1336.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos predios dos PSF s, do hospital municipal e do posto de saude Manoel Jacome deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2013 | 682.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto do Hospital Municipal deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/06/2013 | 527.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgosto de varios predios lotados na secretaria de saude deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001914 | 11/06/2013 | 10186.61 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio, veiculos de placa; (MNB3251 fiat uno), (MNB3281 fiat uno), (MOR9634 fiat uno), (MOR9564 fiat uno), (MOQ2694 ambulancia saveiro), (NQI5748 ambulancia fiorina), (MNJ7417 moto), (MOS5398 moto), (OFA5719 prisma) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001917 | 11/06/2013 | 1200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de revisao da suspensao, do sistema de lubrificacao, do sistema de aprefecimento e solda, do veiculo prisma de placa OFA5709, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/06/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com finalidade de levar a paciente VALDILENE NASCIMENTO SILVA, para consulta, revisao e acompanhamento medico no Hospital das Clinicas em Recife - PE, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/06/2013 | 197.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do cras e do centro de inclusao social, junto a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001916 | 11/06/2013 | 3352.53 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel destinado aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio, veiculos de placa; (NPX1099 fiat uno), (MOQ3076 fiat ducato), (NQC5945 moto ks) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001927 | 12/06/2013 | 960.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de veiculo locado, destinado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001935 | 12/06/2013 | 2244.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacoes para funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/06/2013 | 600.10 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao da moto de placa MOS5398, da secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001929 | 12/06/2013 | 4380.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de veiculo, destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2013 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao 01 diaria com finalidade de levar a paciente ADRIANA DOS SANTOS OLIVEIRA para realizar tratamento de ortopedico na AACD - Associacao de Assistencia a Crianca Deficiente em Recife - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001926 | 12/06/2013 | 1979.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de veiculo destinado a secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/06/2013 | 470.50 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao da moto de placa MOM6076, da secretaria de infra-estrutura deste municipio. Referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001928 | 12/06/2013 | 3090.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de veiculo, destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/06/2013 | 623.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao de moto de placa NQC9175, junto a secretaria de financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2013 | 3681.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela no 02/240, do debito no valor de 883.625,42 negociado com este Instituto, conforme Lei Municipal no 177/2013 de 30 de abril de 2013, valores correspondentes a Segurados - Patronal eCusto Suplementar, pelo que passamos o presente recibo dando plena quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2013 | 57.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500069-6, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001925 | 12/06/2013 | 1050.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de veiculo, destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2013 | 42.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone embratel da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: resolucao de assuntos inerentes a PMLS na Secretaria de Articulacao e desenvolvimento do Estado, no dia 07/06 em Joao Pessoa, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico referente a servico de publicidade e propaganda referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico referente a servico de publicidade e propaganda referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2013 | 350.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de postagem e entregas de convites para a divulgacao do Sao Joao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2013 | 964.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de recuperacao de pneus da frota de veiculos da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2013 | 3712.00 | 00006204006410 | THIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de de alimentacao para varias secretarias da prefeitura municipal deste municipio durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2013 | 2000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico no Departamento Pessoal em gestao de RTs, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/06/2013 | 66.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cobranca de pendencias de janeiro de 2012, dezembro de 2012 e de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2013 | 23.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da delegacia, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/06/2013 | 9.41 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001947 | 13/06/2013 | 47000.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de camisas e shorts destinados a alunos entre 3 e 10 anos de idade, da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/06/2013 | 134.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, do predio da Secretaria de Educacao deste municipio. Referente a maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/06/2013 | 41.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, do predio da merenda escolar, referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola Anita Cabral, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2013 | 700.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de operador de trator agrale na coleta de entulho do municipio no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referente a marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Infra-Estrutura, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua, da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2013 | 14.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente a marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/06/2013 | 17.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2013 | 2200.00 | 00006963586462 | DANIEL ESTEVAO LEANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a arbitragem do 1o Campeonato de Futsal de Inverno de Lagoa Seca no mes maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/06/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de uma combinacao ou de um pacote de servicos administrativos de rotina destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/06/2013 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a colteta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/06/2013 | 14.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do PSF do Bela Vista. Referente a marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2013 | 136.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta OI FIXO, do predio do SESST, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122013 | 0001965 | 13/06/2013 | 3580.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de mobilia tais como; biro, armario em mdf fechado e semi-aberto, cadeira secretaria plastica, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004278095414 | RONNYELLY FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1 diaria para a participacao da reuniao no aiditorio do hospital de trauma de Campina Grande com a equipe da virgilancia Ambiental da 3a GRS e Equipe da secretaria de saude para oCronograma de Exercicio das Acoes de controle a dengue. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004384487401 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1 diaria para a participacao da reuniao no auditorio do hospital de Trauma de Campina Grande com a equipe da virgilancia Ambiental da 3a GRS e Equipe da secretaria de saude para oCronograma de Exercicio das Acoes de controle a dengue. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/06/2013 | 1410.34 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMININOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a material de consumo para os programas da Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/06/2013 | 96.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta OI FIXO do predio do concelho tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/06/2013 | 85.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do PETI, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/06/2013 | 82.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental sanitaria deste municipio. Referente a maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/06/2013 | 50.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, do PSF do bairro Monte Alegre, deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/06/2013 | 41.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do PSF do bairro Monte Alegre deste municipio, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/06/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Cultura, esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/06/2013 | 270.27 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de para o torneio realizado pela a secretaria de Cultura no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente a maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2013 | 53.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola M. Anita Cabral, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2013 | 1160.00 | 13095896000181 | RG COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal na compra de material esportivo para o campionato de futsal promovido pela secretaria de Cultura no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/06/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: representar o municipio de Lagoa Seca no instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 17/06 em Joao Pessoa/PB, conforme consta emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/06/2013 | 898.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do onibus escolar de placa: OGA7200, da secretaria de educacao deste municipio, referente a junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/06/2013 | 2000.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico do levantamento e desenho da planta baixa da Escola Irmao Damiao, junto a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada da conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/06/2013 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de prestacao de servico de diarios de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/06/2013 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de prestacao de servico de diarios de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/06/2013 | 107.89 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de registros de desmembramento (registro de imoveis, registros diversos) referente ao mes de junho de 2013, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/06/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: resolucao de assuntos inerentes a PMLS na Secretaria de Articulacao e desenvolvimento do Estado, no dia 17/06 em Joao Pessoa, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/06/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 18/06 em Joao Pessoa, conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: representar o Setor de Cadastro Rural da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no INCRA, no dia 17/06 em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2013 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria a Prefeitura de Lagoa Seca - PB durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/06/2013 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria, com finalidade de levar a paciente Kethylly Manyelly para avaliacao cirurgica ortopedica no Hospital Municipal Santa Isabel em Joao Pessoa - PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2013 | 1125.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal no fornecimento de 500 passagens com destino a Campina Grande a Lagoa Seca de pessoal carentes no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0001981 | 17/06/2013 | 10906.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de equipamentos de processamento de dados, destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/06/2013 | 1540.00 | 00004896402499 | LOREDANA RAQUEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto e costura das vestimentas das criancas do PETI para as festividades do Sao Joao | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/06/2013 | 160.00 | 00006496700435 | ROMULO GONCALVES DE MOURA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diarias de hospedagem no periodo de 18 e 19 de junho de 2013 das funcionarias lotadas na secretaria de Acao Social para o treinamento conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2013 | 148.45 | 12926172000170 | JPA HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a despesa com hospedagem paraAuderina Alves Macedo Silva para participar do I Forum Paraibano de Gestores da Assistencia Social nos dias 18 e 19 de junho deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado debitado na conta corrente 7833-6, referente a contribuicao para o FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: resolucao de assuntos inerentes a PMLS na Secretaria de Articulacao e desenvolvimento do Estado, nesta data em Joao Pessoa/PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212013 | 0001997 | 18/06/2013 | 8760.00 | 00010721394485 | JORGE LUIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a contratacao de servicos de horas de trator de pneus com grade arado, para corte de terra e a roca nas regioes do sitio Almeida , Alvinho ,Varzea e Pai Domingos no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212013 | 0001998 | 18/06/2013 | 13490.00 | 00000075398435 | ADEILDO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a contratacao de servicos de horas de trator de pneus com grade para corte de terra e aracao nasregioes da zona rural deste municipio no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212013 | 0001999 | 18/06/2013 | 8400.00 | 00008160860447 | FELIPE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a contratacao de servicos de horas de trator de pneus com grade para corte de terra e aracao nas regioes da zona rural deste municipio no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212013 | 0002000 | 18/06/2013 | 8760.00 | 00001922128422 | ARALTO BONFIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a contratacao de servicos de horas de trator de pneus com grade para corte de terra e aracao nas regioes da zona ruraldeste municipio no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212013 | 0002001 | 18/06/2013 | 7000.00 | 00064526704415 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a contratacao de servicos de horas de trator de pneus com grade para corte de terra e aracao nas regioes da zona rural deste municipio no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212013 | 0002002 | 18/06/2013 | 6696.00 | 00009434380472 | MARTA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a contratacao de servicos de horas de trator de pneus com grade para corte de terra e aracao nas regioes da zona rural deste municipio no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/06/2013 | 1050.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados no Trator vinculado a secretaria de Infra-Estritura no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/06/2013 | 30.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de agua destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/06/2013 | 720.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de 01 bolo para 600 pessoas destinado a festa do dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/06/2013 | 18.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de cultura, esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2013 | 18.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/06/2013 | 80.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de agua, destinado a Secretara de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/06/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de publicacao das licitacoes do 04/06/2013 no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002010 | 19/06/2013 | 3200.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento da capacitacao continuada dos professores e coordenadores da educacao de jovens e adultos - EJA - competencia (19 de abril, 10 e 29 de maio, 07 de junho) com um total de36 participantes e 08 horas-aula ministradas para segmento. Estando incluso todo o material necesario para a realizacao do envento (apostilas, almocos, lanches e outros) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2013 | 49.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da merenda escolar, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2013 | 126.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/06/2013 | 491.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de agua, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2013 | 77.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CRAS, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/06/2013 | 22.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do Conselho Tutelar, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/06/2013 | 9.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2013 | 170.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de agua, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/06/2013 | 504.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a a confeccao de uma placa bandeja em metalon e lona imp. digital para o CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/06/2013 | 770.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da Ambulancia deste municipio, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/06/2013 | 105.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, do predio do CAPS junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/06/2013 | 58.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do Bela Vista, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/06/2013 | 60.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/06/2013 | 122.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/06/2013 | 9.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Ambiental deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/06/2013 | 9.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/06/2013 | 267.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma placa bandeja de emetalon e lona em imp. digital med 300x74cm para a Virgilancia Sanitaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/06/2013 | 955.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de agua destinado a Secretaria de Saude deste municipio e a varios predios a este secretaria vinculados. Conforme consta em notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002038 | 20/06/2013 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao, recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades basicas do programa saude familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1 diaria para levar o paciente para receber tratamento de saude no IMIP na cidade de Recife - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2013 | 5050.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude - HOSPITAL MUNICIPAL, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2013 | 8567.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Prestadores de Servicos e Comissionados, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2013 | 160.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2013 | 554.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude - G.S.F. EQUIPES COMISSIONADOS, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2013 | 4771.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Saude - G.S.F. EQUIPES Prestacao de Servicos, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do fiat de placa MOQ3076, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002031 | 20/06/2013 | 2731.54 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de expediente para as escolas do municipio de Lagoa Seca no mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002032 | 20/06/2013 | 5610.98 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a material de expediente pra as escolas do municipio de Lagoa Seca no mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002037 | 20/06/2013 | 12300.31 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de expediente para as escolas deste municipio no mes de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2013 | 3118.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao EJA, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2013 | 13428.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2013 | 13970.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2013 | 4251.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Prestadores de Servicos e Comissionados, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002034 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme consta em anexo firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2013 | 2277.06 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP do periodo de apuracao 20/06/2013 debitado na conta no 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/06/2013 | 0.29 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP do periodo de apuracao 20/06/2013 na conta 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002033 | 20/06/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002035 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de licenca de uso (locacao) de software - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC. Modalidade ASP(APPLICATION SERVICE PROVIDER),para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e atendimento a lei 12.527/12, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002039 | 20/06/2013 | 5672.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de impressos graficos - 2000 cartazes e 3000 panfletos, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2013 | 10517.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Administracao; e Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2013 | 3929.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2013 | 1901.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2013 | 2289.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2013 | 2417.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2013 | 781.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/06/2013 | 2707.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002040 | 20/06/2013 | 1385.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de impressos graficos - 350 pastas e carteiras infantis para inscricoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/06/2013 | 60.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com finalidade de transportar profissionais da Secretaria de Educacao para o Lyceu Paraibano, em Joao Pessoa - PB, para o Encontro Estadual do Plano Nacional de Distribuicao de Livros Didaticos - PNLD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2013 | 14115.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2013 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento na confeccao e rest. de placa 110x80cm frente e verso para o servico militar nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2013 | 14096.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2013 | 14096.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2013 | 202.32 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de para o torneio realizado pela a secretaria de Cultura no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o municipio de Lagoa Seca de Policia Cientifica - carteiras de identidade no dia 25/06, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2013 | 2500.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico tendo ele execultado todo trabalho de elaboracao do projeto da creche modelo tipo B zona urbana e o quadro poliesportiva no sitio Alvinho durante todo mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002073 | 21/06/2013 | 103685.60 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de alimentos, destinados ao; EJA, pre escola (infantil), na Creche, no AEE, no mais educacao, e em escolas junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2013 | 1575.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de alimentacao na confraternizacao do Sao Joao, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002065 | 21/06/2013 | 516.05 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de sardinhas e sazon destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002066 | 21/06/2013 | 9363.95 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de alimentos tais como; (achocolatados, acucar, arroz, bife, biscoito cream cracker, cafe, carne bovina moida, carne de charque, feijao carioca, fuba de milho, leite em po, ovo), destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002067 | 21/06/2013 | 8540.00 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de alimentos por; (unidade, caixa e Kg)destinados ao ProJovem, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002070 | 21/06/2013 | 33890.00 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de alimentos, destinados ao PETI, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente o pagamento de servicos de lavagem de roupas do Hospital municipal Ana Maria Coutinho Ramalho referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002068 | 21/06/2013 | 13832.00 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a generos alimenticio para os pacientes do CAPS lotado na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002069 | 21/06/2013 | 10386.00 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal na compra de generos alimenticios para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002071 | 21/06/2013 | 18432.00 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para os PSFS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002072 | 21/06/2013 | 23735.00 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2013 | 250.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de inscricao do Secretario de Saude Damiao Silva Calafange, no XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 07 a 10 de julho de 2013 em Brasilia - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2013 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes do junho, do predio do PSF - Bela Vista conforme consta em contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/06/2013 | 108.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/06/2013 | 1190.00 | 00007350255411 | EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de lavajato da frota do municipio no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/06/2013 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao abastecimento de agua nas escolas do municipio no mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002089 | 25/06/2013 | 2360.00 | 00003638557421 | MESSIAS VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 230 polpas de frutas de acerola, 230 polpas de caju, 130 polpas de goiaba, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002090 | 25/06/2013 | 2020.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de 160 polpas de fruta de manga, e de 230 polpas de caja, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/06/2013 | 2674.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP do periodo de apuracao 31/05/2013 debitado na conta no 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2013 | 1225.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 35 horas de carro de som, na divulgacao da semana do artesao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito M unicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/06/2013 | 5190.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS-ARAUJO TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de tinta para demarcacao de trafego, destinados ao departamento de transito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/06/2013 | 3000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos topograficos, levantamentos plavialtrimetrico das areas com imissao de plantas baixas cadastro tecnicos e copias em meio digital no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, 25/06 em Joao Pessoa/PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/06/2013 | 800.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referentea locacao do salao de festa para eventos da secretaria de saude deste municipio no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2013 | 993.27 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMININOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de utensilios de cozinha, destinado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2013 | 678.00 | 00009669646405 | SUENIA MADALENA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Bolsa Familia, da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/06/2013 | 678.00 | 00008153920448 | MICHELE CRISTIANE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Bolsa Familia, da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/06/2013 | 678.00 | 00010019498462 | PATRICIA VIVIAN DEMETRIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Bolsa Familia, da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2013 | 70.67 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de quadros 19x19, descansos p/panela e espelhos, destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2013 | 800.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de oficineira, lotada no ProJovem vinculado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2013 | 800.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Educadora Social, lotada no ProJovem, vinculado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2013 | 700.00 | 00009939823444 | ARTHUR FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de oficineiro de musica, lotado no ProJovem, vinculado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2013 | 700.00 | 00006675571486 | EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de instrutor de capoeira, lotado no ProJovem, vincluado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2013 | 800.00 | 00007814171474 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Educadora Social, lotada no ProJovem, vinculado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2013 | 700.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Instrutor de percussao, lotado no Programa de Erradiacao do Trabalho Infantil (PETI), da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/06/2013 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Instrutor de musica, do Programa de Erradiacao do Trabalho Infantil (PETI) da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2013 | 700.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Monitoria-Brinquedoteca, do Programa de Erradiacao do Trabalho Infantil (PETI) da secretaria Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2013 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Instrutor de natacao do Programa de Erradiacao do Trabalho Infantil (PETI) da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2013 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Instrutora de Artes, do Programa Erradiacao Infantil (PETI) da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/06/2013 | 678.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Auxiliar Administrativa, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/06/2013 | 678.00 | 00008693809407 | JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Auxiliar Administrativa, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/06/2013 | 678.00 | 00009039564469 | ZUENYA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Auxiliar Administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do BolsaFamilia, da Secretaria de Acao Social deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/06/2013 | 678.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Auxiliar Administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/06/2013 | 700.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Instrutor de Danca, vinculado no Porgrama de Erradiacao do Trabalho Infantil (PETI) da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002118 | 26/06/2013 | 15384.00 | 12009410000182 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a uniforme para os alunos dos programas da Asistencia Social no mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/06/2013 | 2337.30 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de eletros domestivos, tais como:liquidificador, batedeira, grill / sanduicheira, armario aco kit, e uma freezer, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/06/2013 | 50.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de entrega realizado por este credor destinado a entrega dos eletros domestidos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/06/2013 | 200.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/06/2013 | 40.00 | 00010525730451 | JANETE DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/06/2013 | 60.73 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica e agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/06/2013 | 40.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de um gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/06/2013 | 40.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/06/2013 | 40.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/06/2013 | 40.00 | 00008526919474 | EDNELIA GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/06/2013 | 40.00 | 00091108276415 | CELIA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/06/2013 | 121.88 | 00098759736704 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de conta de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/06/2013 | 100.00 | 00007857582409 | SELMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/06/2013 | 150.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para ajuda de passagens. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2013 | 200.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/06/2013 | 200.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para ajuda de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/06/2013 | 40.00 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/06/2013 | 53.16 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/06/2013 | 40.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/06/2013 | 53.26 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/06/2013 | 100.85 | 00096399520444 | MARIA RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/06/2013 | 83.11 | 00007268625413 | MARIA INEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/06/2013 | 40.00 | 00007897401413 | MARIA DAS GRACAS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/06/2013 | 90.72 | 00006816411420 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/06/2013 | 101.30 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/06/2013 | 43.52 | 00003356184482 | FRANCINETE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/06/2013 | 94.53 | 00010694459755 | FABIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/06/2013 | 40.57 | 00001469559439 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/06/2013 | 79.23 | 00003288210479 | LUCIENE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/06/2013 | 21.62 | 00005794223480 | CIRA LUNA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/06/2013 | 140.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de um botijao de gas completo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/06/2013 | 87.26 | 00008117074400 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/06/2013 | 35.44 | 00007581296458 | JOVENTINA LIMA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/06/2013 | 134.74 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2013 | 50.88 | 00010290004411 | VANESSA CAVALCANTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2013 | 100.00 | 00009324700413 | DIANA FRANCELINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2013 | 100.00 | 00004766959450 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para auxilio natalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2013 | 40.00 | 00007551969454 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para aquisicao de uma cesta basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2013 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pessoa carente por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao, para pagamento de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/06/2013 | 157.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diferenca a menor do repasse efetuado da contribuicao patronal para IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos,pagos com recursos do FPM (C.V.A.M.S.) relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002121 | 26/06/2013 | 11309.50 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de impressos graficos - 300 folders higienefamiliar - dengue, 400 pastas de apresentacao, 300 folders da saude bucal, 150 talao de receitas medicas, 140 talao de controle especial e200 talao de receituario controle especial para diversos centro de saude deste municipio. Conforme consta em notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2013 | 760.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a diferenca a menor do repasse efetuado da Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos pagos com recursos do FPM (C.V.A.M.S.) relativosao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2013 | 7990.00 | 17631587000130 | C. NASCIMENTO CINSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal para a fabricacao de um abrigo para motos, feitos na armacao de aluminio e coberto com placas de policarbonato, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/06/2013 | 146.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP do periodo de apuracao 26/06/2013 debitado na conta no 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002098 | 26/06/2013 | 22658.40 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de alimentos, destinados a secretaria de educacao deste municipio tais como: cenoura, limao, beterreba, macaxeira, jeremumpimentao, tomate, batata doce,bolo caseiro diversos, coentro,entre outros). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002099 | 26/06/2013 | 108.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de chuchu destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002115 | 26/06/2013 | 7068.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de 744 galinhas caipira, abatidas resfriadas, destinadas a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002116 | 26/06/2013 | 4560.00 | 00093729871315 | BRUNO EDUARDO DIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de 480 galinhas caipira abatidas resfriadas, destinadas a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002119 | 26/06/2013 | 840.00 | 00003454970407 | JALDIR JOSE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 84 kg de mel de abelha em sache para a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002120 | 26/06/2013 | 42410.20 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de impressos graficos - 352 diarios de classe infantil do 6o ao 9o. Impressos graficos - (85, 410, 50 diarios de classe infantil e 50 diarios de classe EJA. Mais, 600 livros impressos do estudante 5o ano do ensino fundamental - PROERD, MIOLO, com papel editorial 70GR. Capa editorial CC-115, 64 paginas mono cromaticas. Conforme consta em notas fiscais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadana conta 10.920-7,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002167 | 27/06/2013 | 680.00 | 00006450427493 | RODRIGO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de 70 polpas de fruta de manga e de 100 polpas de goiaba, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002168 | 27/06/2013 | 1396.00 | 00006450427493 | RODRIGO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 200 polpas de frutas de goiaba e 149 polpas de manga, destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2013 | 17809.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - Comissionados do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2013 | 19770.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaemto dos funcionarios lotados na secretaria de Educacao - Estatutarios do mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2013 | 2269.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaemto dos funcionarios lotados na secretaria de Educacao - Prest. Servicos do mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/06/2013 | 70167.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotaqdos no FUNDEB 40% - Prestadores de Servicos, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/06/2013 | 176350.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no FUNDEB 40% - Estatutarios, no mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/06/2013 | 119097.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do FUNDEB 60%,E.I, Estatutarios referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/06/2013 | 18102.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no FUNDEB 60% E.I - Prestadores de Servicos, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/06/2013 | 8899.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no FUNDEB 60% - E.F, Comissionados, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/06/2013 | 36658.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no FUNDEB 60% - E.F, Prestadores de Sevicos, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/06/2013 | 437113.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no FUNDEB 60% E.F, Estatutarios, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/06/2013 | 7922.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no FUNDEB 60% - EJA, Estatutarios, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/06/2013 | 14170.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no P.E.J.A. Prestadores de Servicos, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/06/2013 | 330.00 | 00078855306472 | JOSE EUDES GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao servicos de gacon na festa do Arraial do SEDUC e na confraternizacao de sao joao dos proficionais da educacao no dia 27 de junho de 2013 no ginasio O Santinao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/06/2013 | 240.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 08 diarias com finalidade de esta a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, nos dias 27,29/05 - 03,05,10,12,17,19/06 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/06/2013 | 120.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com finalidade de buscar e levar alunos do municipio para fazer exames no lesp-Cabedelo - PB, nos dias 25/05 e 02/06 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/06/2013 | 60.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com finalidade de participar do Encontro do Projeto Diversidade na Agenda e Plano de Acoes Articuladas - PAR, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/06/2013 | 60.00 | 00097715760463 | IDELMA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria com finalidade de participar com a Equipe FNDE Brasilia para a escolha do PNLD 2014, em Joao Pessoa - PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/06/2013 | 60.00 | 00008213020430 | ADMILSON MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com finalidade de levar e buscar alunos da Escola Anita Cabral para uma competicao de futebol em Matinhas no dia 25/05. Buscar e levar em Campina Grande, alunos das escolas EMEIEFMACHADO DE ASSIS (sitio campinote) EMEIEF JOSE GOMES (sitio alvinho)para uma Gincana no dia 08/06 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2013 | 120.00 | 00000979698421 | DAGOBERTO APOLINARIO DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias com finalidade de transportar alunos da rede municipal de ensino para atividades pedagogicas no Teatro Municipal Severino Cabral em Campina Grande no dia 01/06 - 08/06. E levar e buscar professores da rede municipal de ensino para atividades extracurriculares, no Parque da Crianca, em Campina Grande no dias 02/06 - 09/06 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2013 | 90.00 | 00000979698421 | DAGOBERTO APOLINARIO DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com finalidade de levar e buscar professores da rede municipal de ensino para atividades extracurriculares, no Teatro Rosil Cavalcante nos dias: 15/06, 16/06. Buscar e levar professores e alunos da rede municipal de ensino para atividades pedagogicas no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande no dia 22/06 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/06/2013 | 90.00 | 00002364010411 | ROSILNADA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com finalidade de participar da Formacao de Orientadores de estudos do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC no periodo de 22 a 24 de maio de 2013 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/06/2013 | 90.00 | 00099176580415 | JUCIARA DEMETRIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias com finalidade de participar da Formacao de Orientadores de estudos do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC no periodo de 22 a 24 de maio de 2013, confome consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2013 | 11510.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Comissionados do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/06/2013 | 10433.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas - Estatutarios do mes de junh de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/06/2013 | 14158.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Administracao - Comissionados do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/06/2013 | 39726.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao - Estatutarios do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/06/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de resolucao de assuntos inerentes da PMLS na Secretaria de Educacao do Estado, no dia 26/06 em Joao Pessoa. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/06/2013 | 240.00 | 00004341288482 | CINTIA SUERDA C. CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias, com finalidade de esta a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, nos dias: 29,31/05, 05,07,12,14,19,21/06 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/06/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade: representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, no dia 01/07 em Joao Pessoa, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2013 | 11744.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito -Comissionados do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/06/2013 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Estatutarios do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito - Eleitos do mes de Jumho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/06/2013 | 14844.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/06/2013 | 4512.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra- Estrutura - Prest.Servicos do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2013 | 87368.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Estatutarios do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2013 | 650.00 | 00003107980439 | ROBERTO LUIZ SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de desobistrucao de galerias de esgostos, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/06/2013 | 799.50 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de sacos de lixo destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/06/2013 | 9165.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Cultura, Esportes e Turismo - Comissionados do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Cultura, Esportes e Turismo - Estatutario do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2013 | 10266.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaemto dos funcionarios lotados na secretaria de Agricultura e Abastec. - Comissionados do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/06/2013 | 2060.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaemto dos funcionarios lotados na secretaria de Agricultura - Prest. Serv. do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2013 | 9681.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaemto dos funcionarios lotados na secretaria de Agricultura - Estatutarios do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2013 | 1100.00 | 00011590697863 | JOSE AFONSO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico e confeccao de um corrimao com colocacao no PSF do posto Bela Vista. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2013 | 2784.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servicos referente a exame realizados em pacientes internos no Hospital municipal e exames marcados na secretaria de saude no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/06/2013 | 915.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - Prestadores de Servicos, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/06/2013 | 100498.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - Estatutarios, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/06/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no G.S.F - EQUIPES, Comissionados, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2013 | 25371.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no G.S.F - EQUIPES, Prestadores de Servicos do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/06/2013 | 102233.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no G.S.F - EQUIPES, Estatutarios do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/06/2013 | 62214.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no G.S.F - SAUDE BUCAL - Estatutarios, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/06/2013 | 14280.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no N.A.S.F. - Estatutarios, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/06/2013 | 51206.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - Estatutarios, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/06/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no C.A.P.S - Comissionados, do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/06/2013 | 38003.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no C.A.P.S - Estatutarios do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/06/2013 | 30456.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Saude - Comissionados dos mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/06/2013 | 15693.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Saude - Prest. - Servico do mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/06/2013 | 100180.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Saude - Estatutarios do mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/06/2013 | 4670.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Virgilancia Sanitaria - Estatutarios do mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/06/2013 | 7831.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Saude - do bloco do C.V.A.M.S. do mes de junho de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/06/2013 | 3513.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Saude - do bloco do C.V.A.M.S. do mes de junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/06/2013 | 40.00 | 00004384487401 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1 diaria com finalidade de participar da reuniao no auditorio do hospital de Trauma de Campina Grande com a equipe da vigilancia ambiental da 3o GRS e equipe da Secretaria de Estado de saude para o Cronograma de exercicio das Acoes de controle de combate da Dengue, no dia 13/06 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/06/2013 | 69681.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados no Hospital Municipal - Prest.- Servicos do mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/06/2013 | 213.00 | 08327231000469 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de exames laboratoriais neste valor, doado a pessoa carente GERLANE OLIVEIRA SILVA, para realizar exames especifico para acompanhemto de saude na gestacao de trigemeas, por ser pessoa de baixa renda, com fulcro conforme a Lei de doacao do municipio e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir sua necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002166 | 27/06/2013 | 8004.45 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de alimentos tais como (achocolatados, acucar, biscoitos, doces de goiaba, leite em po, mortandelas, rapaduras destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002169 | 27/06/2013 | 16929.69 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentos em grande quantidade,tais como: acucar, arroz, beterraba, cebola, cenoura, chuchu, coentro, feijao carioca, fuba de milho, pimentao entre outros, conforme consta em nota fiscal, destinados a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados no Conselho Tutelar - Eletivos do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2013 | 11905.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaemto dos funcionarios lotados na secretaria de Acao Social - Comissionados do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/06/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Acao Social - Prest. Servicos mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/06/2013 | 27138.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Acao Social - Estatutarios do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/06/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Acao Social - A Disposicao do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/06/2013 | 240.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 08 diarias com finalidade de esta a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE nos dias 28,30/05 - 04,06,11,13,18,20/06 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/06/2013 | 90.00 | 00002190310881 | GLORIA DE FATIMA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com finalidade de levar a Coordenadora do proJovem para capacitacao de Criancas e Adolescentes no dia 10/06 em Patos conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/06/2013 | 70.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1/2 diaria com finalidade de levar coordenadoras para o Forum Paraibano de Gestores da Assistencia Social em Joao Pessoa PB. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/06/2013 | 105.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria e 1/2 com finalidade de participar do 1o - forum paraibano de gestores da assistencia social nos dias 18 e 19/06 em Joao Pessoa-PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/06/2013 | 105.00 | 00003174219485 | JOELMA DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 1 diaria e 1/2 com finalidade de participar do 1o forum paraibano de gestores da assistencia social nos dias 18 e 19/06 em Joao Pessoa/PB, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o pagamento de agua e esgosto do predio do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002244 | 28/06/2013 | 1704.33 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente tais como; apagador, lapis, caneta, caderno, fita adesiva, estilete, grampeador, papel oficio, papel crepom, perfurador, pincel marcador, cola, entre outros, destinados ao ProJovem, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002245 | 28/06/2013 | 1068.75 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como; envelopes saco, papeis celofone, gliter escolar, pistolas de cola, cola quente, baloes de latex, TNT s diversas cores, destinados ao PETI, junto a Secretariade Acao Social deste muncipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2013 | 1550.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI-Nucleo I, referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel destinado a moradia de pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social, a Senhora Marta Lucia de Almeida. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2013 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e do CRAS, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/06/2013 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado a moradia da Senhora Lisangela Almeida de Vasconcelos, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social, referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado a moradia do Senhor Manoel Quirino, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de maio de 2013, conforme consta em anexo, referente ao predio do CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002248 | 28/06/2013 | 2400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de eletricidade destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/06/2013 | 740.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oxigenios, destinados ao Hospital municipal deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/06/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel, referente ao mes de junho do PSF do bairro Monte Alegre, conforme consta em contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/06/2013 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel para o funcionamento do SESST, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de imovel referente ao mes de maio conforme consta em anexo, do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2013 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002247 | 28/06/2013 | 3220.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais eletricos tais como; lampadas, reatores, cabos, conectores, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do cemiterio municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002246 | 28/06/2013 | 4193.60 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002249 | 28/06/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2013 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, de veiculo automobilistico, referente ao mes de junho, conforme consta em contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2013 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de junho conforme consta em contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2013 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel destinado ao funcionamento da ex delegacia referente ao mes dejunho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2013 | 650.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel da Delegacia de Policia Militar, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao, referente ao mes de junho de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2013 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto dos correios do Alvinho, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/06/2013 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da Agencia dos Correios da Cha do Marinho, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2013 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da junta militar, Incra e Carteiras de Identidade referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/06/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Judicial (Indenizacao Vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991, Tramitado no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/06/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Judicial (Indenizacao Vitalicia), Processo No92.02591-7, tramitado no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/06/2013 | 3694.13 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP do periodo de apuracao 28/06/2013 debitado na conta no 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2013 | 1.22 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP do periodo de apuracao 28/06/2013 na conta 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2013 | 1.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado a merenda escolar, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/06/2013 | 98.58 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais tais como; abracadeira e mangueira onibus scania, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/06/2013 | 1145.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais hospitalares, destinados ao Hospital municipal deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2013 | 2645.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a aportes do municipio ao fundo garantia - SAFRA junto a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002306 | 01/07/2013 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme consta em nota fiscal. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2013 | 120.00 | 00099695839487 | ROSANGELA MARIA MENDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a aluguel de 60 toalhas quadradas para o Sao Joao da secretaria de Cultura realizado no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002305 | 01/07/2013 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de veiculos tipo utilitario, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2013 | 7900.00 | 05473056000187 | COOPERNUT - COOP. DE PROD. SUPL. NAT. DE C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de buffet para a conferencia municipal de educacao, realizada no convento ipuarana no dia 21 de maio de 2013 para 240 participantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002301 | 01/07/2013 | 38000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbuna e vice-versa referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002302 | 01/07/2013 | 2332.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbuna e vice-versa referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2013 | 3728.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de folha de pagamento debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002297 | 01/07/2013 | 3276.30 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2013 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 08 diarias para o funcionario que estar a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Lucicleide dos Santos Lira para realizar tratamento de saude no Hospital Agmenon Magalhaes em Recife - PE, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002296 | 01/07/2013 | 573.60 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expedidente destinado a oficina de artes do ProJovem, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002307 | 01/07/2013 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos tipo passeio, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/07/2013 | 1098.46 | 15546113000164 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de utensilios domestidos destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/07/2013 | 70.00 | 02627806000130 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a medicacao solicitada pelo medico para o paciente Pedro da Silva Raposo no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/07/2013 | 98.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico e material de 15 vidros canelados e 4kg de massa para o novo predio da Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2013 | 30.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Joao Darc Pereira dos Santos para buscar e levar em Campina Grande, integrantes da quadrilha junina da SAB no bairro da Palmeira em Campina Grande - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/07/2013 | 100.00 | 16948607000138 | JONAS IREJAN DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao servicos de plotagem para a divulgacao do Sao Joao deste minicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000252013 | 0002314 | 02/07/2013 | 50400.00 | 10961400000117 | SABIA PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contratacao de estruturas para a 1a Feira de Artesanato de Lagoa Seca que aconteceu no periodo de 20 a 23 de julho de 2013, conforme consta em nota fiscal e planilha anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2013 | 800.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a prestacao de locacao de som para celebracao do Crisma realizada no Ginasio Municipal no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2013 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1 diaria para a funcionaria Marta Janaina Fidelis participar da reuniao do Comite da Bacia Hidrografica do Litoral Norte no Campus IV da UFPB Mamanguape - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2013 | 80.00 | 00018149669434 | PEDRO FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1 diaria para a funcionario Pedro Fialho Araujo participar da reuniao do Comite da Bacia Hidrografica do Litoral Norte no Campus IV da UFPB Mamanguape - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002315 | 03/07/2013 | 49291.24 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de coleta de residuos solidos, entulhos e metralhas, relativo ao periodo de 03/06 a 03/07 de 2013, conforme consta em nota fiscal. Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002343 | 03/07/2013 | 2107.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de eletricidade destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002344 | 03/07/2013 | 11521.90 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte escolar de alunos residentes na zona rural deste municipio,referente ao mes de junho de 2013 conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002317 | 03/07/2013 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2013 | 756.20 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes,partindo do sitio gravata passando por Lagoa Seca, ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002319 | 03/07/2013 | 615.20 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes,partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca, ate a cidade de Campina Grande, ida e volta referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002320 | 03/07/2013 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes,partindo do sitio retiro passando por Lagoa Seca, ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002321 | 03/07/2013 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes,partindo do sitio cana passandopor Lagoa Seca, ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002322 | 03/07/2013 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo da Vila Ipuarana passando pela cidade de Lagoa Seca, ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002323 | 03/07/2013 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio imbauba, passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002324 | 03/07/2013 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio amaragi, passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002325 | 03/07/2013 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio jenipapo passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002326 | 03/07/2013 | 620.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes,partindo do sitio boa vista passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002327 | 03/07/2013 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio floriano passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002328 | 03/07/2013 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio oiti, passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002329 | 03/07/2013 | 575.20 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002330 | 03/07/2013 | 544.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Araticum passando em Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta no mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002331 | 03/07/2013 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio covao passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002332 | 03/07/2013 | 924.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Juca do Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002333 | 03/07/2013 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002334 | 03/07/2013 | 615.84 | 00002581742429 | JOSE WENDEL DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Campinote passando por Lagoa Seca, ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002335 | 03/07/2013 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Ezequias Trajano passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002336 | 03/07/2013 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002337 | 03/07/2013 | 735.30 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de junho de 2013, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002338 | 03/07/2013 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Manguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002339 | 03/07/2013 | 323.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002340 | 03/07/2013 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002341 | 03/07/2013 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Gruta Funda passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002342 | 03/07/2013 | 760.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/07/2013 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Cristiane Maria dos Santos Melo para realizar tratamento de saude no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/07/2013 | 85.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/07/2013 | 107.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do posto de saude Manoel Jacome, deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/07/2013 | 161.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/07/2013 | 266.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do Hospital Municipal Ana Maria Coutinho Ramalho, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da senhora LISANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/07/2013 | 211.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PETI, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/07/2013 | 96.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/07/2013 | 5.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/07/2013 | 27.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/07/2013 | 61.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/07/2013 | 70.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a reprogramacao do aparelho TI 73oi e troca da linha para a posicao de tronco 03 na central telefonica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/07/2013 | 75.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da prefeitura, junto a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/07/2013 | 247.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do predio da Prefeiturajunto a Secretaria de Administracao deste municipio, referentes ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/07/2013 | 34.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da de telefone OI FIXO, junto a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito M unicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/07/2013 | 55.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do Departamento de Transito deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/07/2013 | 2070.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos para o desenvolvimento e acompanhamento do projeto de mobilidade urbana com paviamento de ruas, acessibilidade e sinalizacao viarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/07/2013 | 120.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Jorge Liuz para pegar o pessoal da Sec. de Infra-Estrutura no aeroporto internacional de Recife - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/07/2013 | 138.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/07/2013 | 8.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio a Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/07/2013 | 208.00 | 00060131772449 | OSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos na instalacao no trator agrale vinculado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002372 | 05/07/2013 | 6076.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do trator agrale 1998, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0002369 | 05/07/2013 | 480.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/07/2013 | 60.00 | 00050419978453 | HERICSON CAVALCANTE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Hericson Cavalcante de Sena para levar e buscar em Campina Grande integrantes da Quadrilha Junina no bairro dos Cuites e no bairro da Palmeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/07/2013 | 180.00 | 00050419978453 | HERICSON CAVALCANTE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Hericson Cavalcante de Sena para levar e buscar na UFCG em Campina Grande os alunos da rede municipal de ensino para cursos diversos no Congresso Internacional deMusica durante varios dias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/07/2013 | 381.99 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa, oleo diferencial, contrapino, trapo de limpeza e lampadas, destinados a manutencao do onibus escolar de placa OEY3853, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/07/2013 | 2108.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifas bancarias de folha de pagamento, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/07/2013 | 400.00 | 00071351329472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos (60 Hs) de oficinas de fitas, ministradas no centro de referencias da Assistencia Socual CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/07/2013 | 149.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do Conselho Tutelar, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/07/2013 | 66.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de telefone do predio do PETI no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/07/2013 | 335.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de desenvolvimentode pintura em tecidos feitos pelos pacientes do CAPS no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/07/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Madai Lima Gomes da Silva para consulta especializada na AACD em Recife - PE, coforme declaracao em anexo. o | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0002376 | 05/07/2013 | 280.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta, para a Secretaria de Saude deste municipio, conformeconsta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222013 | 0002378 | 05/07/2013 | 2812.94 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos destinado ao laboratorio municipal de analises que funciona anexo ao Hospital municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000222013 | 0002379 | 05/07/2013 | 2406.94 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para o laboratotio de analises que funciona anexo ao hospital municipal de lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/07/2013 | 1100.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 5 e meia diarias para o secretrio de saude Damiao Silva Calafange para participar do Congresso dos seretarios municipais de saude na condicao de represente do municipio de Lagoa Seca e estasendo capacitado no Curso de Direito Sanitario oferecidos aos mesmos para qualidade da gestao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002382 | 05/07/2013 | 7097.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da execusao dos servicos descrimandos (exames laboratoriais) na nota fiscal e no relatorio (mapa mensal de produtividade), ambos em anexo. Referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/07/2013 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2013 | 60.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 1 diaria para levar pacientes Wamerson Feitosa Silva e Vital Posse da Silva para realizar consulta medica em difrentes lugares da capital Joao Pessoa - PB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/07/2013 | 148.00 | 00065736419815 | JOSE ARLINDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a JOSE ARLINDO DE SOUSA, para complemento do exame por imagem de eletroneuromiografia dos MMSI, por ser pessoa de baixa renda, com fulcro conforme a Leide doacao do municipio, e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2013 | 252.00 | 24115578000151 | LABORATORIO MARLUCE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para realizar exame (biopsia digestiva) de 09 usuarios em tratamento de saude solicitado pelo medico que faz acompanhamento de sua saude de cada usuario, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0002388 | 08/07/2013 | 90.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/07/2013 | 678.00 | 00005330991455 | ANA CARLA SILVA COSTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de conserto e lavagem do fardamento da banda fanfarra ipuarana deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/07/2013 | 400.00 | 00002175715493 | CHARLY LIGER SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na marcacao de 31 instrumentos musicais, Banda Marcial da Escola Municipal de E.I e E. Fundamental Machado de Assis, para serem catalogados como patrimonio publico de Lagoa Seca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002402 | 08/07/2013 | 9560.25 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material escolar para as escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0002387 | 08/07/2013 | 176.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/07/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Ednaldo Correia para o mesmo representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/07/2013 | 70.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria Catarine De Oliveira para representar a prefeitura no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba na capital Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/07/2013 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Dimitre Braga Soares para representar a prefeitura no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba na capital Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2013 | 840.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal na fabricacao de 1 placa bandeja, impressao digital em lona fronte e metalons galvanizados e 4 pontos de iluminacao externa refletores para a nova Delegacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/07/2013 | 1500.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de frete de transporte de uma PATROL, da cidade de Joao Pessoa a Campina Grande. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/07/2013 | 90.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Erivaldo Alves de Souza para o mesmo participar do Treinamento para recebimento da PATROL nos dias 03,04 e 05 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/07/2013 | 60.00 | 00002464541486 | JOEL OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Joelson Oliveira Luna para o mesmo participar do Treinamento para recebimento da PATROL nos dias 03,04 e 05 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002401 | 08/07/2013 | 4100.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao destinado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/07/2013 | 1850.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de equipamentos para a secretaria de Agricultura conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a estabelecer as diretrizes para execurcao das atividades de reforma e amplicacao da Escola Irmao Damiao localizada no municipio de Lagoa Seca - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002415 | 09/07/2013 | 6624.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinado a manutencao do trator agricola massey ferguson 275, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002408 | 09/07/2013 | 9161.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de construcao para manutencao de bem imovel, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002410 | 09/07/2013 | 9409.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao do trator D4E,junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002404 | 09/07/2013 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de um veiculo tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/07/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios na conta do FPM no 5000.069-6 no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002405 | 09/07/2013 | 11798.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como; cimento, tubos, tijolo, forro de porta mista, caixa d agua, telha, entre outros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme consta em notafiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002406 | 09/07/2013 | 5299.20 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao do onibus de placa; MMZ1543, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002413 | 09/07/2013 | 1200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a mao de obra do diferencial e troca do kit de embreagem do onibus de placa MMZ-1543 lotado na secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/07/2013 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 3 Tonner para a maquina de xerox da marca toshiba do setor de contabilidade da prefeitura municipal de Lagoa Seca - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/07/2013 | 210.40 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de passagens para pessoas carentes para a locomocao das mesmas para Campina Grande para consultas medicas durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002407 | 09/07/2013 | 1086.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a material de construcao para asecretari8a de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002416 | 10/07/2013 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculos tipo passeio destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2013 | 644.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 124 garrafoes de agua de 20L sendo 02 completas, destinados a Secretaria de Saude, a PSF s, posto, vigilancia ambiental, sesst deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico administrativo junto a varios orgaos da saude durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2013 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2013 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2013 | 4419.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2013 | 599.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 500.069-6 referente ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002417 | 10/07/2013 | 12450.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao da formacao inicial dos professores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado com 40 horas-aula ministrada no total de 20 participantes, durante o periodo de 08 a 12 de abriol de 2013, estando incluso todo o material ncessario para a realizacao do evento,apostilas, kits com material para o professor, lanches, almocos e outros, conforme as exigencias do contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002418 | 10/07/2013 | 6225.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico da realizacao da formacao continuada dos professores e coordenadores do programa Brasil Alfabetizado sendo 08 horas - aula ministrada a cada encontro com 20 participantes, referente aos encontros;19 de abril, 10 de maio, 29 de maio e 07 de junho do corrente ano, conforme cronograma de atividades. Estando incluso todo o material necessario para a realizacao do evento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2013 | 155.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 08 garrafoes de agua de 20L destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, 08 garrafoes de 20L destinado a Escola Irmao Damiao e 15 destinado a Creche Alzira Coutinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2013 | 105.00 | 17668265000165 | LM FESTAS - LUCIANA ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos servicos prestados na confeccao de 300 salgados para a comemoracao junina da Escola Municipal Joao Laurentino de Carvalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2013 | 80.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 15 garrafoes de agua de 20L, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda durante o mes de junho de 2013. Junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Comunicações | Administração Geral | Servicos de Comunicacao | Servicos de Divulgacao, Publicidade e Ma rketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda referente ao mes de junho de 2013, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2013 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel do estabelecimento de termo de parceria que entre si celebraram a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - PB e a Fipanor Componentes Texteis LTDA, com o objetivo de dar cumprimento aodisposto na Lei Municipal no 179/2013, no sentido de ser concedida subvencao de 50% do valores dos alugueres pagos pela referida empresa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2013 | 64.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 06 garrafoes de agua de 20L e 02 aguas completas, destinados a Secretaria de Ifra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Jorge Luiz para o mesmo representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2013 | 15.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 03 garrafoes de agua de 20L, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento da concessao de 01 deiarias a funcionaria Marta Angela Araujo para representar o setor de Cadastro Rural da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imovel referente ao predio do Atezanato da secretaria de Cultura no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002442 | 11/07/2013 | 1800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de desmontagem e montagem do motor do trator agricola massey ferguson 275 2002, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002446 | 11/07/2013 | 7641.69 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel destinado a veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, veiculos de placa; 03tratores agricola ano 2002 marca massey ferguson 275, retro escavadeira ano 2012 marca rondon, 02 tratores ano 2013. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002444 | 11/07/2013 | 3000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de revisao do hidraulico, mao de obra do motor (desmontagem e montagem) do trator caterpillar D4E 1989, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002448 | 11/07/2013 | 11557.68 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel destinado a veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, veiculos de placa; NQC8995, MOM6076, trator agrale ano 1998, trator placa D,4E ano 1989, moto niveladora ano 1986, patrol ano 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/07/2013 | 40.00 | 16948607000138 | JONAS IREJAN DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 05 plotagem AO no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/07/2013 | 2200.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIA€ÇO TECNICO CIENTIFICO ENE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a execurcao de furos de sondagem a percussao (S.P.T.) efetuados no terreno situado no bairro do Monte Alegre conforme relatorio no 130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002447 | 11/07/2013 | 2518.17 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada destinada ao veiculo prisma de placa; OFA5699, referente ao mes de junho de 2013, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002449 | 11/07/2013 | 30617.48 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel destinado a varios veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, veiculos de placa; MOQ5013-moto, MMR7018-onibus scania, MMZ1543-onibus scania, MOT4705-onibus, NPW4139-kombi, NQE1537-onibus, OEV4089-kombi, OFC1499 micro-onibus, OGA7200 micro-onibus. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/07/2013 | 440.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao do aluguel do contrator de oxigenio, cateter nasal de oxigenio silicone e copo umificador para oxigenio neste valor, destinado a usuaria MARIA SUZANA SILVA, que se encontra hospitalizada e em estado grave, necessitando de medicamento especificado em anexo, trata-se de pessoa idosa e evolucao a depender de oxigenio, necessitando para uso domicilar continuo. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002437 | 11/07/2013 | 23717.05 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada destinada aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, veiculos de palcas; (MND8301 fiat uno mille fire), ( MNB3251 fiat uno miller fire), (MNB3281 fiat uno miller fire), (MOR 9634 fiat uno miller fire), (MOR9654 fiat uno miller fire), (MNJ7417 moto yamaha), (MOS5398 moto 125 suzuki), (OFA5719 prisma). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002438 | 11/07/2013 | 1760.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a revisao, desmotagem e motagem do motor e troca de embreagem na moto de placa MND-8301 lotada na secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002439 | 11/07/2013 | 1200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a demotagem e motagem do motor e revisao da suspensao da moto de placa MNB-3281 vinculada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002440 | 11/07/2013 | 1100.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a desmotagem e motagem do motor e troca da embreagem da Saveiro de Placa MOQ-2694 vinculada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002441 | 11/07/2013 | 700.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscala referente a desmontagem e motagem do motor do FIAT de placa no MOR-9654 vinculada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002443 | 11/07/2013 | 1550.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de revisao da suspensao completa e revisao do sistema de lubrificacao do veiculo de placa; MOR9564 do CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002445 | 11/07/2013 | 4215.88 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Acao Social, veiculos de placa; NXP1099 - uno miller, MOQ3076 - ducato, NKC5945 - moto ks 150. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de lavagem de roupas do Hospital Muninipal Ana Mari C. Ramalho, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002453 | 12/07/2013 | 1507.30 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados ao posto de saude Manoel Jacome de Moura e ao predio da vigilancia ambiental deste municipio, conforme consta em notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002454 | 12/07/2013 | 11452.09 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais para manutencao de varios veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, veiculos de placa; (MOR9564 fiat uno), (MOQ2694 ambulancia saveiro), (MNB3281 fiat uno), (MND8301 fiat uno), (MOR9654 fiat uno) conforme consta em notas fiscais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/07/2013 | 200.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINCA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da doacao deste valor, atraves da Secretaria de Saude deste municipio, para a realizacao dos exames laboratoriais realizados em ELANIA COSTA TOME, por ser pessoa de baixa renda e necessitar de ajuda para realizacao do mesmo, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/07/2013 | 70.00 | 00065864255815 | ANTONIO MATIAS DE FIGUEIREDO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor destinado a ANTONIO MATIAS DE FIGUEIREDO IRMAO, para complemento exame de teste ergometrico na Clinica de Cardiologia Dr. Jose Matias. Por ser pessoa de baixa renda, com fulcro conforme a Lei de doacao do municipio enecessitar da ajuda do Poder Publico para suprir sua necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/07/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de configuracao de tacografo veiculo de placa OGA7200 micro-onibus. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/07/2013 | 950.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinado a manutencao do micro-onibus de placa; OGA7200, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/07/2013 | 60.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Joao Darc Pereira dos Santos para conduzir os alunos da Escola Municipal Irmao Damiao para o municipio de Barra de Santa Rosa - PB onde participaram de jogos escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/07/2013 | 100.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Irenaldo Pereira Barros para levar os artesoes do municipio de Lagoa Seca para a cidade de Recife - PE onde visitarao o Salao do Artesanato daquela cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002471 | 12/07/2013 | 1480.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de alimentacao, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/07/2013 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/07/2013 | 4483.00 | 00006204006410 | THIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/07/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Makson Emmanuel Araujo para resolver assuntos condisentes ao Programa do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002470 | 12/07/2013 | 2100.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de alimentacao destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002456 | 12/07/2013 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica a Prefeitura de Lagoa Seca - PB durante o mes de junho do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/07/2013 | 150.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 1 torta media, 50 pasteis e 50 coxinhas para festividades do aniversario do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/07/2013 | 700.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servico de operador de trator agrale no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002457 | 12/07/2013 | 1258.50 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de alimentacao destinadas a secretaria de Infra-Estrutura no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito M unicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/07/2013 | 455.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de 12 hs de carro de som, destinado a divulgacao da reuniao do transporte publico na Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/07/2013 | 310.00 | 00004079198485 | AFONSO FIRME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao e recuperacao de uma cerca nas mediacoes da barragem do sitio Campinote. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000262013 | 0002467 | 12/07/2013 | 6035.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de fogos de artificios destinados as festividades juninas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/07/2013 | 891.28 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material esportivos para a secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/07/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Jorge Luiz para o mesmo representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/07/2013 | 680.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao eletrica da frota de carro do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/07/2013 | 1081.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela do seguro do micro-onibus de placa OFC-1499 lotado na secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/07/2013 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar as laminas de TB para o controle de qualidade do laboratorio em Joao Pessoa - PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002478 | 16/07/2013 | 12215.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados as 10(dez) equipes de saude da familia e as equipes NASF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092013 | 0002479 | 16/07/2013 | 18693.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente hospitalares, destinados as 10 equipes de saude da familia, a 01 equipe do NASF e a unidade de saude Manoel Jacome deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/07/2013 | 12.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/07/2013 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Maria Luciene Moreira Nascimento para realizar tratamento auditivo no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/07/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Antonia Bianca Araujo Figueiredo para realizar tratamento de saude no IMIP em Recife-PE conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/07/2013 | 528.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002490 | 16/07/2013 | 33840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica do municipio de Lagoa Seca - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002491 | 16/07/2013 | 21942.23 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica do municipio de Lagoa Seca - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002492 | 16/07/2013 | 27791.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados ao posto de saude Manoel Jacome deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002493 | 16/07/2013 | 25912.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002495 | 16/07/2013 | 17781.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de consumo para o Hospital Municipal ana Maria Coutinho Ramalho do municipio de Lagoa Seca - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/07/2013 | 619.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos postos de saude e do PSF beatriz J. nascimento, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referentes ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/07/2013 | 2380.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos - CAPS, pagos com recursos do BLMAC, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/07/2013 | 2906.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos - HOSPITAL MUNICIPAL, pagos com recursos do BLMAC, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/07/2013 | 230.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos hidraulicos e eletrocos prestado ao Projovem como; colocacao de pia de cozinha, torneiras, tomadas para computador e trocas de plafon. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/07/2013 | 8.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Senhora LISANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/07/2013 | 40.00 | 00098185330468 | EDILSON AMORIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma de Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/07/2013 | 50.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/07/2013 | 200.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a auxilio aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma de Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/07/2013 | 100.00 | 00006734158489 | DANIELLE CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/07/2013 | 132.00 | 00006476533460 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de 06 sacos de cimento, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/07/2013 | 140.00 | 00005366583403 | ROSANGELA CLARINDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas completo, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/07/2013 | 209.00 | 00007441582490 | JUSSARA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/07/2013 | 41.67 | 00006276858463 | JANEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de conta de agua,por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/07/2013 | 31.02 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento da conta de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/07/2013 | 90.16 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento da conta de agua por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/07/2013 | 83.33 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento da conta de agua, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/07/2013 | 100.00 | 00003963035447 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento da metade do aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/07/2013 | 40.00 | 00004014216438 | LUCIANA ADELINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/07/2013 | 40.00 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/07/2013 | 40.00 | 00005448221459 | MARIA DO SOCORRO VITAL LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/07/2013 | 40.00 | 00004103707895 | PAULO COELHO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/07/2013 | 100.00 | 00011286118484 | RAYANE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/07/2013 | 30.00 | 00007296229403 | MARIA JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/07/2013 | 50.00 | 00079823386404 | MARIA DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/07/2013 | 44.20 | 00008442615482 | MARIA DAS DORES FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de conta de energia eletrica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/07/2013 | 100.00 | 00005680206420 | MARIA BETANIA DEMETRIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/07/2013 | 76.25 | 00010556852435 | HOZANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento da conta de energia eletrica, por ser uma pessoa de baixar renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/07/2013 | 89.40 | 00083935886420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de 30 caixas de leite longa vida desnatado, por ser uma pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/07/2013 | 227.58 | 00017418132808 | JOSELIA DE PAULA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento da conta de agua, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/07/2013 | 210.79 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de agua por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/07/2013 | 25.25 | 00007187845456 | ANA PAULA ACIOLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica, por ser uma pessoa de baixar renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/07/2013 | 40.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/07/2013 | 83.72 | 00001462118470 | MARIA APARECIDA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pagamento da conta de agua, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/07/2013 | 60.93 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento das contas de agua e energia eletrica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/07/2013 | 74.64 | 00088430820434 | LAUDECI GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da conta de energia eletrica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/07/2013 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Irenaldo Pereira Barros para conduzir o pessoal do Crisma do municipio de Lagoa Seca para o Distrito de Galante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/07/2013 | 1277.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos Grupos Escolares, das Creches e Eescolas deste municipio, referentes ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002498 | 16/07/2013 | 660.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 300 bebidas lactea carigut destinado ao alunos das escolas do Ensino Fundamental do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/07/2013 | 17431.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efeitvos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%,pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mesde junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/07/2013 | 37348.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 60% EF, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/07/2013 | 10525.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% EI, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/07/2013 | 850.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para IPSER, relativo ao pagamento da folha ds Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% EJA, pagos com recursos do FUNDEB, relativo aomes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/07/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Ednaldo Correia para o mesmo representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/07/2013 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da prefeitura, junto a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da FAMUP, atravez de debito automatico efetuado na c/c 7.833-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/07/2013 | 603.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do; cemiterio, chafariz, praca, matadouro, mercado publico, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do ginasio o santinao e do estadio municipal, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/07/2013 | 533.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica, do estadio o carneirao e do ginasio esportivo o Santinao deste municipio. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/07/2013 | 958.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da bomba d agua, do mercado publico, marcenaria, cemiterio, lavadeira, seinfra, poco artesiano, deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/07/2013 | 59.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/07/2013 | 14869.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de enrgia eletrica referente a taxa de Iluminacao Publica do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/07/2013 | 12898.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de enrgia eletrica referente a taxa de Iluminacao Publica do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/07/2013 | 12898.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de enrgia eletrica referente a taxa de Iluminacao Publica do mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da delegacia deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/07/2013 | 409.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Prefeitura Municipal deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/07/2013 | 120.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento da concessao de 01 diaria para o funcionario Ulisses dos Santos Pereira para representar a secretaria de Cultura no 14o FENART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/07/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua, do predio da Prefeitura Municipal, exercicio anterior referente a DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/07/2013 | 15271.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos - GABINETE PREFEITO,SECRETARIAS ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, CULTURA, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA e ACAO SOCIAL, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/07/2013 | 368.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das Creches desse municipio, refente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/07/2013 | 1694.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela de seguro do onibus de placa NPX-4853 lotado na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002564 | 17/07/2013 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Generos Alimenticios destinado ao Programa Pre escolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/07/2013 | 1200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de recarga toner para copiadora xerox da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/07/2013 | 1637.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos - SECRETARIA DE EDUCACAO, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/07/2013 | 3681.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a parcela no 03/240 do debito negociado com este Instituto,coforme Lei Municipal, correspondente a valores a segurados - patronal e custo suplementar,pelo que passamos o prtesente recibo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/07/2013 | 5.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/07/2013 | 201.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos predios do CRAS e da INCLUSAO SOCIAL, deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/07/2013 | 1000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 500 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/07/2013 | 210.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 42 garrafoes de agua de 20L, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/07/2013 | 16.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Senhora LISANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/07/2013 | 79.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Ambiental deste municipio. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/07/2013 | 4120.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica, dos colegios e gruposescolares deste municipio. Referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/07/2013 | 50.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do UBSF da vila florestal deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/07/2013 | 81.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF da cha do marinho deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/07/2013 | 25.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF Santa Trajano, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/07/2013 | 215.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude Manoel Jacome de Moura deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/07/2013 | 88.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do floriano deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/07/2013 | 275.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do PSF - Sao Jose e do PSF - Sitio Campinote deste municipio, referentes ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/07/2013 | 370.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/07/2013 | 74.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF Inacia Leal, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/07/2013 | 770.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro da Ambulancia de placa NQI5748, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/07/2013 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/07/2013 | 129.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do Hospital municipal Ana Maria Coutinho Ramalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/07/2013 | 410.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado no equipamento nano loco(equipamento de transmissao para comunicacao:roteadores, pontes, modems) e manutencao no computador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/07/2013 | 360.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de recarga para copiadora xerox, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002568 | 17/07/2013 | 18001.83 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002569 | 17/07/2013 | 14000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a atencao basica, junto a Secretaria de Saude deste muncipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/07/2013 | 9087.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento das Folhas dos Servidores Efeitvos - SECRETARIA DE SAUDE , VIGILANCIA SANITARIA, pagos com recursos do FUS, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/07/2013 | 783.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos - C.V.A.M.S, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002583 | 18/07/2013 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de manutencao recuperacao com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades basicas do programa saude da familia. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/07/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Daniel Fialho de Araujopara realizar tratamento de saude no IMIP em Recife-PE conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/07/2013 | 2345.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos, pagos com recursos do BLMAC, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/07/2013 | 2678.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos, pagos com recursos do BLMAC, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/07/2013 | 8695.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos, Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria, pagos com recursos do FUS, relativo ao mes de fevereirode 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/07/2013 | 5886.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento das folhas dos Servidores Efetivos-AG.COM.SAUDE-ACS, pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/07/2013 | 7659.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento das folhas dos Servidores Efetivos GSF-ESF, GSF-SB, pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/07/2013 | 869.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos NASF, pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/07/2013 | 5795.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos AG.COM.SAUDE-ACS,pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/07/2013 | 8994.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos GSF-ESF, GSF-SB, pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/07/2013 | 869.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos NASF, pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/07/2013 | 870.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos C.V.A.M.S, pagos com recursos do BLGVS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/07/2013 | 30203.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipipio, descontado na GPS, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000372012 | 0002584 | 18/07/2013 | 70.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de tercidos para a confeccao de lembrancinhas do Sao Joao dos alunos do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002582 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de uso de locacao de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/07/2013 | 1649.80 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais educativos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/07/2013 | 17122.77 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/07/2013 | 14679.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/07/2013 | 17600.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/07/2013 | 47742.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (EF,EI,EJA), pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/07/2013 | 4365.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao (MDE) deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/07/2013 | 1801.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos - SECRETARIA DE EDUCACAO, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/07/2013 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de postagem com entrega de panfletos no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002581 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de locacao de software, para o uso exclusivo do portal gestao publica transparente em atendimento a lei complementar no131/09 e no 12527/12 conforme contratofirmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/07/2013 | 15451.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos - GABINETE PREFEITO, SECRETARIAS ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, CULTURA, FINANCAS, INFRA- ESTRUTURA e ACAO SOCIAL, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/07/2013 | 16896.73 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/07/2013 | 751.72 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota refeterente a servicos prestados de 01 grade e conserto de cavalete e conserto de carro de mao no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/07/2013 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1 diaria para a funcionaria Marta Janaina solicitar material junto a defesa Agropecuaria na capital Joao Pessoa - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/07/2013 | 525.00 | 11765242000192 | CLAUDIO AMARO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal na confeccao de 01 portao para o predio da antinga Delegacia do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002608 | 19/07/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU, no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/07/2013 | 1008.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/07/2013 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Jesse Barbosa de Menezes Neto para realizar tratamento ortopedico na AACD Recife - PE,conformedeclaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/07/2013 | 3.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre, deste municipio. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/07/2013 | 8.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/07/2013 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Vital Posse para realizar tratamento de saude no Hospital Sao Vicente em Joao Pessoa - PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/07/2013 | 42.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do Monte Alegre, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/07/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/07/2013 | 48.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do Monte Alegre, refernte ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/07/2013 | 678.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios inscritos no Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio.Referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/07/2013 | 70.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra do restante de tercidos para a confeccao de lembrancinhas para os alunos do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/07/2013 | 197.48 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de aviamentos destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/07/2013 | 1016.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um fogao destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/07/2013 | 25.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002625 | 22/07/2013 | 1058.20 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 481 bebidas lactea carigut destinado ao Programa Alimentacao nas Creches do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/07/2013 | 6.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta do telefone da TIM, junto aSecretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/07/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Ednaldo Correia para o mesmo representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/07/2013 | 1200.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de espaco para realizacao de Audiencia Publica - LDO no dia 16/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/07/2013 | 91.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, do predio da Delegacia deste muncipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/07/2013 | 61.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/07/2013 | 69.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/07/2013 | 22.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002637 | 23/07/2013 | 7000.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a abastecimento de agua como carro pipa nas escolas do municipio no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/07/2013 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Irenaldo Pereira Barros para levar pessoas da Igreja Catolica que foram para JMJ no aeroporto de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/07/2013 | 60.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 1 torta media, 50 pasteis e 50 coxinhas para festividades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/07/2013 | 89.80 | 15546113000164 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma assadeira retang, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/07/2013 | 120.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financceira neste valor, destinado a pessoa carente por ser de baixa renda na forma da lei, para o paciente Alexandre Cardoso Silva e responsavel por ele e sua esposa Sonia Batista daSilva, conforme consta em requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/07/2013 | 290.19 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de baloes diversas cores, destinados aoProJovem, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/07/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Antonia Bianca Araujo Figueiredo para realizar tratamento de saude no IMIP em Recife-PE conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/07/2013 | 1903.99 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS -QUEIROZ ARAUJO & CIA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material para o Hospital Municipal de Lagoa Seca no mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/07/2013 | 1180.50 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 50 cobertores nebrasca de solteiro para o Hospital municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002640 | 23/07/2013 | 3500.00 | 12009410000182 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de trabalho para os agentes comunitarios de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/07/2013 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento neste valor destinado a realizacao do exame de video histeroscopia com biopsia, realizado em NARCISA ALVES DE FREITAS, por ser pessoa de baixa renda, com fulcro conforme a Lei de doacao do municipio, e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir sua necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/07/2013 | 3110.30 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com despesas de locomocao de Campina Grande a Brasilia, voo com escala em Salvador e hospedagem no Saint Peter Hotel/DF, com finalidade da participacao do Secretario de Saude Damiao Calafange, aparticipar do XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude nos dias 06 a 11 de julho de 2013, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002642 | 24/07/2013 | 28042.05 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de alimentos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/07/2013 | 161.26 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/07/2013 | 60.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Joao Darc Pereira dos Santos para buscar e levar em Campina Grande pessoas de grupo de oracao da Igreja Catolica no bairro do Catole. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/07/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do onibus de placa NQE1537, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002653 | 25/07/2013 | 440.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Generos Alimenticios destinado ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002654 | 25/07/2013 | 540.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Generos Alimenticios destinado ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002657 | 25/07/2013 | 46314.20 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de expediente para as escolas do municipios. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/07/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em favor da A Uniao na conta corrente no 7.833-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/07/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em favor da A Uniao na conta corrente no 7.833-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/07/2013 | 250.00 | 00002519800496 | JOSE EDGLEEY BORGES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a arbritagem de jogo da selecao de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/07/2013 | 250.00 | 00005833769400 | ALMIR DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a arbritagem de jogo da selecao de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002647 | 25/07/2013 | 12171.59 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de alimentos destinados ao ProJovem, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002649 | 25/07/2013 | 10090.61 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados ao ProJovem, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/07/2013 | 482.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento da motocicleta de placa MNJ7417, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/07/2013 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Luciene Santos da Silva para realizar tratamento auditivo no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/07/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Antonia Bianca Araujo Figueiredo para realizar tratamento de saude no IMIP em Recife-PE conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/07/2013 | 140.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 2 diarias para a funcionaria Marta Janaina Fidelis da Silva participar do I Forum Paraibano de Secretaria Sustentavel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/07/2013 | 140.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 pagamento de 2 diarias para a funcionaria Marta Angela Araujo participar do I Forum Paraibano de Secretaria Sustentavel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/07/2013 | 200.00 | 13194892000150 | LONGE VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de incricoes de 02 funcionarias da Prefeitura lotadas na secretaria de Agricultura para as mesmas participarem do I Forum Paraibano de Agricultura Sustentavel na capital do estado Joao Pessoa- PB nos dias 29 e 30 de julho conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/07/2013 | 60.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Joao Darc Pereira dos Santos para passar o onibus na esteira para regularizacao do INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/07/2013 | 60.00 | 00080610960482 | SEVERINO JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Severino Jeronimo da Costa para o onibus na esteira para regularizacao do IMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002663 | 26/07/2013 | 1614.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Generos Alimenticios destinado ao Programa Alimentacao nas Creches. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002664 | 26/07/2013 | 497.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Generos Alimenticios destinado ao Programa Pre escola do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0002672 | 29/07/2013 | 5664.60 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Generos Alimenticios destinado as Escolas de Ensino Fundamental do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002666 | 29/07/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, controle interno e prestacao de contas,convenios e contratos administrativos, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/07/2013 | 435.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de carimbos destinados a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Ednaldo Correia para o mesmo representar o municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/07/2013 | 80.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para participar de reuniaono DICOM/ Ministerio da saude em Joao Pessoa, sobre o cartao SUS e computadores para o Conselho de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/07/2013 | 60.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar o secretario de saude para participar de reuniaono DICOM/ Ministerio da saude em Joao Pessoa, sobre o cartao SUS e computadores para o Conselho de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/07/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Antonia Bianca de Araujo Figueiredo para consulta especializada no IMIP em Recife - PE, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2013 | 200.00 | 00001195609418 | LIZANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a auxilio viagem, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2013 | 150.00 | 00031803954434 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a ajuda de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2013 | 62.00 | 00007402077764 | JOELMA DE SOUSA DIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma de Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/07/2013 | 88.00 | 00004316688413 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de 04 sacos de cimento, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009669646405 | SUENIA MADALENA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativa, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios inseridos no Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/07/2013 | 678.00 | 00010019498462 | PATRICIA VIVIAN DEMETRIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativa como entrevistadora, para o recadastramento dos beneficiarios inscritos no Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2013 | 678.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo como entrevistradora para o recadastramento dos beneficiarios do programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009039564469 | ZUENYA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativo, como entrevistradora para o recadastramento dos beneficiarios inscritos no Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008693809407 | JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de auxiliar administrativo, como entrevistradora para o recadastramento dos beneficiarios inscritos no programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008153920448 | MICHELE CRISTIANE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativo, como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios inseridos no programa Bolsa Familia, vinculado a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2013 | 183.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da moradia da senhora Lisangela Almeida de Vasconcelos, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2013 | 33.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da moradia da Senhora Lisangela Almeida de Vasconcelos, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio, contas referentes aos meses de abril e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2013 | 42.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do concelho tutelar junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2013 | 91.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do BOLSA FAMILIA e CRAS, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2013 | 88.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2013 | 800.00 | 00007814171474 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de educadora social, lotada no ProJovem, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2013 | 700.00 | 00009939823444 | ARTHUR FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de oficineiro de musica, lotado no ProJovem, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2013 | 700.00 | 00006675571486 | EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de capoeira, lotado no ProJovem vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2013 | 800.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de educadora social, lotada no ProJovem, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2013 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de musica, lotado no Programa deErradicacao Infantil (PETI), vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2013 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de natacao, lotado no Programa de Erradicacao Infantil (PETI), vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2013 | 700.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de monitoria - brinquedoteca, lotado no Programa de Erradicacao Infantil (PETI), vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2013 | 240.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento da concessao de 08 diarias para a funcionaria Monalisa Maria A. Nascimento que estar a disposicao do Tribunal Regional Eleitotal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2013 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de instrutora de artes lotada no programa de erradicacao do trabalho infantil - PETI vinculado a secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2013 | 700.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de instrutora de artes lotada no programa de erradicacao do trabalho infantil - PETI vinculado a secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2013 | 700.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de instrutora de artes lotada no programa de erradicacao do trabalho infantil - PETI vinculado a secretaria de acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/07/2013 | 42.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da unidade de saude S. Machado Rios,junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2013 | 72.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2013 | 53.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF I BELA VISTA, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2013 | 8.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Vigilancia Sanitaria, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2013 | 115.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2013 | 97.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/07/2013 | 186.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do posto Manoel Jacome e do CAPS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2013 | 159.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2013 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 08 diarias para o funcionario que estar a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2013 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para levar a paciente Maria Neuma Soares para realizar tratamento de saude no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2013 | 102.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2013 | 357.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO dos predios da; junta militar e da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2013 | 28.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da delegacia de policia militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2013 | 240.00 | 00004341288482 | CINTIA SUERDA C. CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento da concessao de 08 diarias para a funcionaria Cintia Suerda C. da Cunha que estar a disposicao do Tribunal Regional Eleitotal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/07/2013 | 5.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados sendo executado todo o trabalho de elaboracao do projeto da Creche modelo tipo B.zona urbana e a quadra POLIESPORTIVA, no alvinho durante o mes de junho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2013 | 635.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao, do predio da merenda e da Escola Municipal D. Carneiro Rios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2013 | 5.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2013 | 30.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Joao Darc Pereira dos Santos para conduzir os integrantes da Banda Ipuarana para Campina Grande no dia 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2013 | 240.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento da concessao de 08 diarias para o funcionario Welbert Barros Oliveira que estar a disposicao do Tribunal Regional Eleitotal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2013 | 1.36 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito do PASEP no periodo de apuracao 31/07/2013 na conta 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2013 | 3343.19 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/07/2013 | 2645.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aportes do municipio, ao fundo garatia-safra.Junto a secretaria de Agricultra deste municipio no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2013 | 78.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2013 | 8.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2013 | 152.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica, dos meses de; abril, maio, junho e julho de 2013, do predio locado junto a SecretariaInfra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2013 | 23.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2013 | 27.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referentes a maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002730 | 31/07/2013 | 54188.52 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de coleta de residuos solidos, entulhos e metralhas, relativo ao periodo de 04/07 a 31/07 de 2013. Junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2013 | 210.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias com finalidade de; ir a Joao Pessoa no dia 26/07 a resolucao de assuntos inerentes a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no INCRA, 29/07 acompanhar o representante do municipio de Lagoa Seca no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade, 30/07 tratar de assuntos especificos no INMETRO - Joao Pessoa, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2013 | 210.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Jorge Liuz resolver varios assuntos inerentes a Prefeitura de Lagoa Seca - PB na capital Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002738 | 31/07/2013 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Infra-Estrutura no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2013 | 14159.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretria da Infra-Estrutura -Comissionados referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2013 | 82634.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretria da Infra-Estrutura - Estatutarios referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2013 | 4512.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Infra-Estrutura- Prest. de Servicos do mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Construcao de Reservt de Agua Barragens Pocos e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0002803 | 31/07/2013 | 40820.00 | 13706001000106 | ELLO MAQ ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para execusao de servico de escavacao de valas, transporte de material solido (aterro, e vegetacao) e recuperacao de barragem e outros. 01 escavadeira hidraulica - potencia mpinima320HP, 01 retroescavadeira - potencia minima 170HP, 02 caminhoes cacamba trucado - capacidade minima da cacmaba de 12mý. Conforme consta em nota fiscal e anexos. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2013 | 9165.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de Cultura Esportes e Turismo - Comissionados, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de Cultura Esportes e Turismo - Estatutarios, referente o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002737 | 31/07/2013 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a secretaria de agricultura no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2013 | 10316.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de Agricultuta e Abastecimento - Comissionados referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2013 | 8881.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de Agricultuta e Abastecimento - Estatutarios referente ao mes de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2013 | 2060.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - Pret. de servicos, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia)processo no92.02591-7 tramitado no Tribunal de Justica do Estadoda Paraiba referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia)processo no92.02591-7 tramitado no Tribunal de Justica do Estadoda Paraiba referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0002758 | 31/07/2013 | 1975.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de instalacao e ativacao do acesso a internet (comunicacao multimidia). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2013 | 11510.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretria da Financas - Comissionados referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2013 | 10659.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Financas - Estatutarios referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2013 | 1.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitada na conta corrente 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2013 | 120.00 | 00007000382481 | JOANA D ARC SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Joao Darc Pereira dos Santos para passar na esteira para regularizar o IMETRO para reprogramar o onibus que estava desprogramado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2013 | 60.00 | 00020524412472 | HERIVALDO DINIZ DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Herivaldo Diniz da Penha para passar o onibus na esteira para regularizacao do INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002740 | 31/07/2013 | 17000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana e vice-versa, no mes de julho, conforme planilha em anexo, e, contrato firmado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002741 | 31/07/2013 | 36776.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana e vice-versa, no mes de julho, conforme planilha em anexo, e, contrato firmado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0002742 | 31/07/2013 | 1975.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de instalacao e ativacao do acesso a internet na secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2013 | 47.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola Municipal Anita Cabral, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2013 | 186312.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do FUNDEB 40% - Estatutarios referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2013 | 8221.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do FUNDEB 60% - Comissionados referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2013 | 442428.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do FUNDEB 60% - Estatutarios referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2013 | 7922.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do FUNDEB 60% EJA Estatutarios referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2013 | 14848.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do P.E.J.A. - Prest. de Servico referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2013 | 17809.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de Educacao - Comissionados, referente ao mes julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2013 | 19801.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de Educacao - Estatutarios, referente ao mes julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2013 | 117367.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do FUNDEB 60% - EI - Estatutarios referente o mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2013 | 2979.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao- Prest. de Servicos referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2013 | 36992.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do FUNDEB 60%-Prest. de Servicos,referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2013 | 65590.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do FUNDEB 40%- Prest. de Servico, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2013 | 16916.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pgamento do FUNDEB 60% -Prest. de Servicos, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0002757 | 31/07/2013 | 1975.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de instalacao e ativacao do acesso a internet (servico de comunicacao multimidia). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2013 | 14908.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Administracao - Comissionados referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2013 | 41307.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Administracao Estatutarios referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002739 | 31/07/2013 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Gabinete do Prefeito no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2013 | 11744.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2013 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - Estatutarios referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - Eleitos referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002736 | 31/07/2013 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Saude no mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0002743 | 31/07/2013 | 1975.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de instalacao e atualizacao do acesso a internet da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2013 | 90707.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude - Estatutarios do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentodos GSF - Equipes - Comunitarios do mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2013 | 104701.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do GSF - Equipes - Estatutarios do mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do GSF - Saude Bucal - Comissionados do mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2013 | 63985.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do GSF - Saude Bucal - Estatutarios do mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2013 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do NASF - Comissionados - do mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2013 | 12622.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha pagamento do NASF - Estatutarios do mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2013 | 11141.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do C.V.A.M.S. - Estatutarios domes de julhode 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2013 | 26662.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude -Comissionados do mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2013 | 4644.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Virgilancia Sanitaria -Estatutarios do mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2013 | 55529.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Hospital Municipal Estatutario referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2013 | 101993.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de Saude - Estatutarios referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2013 | 36701.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do C.A.P.S. - Estatutarios referente o mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2013 | 915.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do C.V.A.M.S. - Prest. Servicos do mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2013 | 19289.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de GSF-Equipes-Pretacao de servicos do mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - C.A.P.S. Comissionados deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2013 | 55882.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Hospital Municipal - Prest. de Servicos, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2013 | 15829.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Secretaria de Saude -Prest. de servicos, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002735 | 31/07/2013 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Acao Social no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2013 | 1050.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte da folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Acao Social - Estatutarios do mes de julho de 2013.(Gratificacao Bolsa Familia). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Conselho Tutelar - Eletivos referente a julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de Acao Social - A Disposicao, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2013 | 11211.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de Acao Social - Comissionados referente ao mes julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2013 | 471.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte da folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Acao Social - Comissionados do mes de julho de 2013.(Gratificacao ProJovem). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2013 | 471.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte da folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Acao Social - Comissionados do mes de julho de 2013.(Gratificacao Paif). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2013 | 1935.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte da folha de pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de Acao Social - Estatutario do mes de julho de 2013.(Gratificacao Paif). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Acao Social- Prest. de servicos referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2013 | 23350.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Acao Social - ESTATUTARIO, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2013 | 77.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do Conselho Tutelar, referente ao mes de julho de 2013, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da casa da senhora LISANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002819 | 01/08/2013 | 14059.00 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinado ao PETI, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2013 | 45.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio de inclusao social, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do conselho tutelar, junto a secretaria de Acao Social deste municipio referente a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2013 | 122.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CRAS, junto a Secretaria Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2013 | 68.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do PETI, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2013 | 800.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio para os postos dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CAPS, referente ao mes de julho de 2013, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2013 | 508.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica, dos PSF s deste municipio. Referentes ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2013 | 139.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Municipal. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2013 | 193.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Posto de Saude Manoel Jacome de Moura, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2013 | 84.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2013 | 80.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia ambiental, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2013 | 94.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO do predio do SESST, referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2013 | 682.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do hospital municipal, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2013 | 466.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos postos de saude, do centro de saude Manoel Jacomee do PSF- Beatriz J. Nascimento, deste municipio referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2013 | 350.00 | 00011327323443 | ERICK DOS REIS NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a uma doacao para realizacao de exame de Cariotipo de bandas(sangue) no paciete Erick dos Reis. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2013 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel do predio da Virgilancia Sanitaria do municipio nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2013 | 500.00 | 00039653536400 | NARCISA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a exame de Video Histeroscopia com biopsia da paciente Narcisa de Freitas doado pela Prefeitura atraves da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2013 | 350.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Prefeitura Municipial, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2013 | 173.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Junta Militar deste municipio, referente ao mes de junho de 2013, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2013 | 160.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da Prefeitural Municipal, referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2013 | 3603.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica, dos colegios e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2013 | 344.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches deste municipio, referentes ao mes julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2013 | 1216.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua das escolas,grupos escolares e Creche deste municipio, referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2013 | 4120.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica, dos colegios e grupos escolares deste municipio, refentes ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2013 | 114.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua referente ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2013 | 2645.75 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aportes do municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, junto a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Contribuicao para o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2013 | 2645.75 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aportes do municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, junto a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2013 | 480.00 | 00013954377420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 10 unidades de faixa para a Cavalgada dos Agricultores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2013 | 174.90 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem no hotel Xenius em Joao Pessoa, com finalidade de resolver questoes da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2013 | 217.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o carneirao e do ginasio esportivo deste municipio, referentes ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do estadio municipal e do ginasio de esportes dests municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2013 | 999.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do poco artesiano, bomba d agua, cemiterio, lavanderia, seinfra, mercado publico, marcenaria, referentes ao mes de julho de 2013, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do cemiterio deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2013 | 994.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da; praca municipal, do matadouro, do chafariz, do calcadao, cemiterio e mercao publico deste municipio,referentes ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2013 | 360.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de placas de identificacao de ruas de 40x25cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/08/2013 | 252.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 21 placas de identificacao de salas para a secretria de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/08/2013 | 80.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal 01 adesivagem placa 40x30 em frente e verso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/08/2013 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2013 | 234.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal na fabricacao de uma placa bandeja em lona front e metalon galvanizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002850 | 03/08/2013 | 820.54 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de material de expediente destinado a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/08/2013 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um concetrator de oxigenio, doado a Sra. MARIA SEVERINO, por estar a necessitar da suplementacao de oxigenio atraves de Concentrador de Oixigenio para uso domiciliar continuo, conforme constaem nota fiscal em requisicao de doacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002853 | 05/08/2013 | 1793.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de materiais de construcao para reforma de alguns predios da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002852 | 05/08/2013 | 4903.32 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a secretaria de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002854 | 05/08/2013 | 9570.40 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materias de construcao, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002855 | 05/08/2013 | 12628.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/08/2013 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario conduzir os alunos do Irmao Damiao para o Campeonato de Handall em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/08/2013 | 210.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 6 horas de carro de som para a divulgacao do Projeto Rio Mamanguape - Sitio Alvinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/08/2013 | 1329.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de P.A.S.E.P. do periodo de apuracao 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/08/2013 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/08/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta de no7.833-6 em favor do jornal A Uniao, qie teve como finalidade a nota de publicacao das licitacoes do dia 23 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/08/2013 | 210.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 6 horas de carro d som para divulgacao da reuniao dos transportes na Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/08/2013 | 770.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 22 horas de carro de som para a divulgacao de multirao dos documentos e notas de falecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/08/2013 | 830.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico referente a manutecao de varios equipamentos do Hospital Municipal Ana Maria Coutinho Ramalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002861 | 06/08/2013 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Covao passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002862 | 06/08/2013 | 608.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Almeida passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002863 | 06/08/2013 | 770.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002864 | 06/08/2013 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Jenipapo passando por Lagoa Seca ate acidade de Campina Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002865 | 06/08/2013 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Floriano passando por Lagoa Seca ate acidade de Campina Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002866 | 06/08/2013 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Manguape passando por Lagoa Seca ate acidade de Campina Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002867 | 06/08/2013 | 620.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Boa Vista passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta referente ao mes de julho de2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002868 | 06/08/2013 | 719.00 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Pai Domingo passando por Lagoa Seca ate acidade de Campina Grande ida e volta referente ao mes de julho de2013. o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Pai Domingos passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002869 | 06/08/2013 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes,partindo do sitio Almeida passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002870 | 06/08/2013 | 544.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Araticum passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campna Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002871 | 06/08/2013 | 304.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campna Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002872 | 06/08/2013 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Quice passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campna Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002873 | 06/08/2013 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campna Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002874 | 06/08/2013 | 615.84 | 00002581742429 | JOSE WENDEL DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Campinote passando por Lagoa Seca ate acidade de Campna Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002875 | 06/08/2013 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Retiro passando por Lagoa Seca ate acidade de Campna Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002876 | 06/08/2013 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitioAlvinho passando por Lagoa Seca ate acidade de Campna Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002877 | 06/08/2013 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gruta Funda passando por Lagoa Seca ate acidade de Campna Grande ida e volta referente ao mes de julho de2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002878 | 06/08/2013 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Ezequiel Trajano passando por Lagoa Seca ate acidade de Campna Grande ida e volta referente ao mes de julho de2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/08/2013 | 756.20 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata passando por Lagoa Seca ate acidade de Campna Grande ida e volta referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002880 | 06/08/2013 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Vila Florestal passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta,referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002881 | 06/08/2013 | 615.20 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Lagoa do Barro passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta,referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002882 | 06/08/2013 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Oiti passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta,referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002883 | 06/08/2013 | 662.15 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Amaragi passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta,referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002884 | 06/08/2013 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cana passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta,referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002885 | 06/08/2013 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Vila Ipuarana passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta,referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002886 | 06/08/2013 | 735.30 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande ida e volta,referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/08/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar a paciente Lucicleide dos Santos Lima para consulta ambulatorial no setor de cirurgia vascular no Hospital Agamenon Magalhaes em Recife - PE.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/08/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar o paciente Jsse de Menezes Neto para realizar atendimento medico Oftalmologico na AACD em Recife - PE.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/08/2013 | 110.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados com exame eletroencefalograma para a paciente Vaneide Sousa da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0002895 | 07/08/2013 | 1139.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/08/2013 | 286.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal na fabricacao de uma placa bandeja em lona front e metalon galvanizado para o predio da Virgilancia Ambiental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0002896 | 07/08/2013 | 730.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002899 | 07/08/2013 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica da empresa saraiva e nunes a prefeitura de Lagoa Seca - Pb durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0002897 | 07/08/2013 | 370.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/08/2013 | 6.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/08/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca - PB no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0002893 | 07/08/2013 | 1883.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais permanente tais como gabinete, estabilizador, monitor led e e outros, destinados a junta militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0002894 | 07/08/2013 | 1650.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002902 | 07/08/2013 | 7079.40 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de transportes escolares de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca referente o mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002907 | 08/08/2013 | 7830.20 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas de carro para a manutecao do Onibus Scania de placa - MMR - 7018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/08/2013 | 27427.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorio conforme determina a emenda constitucional no62/2009 e tambem em anexo a lista atualizada dos credores de precatorios devidos por este municipio, emanado o TJ-PB,referentea estesvalores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/08/2013 | 2943.00 | 00009198435493 | GILSON MARIANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de confeccao de portas e janelas destinados a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002906 | 08/08/2013 | 5107.20 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao do Trator Agrale 1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao dos Conselhos de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002903 | 08/08/2013 | 15553.42 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a generos alimenticios para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002905 | 08/08/2013 | 4370.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas de carro para a manutecao da Ducato de placa MOQ - 3076 da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002904 | 08/08/2013 | 5999.45 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referene a compra de pecas de carro para a manutecao dos carros da secretaria de Saude conforme notas em anexo. Veiculos de placa: (NQI5748 - Ambulancia Fiorino),(MOR9634 - Fiat Uno), (MNB3281 - Fiat Uno) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/08/2013 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario pegar a servidora Regina Celia Lisboa que participava de treinamento na ciadade de Joao Pessoa - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/08/2013 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar a paciente Vaneide Sousa e Wemerson Feitosa Silva para realizar atendimento medico no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002912 | 09/08/2013 | 18362.50 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagameno de nota fiscal referente ao abastecimento da frota dos carros da secretaria de Saude no periodo de 01/07/2013 a 31/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002922 | 09/08/2013 | 43638.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002923 | 09/08/2013 | 11914.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002924 | 09/08/2013 | 18511.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamento para os postos do PSF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002925 | 09/08/2013 | 20096.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2013 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel referente ao mes de julho de 2013, destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel referente ao mes de julho de 2013, destinado ao funcionamento da vigilancia ambiental deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel destinado ao funcionamento do PSF do Bairro Monte Alegre, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2013 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do PSF do Bairro Bela Vista, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/08/2013 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do SESST, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/08/2013 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar a coordenadora da Virgilancia Epidemiologica para participar do Treinamento junto a secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2013 | 1190.32 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Folhas de Pagamento, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002915 | 09/08/2013 | 1904.91 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel e gasolina aditivada destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social, veiculos de placa; NPX1099-Fiat Uno, MOQ3076-Ducato, NKC5945-Moto KS.Deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/08/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel destinado a moradia de pessoa carente, a Senhora Marta Lucia de Almeida, refernte ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2013 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento do conselho tutelar, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/08/2013 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado a moradia da Senhora Lisangela Almeida de Vasconcelos, pessoa carente, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/08/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel destinado a moradia do Senhor Manoel Quirino, pessoa carente, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/08/2013 | 1550.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento do PETI - Nucleo I, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e CRAS, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002917 | 09/08/2013 | 12097.36 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel e gasolina aditivada destinado a veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, veiculos de placa; NQC8995-Moto, MOM6076-Moto, trator agrale, trator D4E, moto niveladora,patrol ano 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002919 | 09/08/2013 | 4100.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de areia lavada e massame, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002920 | 09/08/2013 | 3943.05 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao do Trator de placa D4E -1989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/08/2013 | 700.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de operador de trator agrale durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002916 | 09/08/2013 | 9984.91 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel destinado aos tratores agricolas de ano 2002 e 2013 e da retro escavadeira, junto a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/08/2013 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/08/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria representar o setor de cadastro rural da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - PB no INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002914 | 09/08/2013 | 2955.34 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada destinado ao prisma de placa OFA5699, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do departamento de comunicacao, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/08/2013 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da agencia dos correios da Cha do Marinho, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/08/2013 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da delegacia de policia militar, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/08/2013 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da junta militar, Incra e Carteiras de Identidade, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/08/2013 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de sesrvicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/08/2013 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do estabelecimento de termo de parceria que entre si celebram a Preitura Municipal de Lagoa Seca e a FIPANOR Componetes Texteis LTDA, com o objetivo de dar cumprimento ao disposto nalei municipal de no179/2013, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/08/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de publicidade e propaganda no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/08/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de publicidade e propaganda no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/08/2013 | 70.00 | 00091810795400 | MARCO AURELIO ACILOI SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario participar da Reuniao no Centro Administrativo antinente ao Projeto das Cidades Digitais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/08/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario para a Resolucao de assuntos inerentes a PMLS na Secretaria de Articulacao e Desenvolvimento do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/08/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca - PB no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios na conta do FPM no 500.069-6 no mes de AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/08/2013 | 12382.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal - RFB-PREV-OB debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/08/2013 | 70.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria representar o municipio no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/08/2013 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o municipio no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2013 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto dos correios do Alvinho, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/08/2013 | 4653.04 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Folha de Pagamento nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2013 | 7204.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 09/08/2013 na conta 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2013 | 0.97 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 09/08/2013 na conta no 500.042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/08/2013 | 603.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento RFB-PREV PARC60 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/08/2013 | 168.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente as incricoes de 08 alunos da Escola Irmao Damiao para participar da Olimpiada Brasileira de Historia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002918 | 09/08/2013 | 24043.72 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel dstinados a veiculos da Secretaria de Educacao, veiculos de placa; MOQ5013-Moto, MMR7018-Onibus, MMZ1543-Onibus, MOT4705-Onibus, NPW4139-Onibus,NQE1537,OEV4089-Kombi, OFC1499-Micro Onibus, OGA7200-Micro Onibus. Deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002921 | 09/08/2013 | 6807.36 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao do Onibus de placa MOT - 4705. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao de imovel destinado a merenda escolar, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002953 | 09/08/2013 | 1514.10 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referene a compra de pecas para manutencao da Kombi de placa OEV-4089 da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2013 | 750.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de registros de 15 Atas sendo cada uma a 50 reais das Associacoes da Escolas Municipais de Lagoa Seca - PB conforme solicitacao em anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2013 | 741.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do registro das atas de 13 conselhos escolares das escolas da rede municipal de ensino deste municipio conforme descriminacao em anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002971 | 10/08/2013 | 3860.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de impressos graficos -50 TLS de autorizacao de viagens,1000 Folder color planejamento democratico. 05 Baner e 500adesivos da cavalgada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002972 | 10/08/2013 | 9910.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente impressoes graficas para varios setores da saude e para a secretaria de saude conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2013 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel do predio da Virgilancia Sanitaria do municipio nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/08/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos administrativos junto as orgaos da saude do mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/08/2013 | 210.00 | 00085345768404 | REGINA CELIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar do Treinamento junto a Secretaria Estadual de Saude em Joao Pessoa - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/08/2013 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar a paciente Maria Luciene Moreira Nascimento para realizar atendimento medico no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/08/2013 | 49.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico de postagem junto com a secretaria de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/08/2013 | 25.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL, do predio da Prefeitural Municipal, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/08/2013 | 50.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario participar do I Seminario Regional de Acoes da FUNASA para o ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002981 | 12/08/2013 | 9246.29 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a material de consumo para escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002983 | 12/08/2013 | 9246.29 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados aSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002980 | 12/08/2013 | 7850.02 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servios topograficos, levantamentos plavialtimetrico das areas, com emissao de plantas baixas. Cadastro tecnicos e copias em meio digital (D.W.G). Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/08/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca - PB no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002994 | 13/08/2013 | 1870.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de revisao parcial do motor, revisao parcial do diferencial, no Trator Agrale 1998, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002986 | 13/08/2013 | 900.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002995 | 13/08/2013 | 68710.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de varios conjuntos intanfis compostos por duas camisas e um short para alunos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0002996 | 13/08/2013 | 1105.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a revisao parcial do motor do onibus de placa MOT-4705 da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002997 | 13/08/2013 | 1105.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de revisao parcial do motor, no onibus vw 15190 2008/2009 de placa; MOT4705 deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/08/2013 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002985 | 13/08/2013 | 2300.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de refeicoes destinados a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/08/2013 | 1058.00 | 00006204006410 | THIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002989 | 13/08/2013 | 1651.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/08/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar a paciente Lisangela Almeida de Vascocelos para consulta especifica especializada no Hospital Maria Lucinda em Recife - PE onde a mesma devido seu estado de saude teve que ficar internada.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002988 | 13/08/2013 | 608.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002993 | 13/08/2013 | 1960.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de troca do kit de empreagem, revisao do motor (parcial) e revisao eletrica, no veiculo de placa MOQ3076 - Ducato, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0003002 | 14/08/2013 | 667.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de processamento de dados, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/08/2013 | 390.00 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 26 apostilas para Atencao Basica (Saude da Familia, AB Parametrizada e Saude Bucal) preco unitario de cada apostila 15,00 reais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0003001 | 14/08/2013 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas, dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades basicas do programa saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/08/2013 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar a paciente Cristiane Maria S. Melo para consulta ambulatorial no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/08/2013 | 80.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario participar de reuiniao na Secretaris Estadual de Saude em Joao Pessoa - PB sobre o Recurso pendente de convenio anterior a 2013.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/08/2013 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar a paciente Ana Paula Presuliano da Silva para realizar atendimento medico no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003018 | 14/08/2013 | 500.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa; MQI5748 - Ambulancia, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/08/2013 | 260.00 | 17080577000153 | ROSA-LY DECORACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 02 coas mortuarias em flores naturais como valor individual de 130,00 reais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003015 | 14/08/2013 | 1440.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa: OFA5699 - Prisma, da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de fiscalizacao junto ao Orgao CREA-PB, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002999 | 14/08/2013 | 2375.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao da capacitacao continuada dos professores e coordenadores da educacao de jovens e adultos EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003000 | 14/08/2013 | 1556.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao da capacitacao continuada dos professores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/08/2013 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario conduzir os alunos da Escola Joao Batista de Oliveira para o Jardim Zoologico de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/08/2013 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario conduzir os alunos da escolinha de futebol de Lagoa Seca em Campina Grande no campo do Guarani e no sitio Cha do Marinho em Lagoa Seca. representar | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/08/2013 | 180.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar da formacao de Orientadores de estudos do Pacto Nacional pela alfabetizacao na Idade Certa - PANAC no periodo de 19 a 21 de agosto de 2013 em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/08/2013 | 60.00 | 00061018821449 | EDILENE GERTRUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar da Capacitacao do PNAE e do PDDE em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/08/2013 | 60.00 | 00005885467471 | CARLA VILAR DE QUEIROZ GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar da Capacitacao do PNAE e do PDDE em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/08/2013 | 60.00 | 00007139965447 | NATANAEL ALVES GERTRUDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar da Capacitacao do PNAE e do PDDE em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003014 | 14/08/2013 | 580.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneu destinado ao veiculo de placa: NQI0249 - Jamper 3.0, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003017 | 14/08/2013 | 2200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneus destinado ao veiculo de placa; NPX4853 - Onibus. Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/08/2013 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/08/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca - PB no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0003016 | 14/08/2013 | 2500.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneu destinado ao Trator agricola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/08/2013 | 30.00 | 00004384487401 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario participar do Alinhamento Tecnico e Trabalho Vigagua e DDA junto a 3a GRS da Secretaria Estadual de Saude em Campina Grande.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/08/2013 | 60.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar o Secretario Municipal de Saude para participar de reuiniao na FUNASA em Joao Pessoa - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/08/2013 | 80.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario participar de reuiniao na FUNASA no Ministerio da Saude em Joao Pessoa - PB sobre o Recurso pendente de convenio anterior a 2013.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003060 | 16/08/2013 | 457.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/08/2013 | 500.00 | 00002232913406 | PATRICIA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a doacao para realizacao de exame de Video Histeroscopia diadnostica na mesma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/08/2013 | 270.00 | 00008638127405 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a doacao para realizacao de exame de Ecocardiograma e Raio X no paciente Joao Jose da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/08/2013 | 100.00 | 00009798610474 | WALDO ARGEMIRO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a auxilio natalidade, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/08/2013 | 40.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a uma cesta basica, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/08/2013 | 93.61 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de agua, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/08/2013 | 154.95 | 00098198106472 | MARIA DAS DORES LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de agua, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/08/2013 | 200.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel,por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda doPoder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/08/2013 | 50.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento aquisicao de uma cesta basica, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/08/2013 | 70.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda doPoder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/08/2013 | 140.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a auxilio gas, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/08/2013 | 40.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir suas necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/08/2013 | 101.70 | 00049857070400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de 30 litros de leite desnatado, por ser pessoa de baixa, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/08/2013 | 118.40 | 00006734180492 | MARIA LUCIENE VICENTE DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de energia, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir suas necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/08/2013 | 25.84 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de conta de energia, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir suas necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/08/2013 | 101.25 | 00005749909417 | VANILDA CAVALCANTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de agua,por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir suas necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/08/2013 | 97.94 | 00092791026487 | ROSILENE RAMOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de agua, por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir suas necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/08/2013 | 90.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir suas necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/08/2013 | 40.00 | 00007829835454 | SUZIANE AGOSTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica,por ser pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir suas necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/08/2013 | 40.00 | 00006459689431 | MAISA TRAJANO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/08/2013 | 40.00 | 00008526919474 | EDNELIA GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/08/2013 | 40.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/08/2013 | 40.00 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/08/2013 | 40.00 | 00060153733420 | MARIA DALVA SOARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/08/2013 | 140.00 | 00051927802415 | MAGNA CELIA CORREIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de gas completo, por ser uma pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/08/2013 | 200.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel,por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda doPoder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003030 | 16/08/2013 | 575.50 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de banana pacovam, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/08/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca - PB no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003024 | 16/08/2013 | 245.10 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de genero alimenticio para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003025 | 16/08/2013 | 54.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de genero alimenticio para merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003026 | 16/08/2013 | 555.80 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o programa Alimentacao Escolar Na Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003027 | 16/08/2013 | 1387.00 | 00088612015472 | FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de frango caipira destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003028 | 16/08/2013 | 1377.50 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de frango caipira destinado a pre-escola, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/08/2013 | 3372.50 | 00037421654291 | LUIZA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de frango caipira, destinados ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/08/2013 | 180.00 | 00099176580415 | JUCIARA DEMETRIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar da formacao de Orientadores de estudos do Pacto Nacional pela alfabetizacao na Idade Certa - PANAC no periodo de 19 a 21 de agosto de 2013 em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/08/2013 | 180.00 | 00002364010411 | ROSILNADA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar da formacao de Orientadores de estudos do Pacto Nacional pela alfabetizacao na Idade Certa - PANAC no periodo de 19 a 21 de agosto de 2013 em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/08/2013 | 60.00 | 00079763391415 | ANGEL PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar da Capacitacao do PNAE e do PDDE em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/08/2013 | 80.00 | 00088470660420 | GEOVANETO VILAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario participar da Reuniao no Centro Administrativo antinente ao Projeto das Cidades Digitais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/08/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca - PB no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/08/2013 | 179.64 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de trofeus para a secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/08/2013 | 30.00 | 00001926254708 | CARLOS FERNANDES DE CARVALLHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario paraticipar da Exposicao Carlos Pessoa Filho no parque do bairro do Ligeiro em Campina Grande - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/08/2013 | 2260.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados de reformas de boeiras de varios locais da cidade de Lagoa Seca e reforma do portao do portao do cemiterio de Campinote, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/08/2013 | 450.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de publicidade (gravacao de vinhetas para carro de som). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003067 | 19/08/2013 | 10430.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao do seminario e oficinas da educacao infantil para os professores da rede municipal de ensino, com 140 participantes e 16 horas-aulas realizado no dia 08 de agosto Incluso, palestrantes,formadores,camisas,bolsascrachas, bloco de anotacoes, bainner,folders e certificados, alem de lanches e almocos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00002924258480 | ALEXANDRE ARRUDA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de brinquedos infantis, destiandos a Creche Escola Alzira Coutinho, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/08/2013 | 340.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico com hospedagem para funcionaria resolver problemas da secretaria de Educacao nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003078 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de licenca uso (locacao) de sistema de informatica, conforme consta em contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/08/2013 | 29.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003068 | 19/08/2013 | 6228.10 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de alimentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de lavagem de roupas do Hospital Municipal Ana Maria Coutinho Ramalho, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003070 | 19/08/2013 | 11454.44 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de alimentos destinados a varios PSF s deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003071 | 19/08/2013 | 6169.70 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de alimentos tais como verduras, destinados ao Hospital Municipal Ana Maria Coutinho Ramalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003072 | 19/08/2013 | 13726.18 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de alimentos tais como; acucar, arroz, farinha, feijao, macarrao, entre outros, destinados ao Hospital Municipal Ana Maria Coutinho Ramalho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/08/2013 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar a paciente Maria Luciene Moreira Nascimento para realizar atendimento medico no Hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/08/2013 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/08/2013 | 91.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos predios da; vigilancia sanitaria, da Secretaria de Saude, do PSF (bairro Bela Vista) e do SESST, referentes ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/08/2013 | 41.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do sitio amaragi, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/08/2013 | 30.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar a paciente Ana Paula Presulino da Silva para consulta especializada no Hospital Edson Ramalho em Joao Pesoa - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/08/2013 | 21356.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003086 | 20/08/2013 | 7143.82 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o programa da Assistencia Social Pro-Jovem . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/08/2013 | 180.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra 40 metros de cetim para a oficina do Pro-Jovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/08/2013 | 230.10 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/08/2013 | 1000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de 500 passagens com destino a Campina Grande a Lagoa Seca para pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2013 | 789.59 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 20/08/2013 na conta no500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/08/2013 | 174.64 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 20/08/2013 na conta no 501.206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2013 | 0.72 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 20/08/2013 na conta no 500.042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003082 | 20/08/2013 | 8409.08 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda das Escolas Infantis. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003083 | 20/08/2013 | 22110.21 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003084 | 20/08/2013 | 15096.28 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar das Creche do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003085 | 20/08/2013 | 4028.44 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar do EJA - Educacao Jovens Adultos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/08/2013 | 60.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario conduzir os atletas de Futsal para a ciade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/08/2013 | 60.00 | 00005799727479 | JADER RODRIGUES LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario conduzir os coordenadores pedogogicos e supervisores para a capacitacao do PAR em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/08/2013 | 60.00 | 00004193325458 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario conduzir os atletas da academia RP para o Ginasio o Ronaldao em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/08/2013 | 12891.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, deste municipio, relativo a campetencia 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/08/2013 | 3450.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/08/2013 | 16422.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003108 | 20/08/2013 | 6082.36 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o programa Mais Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da FAMUP de 07/2013, atravez de debito automatico efetuado na conta de no 7.833-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/08/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente de no 7.833-6, a favor do Jornal a Uniao, pela nota de publicacao da licitacao no dia 23 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/08/2013 | 3327.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas do mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/08/2013 | 23881.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo a competencia 07/2013, conforme GPS em anexo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/08/2013 | 14497.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica do mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/08/2013 | 9638.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica do mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/08/2013 | 14497.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica referente a taxa de iluminacao publica do mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/08/2013 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de postagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/08/2013 | 140.00 | 00001217249486 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario participar do Treinamento do PROINFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/08/2013 | 140.00 | 00007599162763 | MARIA CRISTIANE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar do Treinamento do PROINFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/08/2013 | 140.00 | 00001208815431 | GERSON BRASILIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario participar do Treinamento do PROINFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/08/2013 | 140.00 | 00002865484459 | SAMUEL DE VASCONCELOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario participar do Treinamento do PROINFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/08/2013 | 197.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do PETI, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/08/2013 | 900.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIA€ÇO TECNICO CIENTIFICO ENE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico refente a seis bacteriologicas em amostra de agua no valor de 150,00 reais de cada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003118 | 21/08/2013 | 314.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/08/2013 | 1000.00 | 00002899851454 | FRANCIONE COSTA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos hospitalares para complementar o dinheiro para a cirurgia da mesma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/08/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar o paciente Dalmacio de Lima Silva para realizar revisao em protese ocular no PROOCULAR em Recife - PE.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/08/2013 | 30.00 | 00085345768404 | REGINA CELIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar do Alinhamento Tecnico e Trabalhos Vigagua e DDA junto a 3a GRS da Secretaria Estadual de Saude em Campina Grande - PB.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/08/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar acompanhante da paciente internada Monalisa de Sousa Pereira que estar realizando tratamento de saude no Hospital Arlinda Marques em Recife - Pe mas a mesmateve que aguardar a visita medica para alta hospitalar.Conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/08/2013 | 813.55 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinado a manutencao da motocicleta de placa: MNJ7417, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/08/2013 | 5896.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Julho, da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, recursos do SUS BLATB, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/08/2013 | 4661.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de JULHO, da Folha do G.S.F. EQUIPES, recursos do SUS BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/08/2013 | 3970.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de JULHO, das Folhas do G.S.F SAUDE BUCAL e NASF, recursos do SUS BLATB, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/08/2013 | 1138.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Julho, das Folhas da Vigilancia Sanitaria e C.V.A.M.S. deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/08/2013 | 2978.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de JULHO, da Folha do Hospital municipal, recursos do SUS BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/08/2013 | 335.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao da motocicleta de placa: NQC9175, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/08/2013 | 338.05 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinado a manutencao da motocicleta de placa; MOQ5013, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/08/2013 | 17840.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de Julhode 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/08/2013 | 38406.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (EF,EI,EJA), pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/08/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca - PB no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/08/2013 | 584.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a aquisicao de 112 botijoes de 20L de agua para varias secretarias do municipio como costa em notas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/08/2013 | 3100.00 | 00007290452429 | FRANKLIN DE ANDRADE CALACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de projeto em ampliacao e reforma das instalacoes hidraulicas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/08/2013 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario levar o paciente Luiz Miguel da Silva para atendimento ambulatorial no Hospital Napaleao Laureano para realizar tratamento especifico conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/08/2013 | 630.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a aquisicao de 114 botijoes de 20L de agua para varios setores da secretaria de saude como costa em notas em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000222013 | 0003157 | 26/08/2013 | 2367.43 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material hospitalar para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/08/2013 | 90.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados com exame de Ultrasonografia Obstetrica na paciente Joseane Nascimento Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/08/2013 | 30.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario participar do Treinamento de atualizacao do sistema SINAN em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/08/2013 | 800.00 | 00007814171474 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de Educadora Social, lotada no ProJovem, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/08/2013 | 678.00 | 00009039564469 | ZUENYA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativo, como Entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agostode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/08/2013 | 678.00 | 00009669646405 | SUENIA MADALENA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativo, como Entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agostode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/08/2013 | 678.00 | 00010019498462 | PATRICIA VIVIAN DEMETRIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativo, como Entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agostode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/08/2013 | 678.00 | 00061018465472 | GITANA MARIA ARAUJO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativo, como Entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agostode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/08/2013 | 678.00 | 00008153920448 | MICHELE CRISTIANE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativo, como Entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agostode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/08/2013 | 678.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativo, como Entrevistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agostode 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/08/2013 | 700.00 | 00009939823444 | ARTHUR FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de oficineiro de musica, lotado no ProJovem vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/08/2013 | 700.00 | 00006675571486 | EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de capoeira, lotado no ProJovem, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/08/2013 | 800.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de Educadora Social, lotada no ProJovem, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/08/2013 | 700.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de percussao, lodado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) vinculado a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/08/2013 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutora de artes, lotada no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/08/2013 | 700.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de monitora-brinquedoteca, lotada no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/08/2013 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de musica, lotado no Programa Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/08/2013 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de natacao, lotado no Programa de Erradicacao do Trablho Infantil (PETI), vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/08/2013 | 700.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de danca, vinculado na Secretaria de Acao Social deste municipio,no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/08/2013 | 678.00 | 00008693809407 | JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de auxiliar administrativo, como entrvistadora para o recadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/08/2013 | 150.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a conserto no pneu do trator 18.4x30vulcanizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/08/2013 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria representar o municipio no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/08/2013 | 70.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria representar o municipio no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/08/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca - PB no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/08/2013 | 2655.49 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de Restos do Convenio de nø original 66035/2010 junto ao Ministerio da Agricultura e do Abastecimento, e de numero de SIAFI 746807 para aquisicao de Patrulha mecanizada, conforme Ted debitado naconta corrente 647.037-4, nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0003163 | 27/08/2013 | 3834.60 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/08/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario representar o municipio de Lagoa Seca - PB no Instituto de Policia Cientifica - Carteiras de Identidade em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/08/2013 | 120.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para a funcionaria participar da 4o Conferencia de Desenvolvimento Rural Sustentavel e Solidario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/08/2013 | 240.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias conforme requisicao acima identificada, pelo que passo o presente recibo para o funcionario que estar a disposicao da 71o zona eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/08/2013 | 663.34 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/08/2013 | 831.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao eletrica da frota de carros da prefeitura municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/08/2013 | 870.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de construcao da IX Conferencia Municipal de Assistencia Social e a construcao do processo documental a ser enviado SEDH e CEAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/08/2013 | 240.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias conforme requisicao acima identificada, pelo que passo o presente recibo para a funcionaria que estar a disposicao da 71o zona eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/08/2013 | 123.20 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a compra de passagens para pessoas carentes para a locomocao das mesmas para Campina Grande para consultas medicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/08/2013 | 240.00 | 00004486278410 | JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias conforme requisicao acima identificada, pelo que passo o presente recibo para a funcionaria que estar a disposicao da 71o zona eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003179 | 29/08/2013 | 5534.20 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a exames realizados no laboratorio de varias pessoas no mes de agosto. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/08/2013 | 240.00 | 00004341288482 | CINTIA SUERDA C. CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias conforme requisicao acima identificada, pelo que passo o presente recibo para a funcionariao que estar a disposicao da 71o zona eleitoral - TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/08/2013 | 50.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em computador, do predio da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003177 | 29/08/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aa prestacao de servico tecnicos de assessoria em licitacao, contratos administrativos prestacao de contas de convenios e apoio ao controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/08/2013 | 60.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para transportar os estudantes do Pro-Jovenm para o Zoologico - PIPA e para a Estacao Ciencia em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0003180 | 29/08/2013 | 31280.00 | 14992631000149 | ZACOSIL - ZABEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de capina manuel em diversas estradas do municipio, sem amontoamento, sendo 34 km de extensao com faixas laterais de 1,00m (67km x 2 x 1000m) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2013 | 5490.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2013 | 14159.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2013 | 83584.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2013 | 423.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do primeiro emplacamento do caminhao cassamba de placa OGE0137, junto a Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2013 | 9640.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2013 | 11052.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2013 | 2060.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2013 | 9952.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura, esportes e turismo - COMISSIONADOS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2013 | 728.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - ESTATUTARIOS, deste muncipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2013 | 14655.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2013 | 1846.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2013 | 17809.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2013 | 114190.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2013 | 7922.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2013 | 430213.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% - E.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2013 | 31068.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2013 | 11951.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% -E.I - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2013 | 49649.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 40% - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2013 | 183678.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2013 | 8821.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2013 | 14848.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do P.E.J.A - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2013 | 3681.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela no04/240, do debito neste valor, negociado com este Instituto, conforme Lei Municipal de no177/2013, valores correspondentes a SEGURADOS -PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR, pelo que passamos o presente recibo dando plena e total quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2013 | 10433.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas - ESATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2013 | 11510.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d epagamento da Secretaria de Financas - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Indenizacao determinada judicialmente (Pensao Judicial), debitada na conta 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2013 | 3473.07 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 30/08/2013 na conta no500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2013 | 1.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 30/08/2013 na conta no 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2013 | 0.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 30/08/2013 na conta no 500.042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2013 | 40135.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2013 | 15878.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2013 | 11744.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2013 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento da ambulancia fiorina de placa NQI5748 deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2013 | 100367.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2013 | 12718.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2013 | 915.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do C.V.A.M.S - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2013 | 90637.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2013 | 12944.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento N.A.S.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2013 | 60311.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - SAUDE BUCAL - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2013 | 101682.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - EQUIPES - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2013 | 29254.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - EQUIPES - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2013 | 1100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do N.A.S.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2013 | 26121.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2013 | 17746.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2013 | 4644.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Vigilancia Sanitaria - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2013 | 63681.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Hospital Municipal - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2013 | 53307.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Hospital Municipal - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - C.A.P.S. Comissionados deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2013 | 36701.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do C.A.P.S. - Estatutarios referente o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Aquisicao de Veiculo para Uso em Acoes d a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003244 | 30/08/2013 | 26634.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de veiculo FIAT UNO MILLE WAY cor branca, destinada a Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2013 | 10424.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social - COMISSIONADOS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2013 | 17283.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social - A DISPOSICAO, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2013 | 6285.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do P.B.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2013 | 3192.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do C.R.A.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2013 | 1447.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PROJOVEM - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2013 | 345.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de malhas matesa, destinados ao PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Aquisicao de Veiculo para a Sec. de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003245 | 30/08/2013 | 26634.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um veiculo FIAT UNO MILLE WAY, de cor branca destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003248 | 31/08/2013 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 29 computadores, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003249 | 31/08/2013 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 16 computadores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003246 | 31/08/2013 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao miltimidia para acesso a internet em 08 computadores, da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003247 | 31/08/2013 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 07 computadores na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2013 | 358.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatuta da conta de telefone do Hospital Municipal de Lagoa Seca | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0003259 | 02/09/2013 | 10983.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a a compra de material de expediente para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0003260 | 02/09/2013 | 11110.49 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003262 | 02/09/2013 | 2877.01 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servicos com exames de sangue para a secretaria de saude de varias pessoas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003264 | 02/09/2013 | 833.30 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servicos com exames de sangue para a secretaria de saude de varias pessoas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/09/2013 | 431.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF S (Santa Trajano, Vila Florestal, Inacia Leal, Sao Jose, Campinote) deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/09/2013 | 104.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do SESST, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/09/2013 | 102.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do Posto de Saude Manoel Jacome deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/09/2013 | 81.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do CAPS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/09/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Vigilancia Sanitaria destemunicipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/09/2013 | 79.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/09/2013 | 77.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referentes aos meses de; junho, julho e agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/09/2013 | 39.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/09/2013 | 173.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2013 | 53.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/09/2013 | 45.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/09/2013 | 8.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/09/2013 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/09/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/09/2013 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias, com destino a Campina Grande/PB, destinado a este servidor com finalidade de estar a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/09/2013 | 180.00 | 00010155906402 | ERICA SAYONARA BARBOSA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, para a senhora ERICA SAYONARA BARBOSA COSTA SILVA, destinado a realizacao de exame especializado por imagem USG Morfologica, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do Poder Publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/09/2013 | 72.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia ambiental deste municipio referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/09/2013 | 46.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do CAPS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/09/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/09/2013 | 35.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF - do bairro Bela Vista, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003329 | 02/09/2013 | 314.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003330 | 02/09/2013 | 457.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/09/2013 | 83.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do PETI, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/09/2013 | 176.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/09/2013 | 116.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do conselho tutelar deste municipio referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/09/2013 | 3888.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das Escolas e Grupos Escolares, deste municipio referentes ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003267 | 02/09/2013 | 1150.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de Tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003270 | 02/09/2013 | 56464.80 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados no transportes de alunos do ensino fundamental da zona rural para a zona rural e virse - versa referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/09/2013 | 84.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/09/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola Anita Cabral, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/09/2013 | 51.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da merenda escolar, deste municipio, referente ao mes de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/09/2013 | 103.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003319 | 02/09/2013 | 2650.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a motagem da colmeia do radiador, revisao do diferencial, montagem do sistema hidraulico e troca do kit de embreagem do onibus scania 1989/1990 de placa MMR-7018 da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/09/2013 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario buscar e levar em Campina Grande pessoas do grupo de oracao da Igreja Catolica no bairro do Catole. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/09/2013 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Joao Darc para passar o onibus na esteira para regularizacao do INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/09/2013 | 120.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Joao Darc para passar o onibus na esteira para regularizacao do INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/09/2013 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para o funcionario Joao Darc para conduzir os integrantes da Banda Ipuarana para Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/09/2013 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para funcionario Joao Darc para buscar e levar em Campina Grande integrantes da quadrilha junina na SAB do bairro da Palmeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/09/2013 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para funcionario Joao Darc para conduzir os alunos da Escola Irmao Damiao para o municipio de Barra de Santa Rosa onde foram participar de jogos escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/09/2013 | 76.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Junta Militar, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/09/2013 | 228.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/09/2013 | 95.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/09/2013 | 109.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Delegacia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003292 | 02/09/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do sistema de folha de pagamento, IPTU, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0003293 | 02/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de licenca de uso (locacao)de software GDIP - Gestao de dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, modalidade ASP (application service provider), para uso exclusivo do portal gestao publica de transparencia - GPT, em atendimento a LEI COMPLEMENTAR No131/09 e a LEI 12.527/12, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/09/2013 | 120.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias com destino aPonta de Pedra/PE, destinado a este servicor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/09/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. No mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/09/2013 | 240.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com destino a Campina Grande/PB, destinado a este servidor, com finalidade de estar a disposicao da 17o Zona Eleitoral, no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/09/2013 | 67.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da delegacia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/09/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua. Referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/09/2013 | 26616.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme GPS nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/09/2013 | 240.00 | 17080577000153 | ROSA-LY DECORACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de duas coroas mortuarias em flores naturais com valor individual de R$ 120,00. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2013 | 94.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/09/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/09/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/09/2013 | 8.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mEs de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/09/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/09/2013 | 8.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do predio da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003261 | 02/09/2013 | 56848.76 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos servicos de coleta de residuos solidos, entulhos e metralhas relativo ao periodo de 01/08/2013 a 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/09/2013 | 49.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do Departamento de Transito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua, do predio da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/09/2013 | 18.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/09/2013 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIA€ÇO TECNICO CIENTIFICO ENE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de analise bacteriologica am amostra de agua no valor de 100 reais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/09/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/09/2013 | 2310.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de po de pedra, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/09/2013 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB,destinado a este servidor, em viagem ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003333 | 03/09/2013 | 370.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de Tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003332 | 03/09/2013 | 580.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de Tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0003341 | 03/09/2013 | 8539.84 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para o programa de erradicacao do trabalho infantil - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003331 | 03/09/2013 | 20073.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003334 | 03/09/2013 | 862.50 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de recarga de Tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003335 | 03/09/2013 | 18394.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0003336 | 03/09/2013 | 22625.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais hospitalar, destinado a postos de saude, hospital municipal e PSF s deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003337 | 03/09/2013 | 14186.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0003338 | 03/09/2013 | 10817.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais hospitalar, destinados ao hospital, postos de saude, PSF s junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/09/2013 | 9198.55 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais odontologicos destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/09/2013 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/09/2013 | 46.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do PSF do bairro Monte Alegre, deste municipio referentes aos meses de Julho e Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/09/2013 | 48.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/09/2013 | 108.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/09/2013 | 94.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003354 | 04/09/2013 | 646.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes, partindo do sitio Almeida passando por Lagoa Seca ate a cidade de Campina Grande, ida e volta, no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003355 | 04/09/2013 | 719.00 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003356 | 04/09/2013 | 680.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003357 | 04/09/2013 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003358 | 04/09/2013 | 620.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Boa Vista, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003359 | 04/09/2013 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, patindo do sitio Quice passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003360 | 04/09/2013 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas doentes carentes, partindo do sitio Jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e vola, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003361 | 04/09/2013 | 770.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Juca do Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003362 | 04/09/2013 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas doentes e carentes, partindo do sitio Mineiro passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto den 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003363 | 04/09/2013 | 342.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003364 | 04/09/2013 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003365 | 04/09/2013 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003366 | 04/09/2013 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003367 | 04/09/2013 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003368 | 04/09/2013 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003369 | 04/09/2013 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/09/2013 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003371 | 04/09/2013 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003372 | 04/09/2013 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Sitio Oiti, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003373 | 04/09/2013 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003374 | 04/09/2013 | 615.84 | 00002581742429 | JOSE WENDEL DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes doentes, partindo do sitio Campinote, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003375 | 04/09/2013 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mamanguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003376 | 04/09/2013 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003377 | 04/09/2013 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003378 | 04/09/2013 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003379 | 04/09/2013 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003380 | 04/09/2013 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volra, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/09/2013 | 49.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do Conselho Tutelar, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/09/2013 | 107.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/09/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Delegacia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/09/2013 | 82.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/09/2013 | 31.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico de postagem junto com a secretaria de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 04/09/2013 | 1428.00 | 12556672000167 | MARCIO LEITE FEITOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 12 carteiras de identificacao parlamentar personalizada para o prefeito, vice-prefeita e secretarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/09/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servicor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/09/2013 | 1100.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recuperacao de pneus da frota dos veiculos da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/09/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/09/2013 | 120.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria a este servidor, com destino a Ponta de Pedra/PE, viagem a servico deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/09/2013 | 15075.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Julho de 2013, das Sec. de Administracao; Agricultura; Cultura; Financas; Infra-Estrutura; Acao Social e Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003387 | 05/09/2013 | 4341.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para reformas de predio ligado a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/09/2013 | 30.00 | 00000979698421 | DAGOBERTO APOLINARIO DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Queimadas/PB, destinado a este servidor, a transportar alunos da rede municipal de ensino para atividades pedagogicas no municipio de Queimadas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/09/2013 | 60.00 | 00000979698421 | DAGOBERTO APOLINARIO DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/09/2013 | 100.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Pontas de Pedra-PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/09/2013 | 100.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Pontas de Pedra-PE, com finalidade de levar integrantes da Banda Fanfarra Ipuarana para apresentacao na cidade de Pontas de Pedra-PE, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/09/2013 | 1656.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Julho, da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/09/2013 | 10587.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Julho de 2013, da Sec. de Educacao - Fundeb 60% deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003386 | 05/09/2013 | 6686.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para reformas de predio ligado a secretaria de Inra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/09/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/09/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, com finalidade de representar o Setor de Cadastro Rural da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca no INCRA em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003384 | 05/09/2013 | 886.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para reformas de predio ligado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/09/2013 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003385 | 05/09/2013 | 1680.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para reformas de predio ligado a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/09/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/09/2013 | 70.00 | 00030278481434 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/09/2013 | 2269.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Julho de 2013, da Sec. de Saude - CAPS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/09/2013 | 8743.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores efetivos, relativos ao mes de Julho de 2013, da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/09/2013 | 500.00 | 00003289778452 | MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a ajuda financeira para a paciente Maria Salete Rodrigues realizar um exame de Video-Esteroscopia-Digestiva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/09/2013 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/09/2013 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/09/2013 | 400.00 | 00003120442402 | KETHYLLY MANUELLY DA SILVA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, para a senhora KETHYLLY MANUELLY DA SILVA AVELINO, para realizar exame por imagem de eletroneuromiografia, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda dopoder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/09/2013 | 30927.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao debito remanescente dos precatorios relativo ao exercicio de 2012, conforme determina a Emenda Constitucional no 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/09/2013 | 415.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao licenciamento da moto de placa MOS-5398 lotada na secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.152-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003404 | 06/09/2013 | 7079.40 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte escolar de alunos residentes na zona rural deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/09/2013 | 300.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a aluguel do salao para realaizacao de uma audiencia com os professores do municipio realizada por Joelma Anacleto no dia 16/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/09/2013 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 01 grinalda de flores naturais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003424 | 09/09/2013 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal dos servicos prestados de assessoria e consultoria juridica, da empresa Saraiva & Nunes a Prefeitura de Lagoa Seca - PB, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa OFA5699 - Prisma, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/09/2013 | 70.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa: NQI0249 - Jamper, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa: OFC1499/Micro-Onibus, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa; NPW4139 -Kombi, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo de placa; OEV4089 - VW/Kombi, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/09/2013 | 300.00 | 00039792374434 | JOSEFA DE BARROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do encontro de merendeiras (capacitacao). Referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/09/2013 | 1915.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de Sequestro Judicial, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/09/2013 | 700.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de operador de Trator Agrale, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/09/2013 | 9454.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta da fatura de energia eletrica(iluminacao publica) referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/09/2013 | 14097.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, referente a taxa de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/09/2013 | 14097.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, referente a taxa de iluminacao publica deste municipio. No mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa: OFA5709 - Prisma, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/09/2013 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/09/2013 | 1800.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de locacao de tentas para o Evento dia D dia de vacinacao, cortes de cabelo e exames, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/09/2013 | 70.50 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, para o senhor PEDRO DA SILVA RAPOSO, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do pode publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/09/2013 | 28.00 | 00011183015445 | ADRIANA KELLY CARDOSO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, para a senhora ADRIANA KELLY CARDOSO RAFAEL, para relizar biopsia digestiva por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir talnecessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/09/2013 | 70.00 | 00099175894491 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a senhora MARIA DO SOCORRO TEOFILO SILVA, destinado a complemento de teste ergometrico, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder pubico para sua tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/09/2013 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao aluguel de um concentrador de oxigenio para a paciente Maria Severino da Silva no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/09/2013 | 357.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa: NPX1099 - Fiat Uno Miller Fire, Junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/09/2013 | 240.00 | 00000981228437 | THAISA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias com destino a Joao Pessoa/PB,destinado a este servidor,com finalidade da Capacitacao do SUAS, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/09/2013 | 240.00 | 00004796603441 | EVELEEN PAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias com destino a Joao Pessoa/PB,destinado a este servidor, com finalidade da Capacitacao do SUAS, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/09/2013 | 60.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diarias com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, para levar tecnicas de referencia para capacitacao do SUAS, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/09/2013 | 40.00 | 00006313260490 | JULIANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da LEI e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/09/2013 | 40.00 | 00005929588414 | ELISELDA ALVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da LEI e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/09/2013 | 40.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da LEI e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/09/2013 | 40.00 | 00070103935401 | ALINE LOPES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/09/2013 | 40.00 | 00007564618477 | DAIANA SALDANHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/09/2013 | 40.00 | 00013149330785 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/09/2013 | 40.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/09/2013 | 40.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/09/2013 | 100.00 | 00010539963739 | JOAB ALBINO DE MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a auxilio natalidade, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em requisicao de doacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/09/2013 | 100.00 | 00003963035447 | JOSEANE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a auxilio aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/09/2013 | 100.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a auxilio natalidade, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/09/2013 | 52.64 | 00004404301430 | MARIA APARECIDA VALDEVINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/09/2013 | 32.64 | 00006174128474 | MARLUCE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/09/2013 | 200.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003457 | 10/09/2013 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003466 | 10/09/2013 | 1095.34 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel, destinados aos veiculos de placa; NPX1099 - Fiat Uno, MOQ3076-Fiat Ducato, NKC5945-Moto. Junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/09/2013 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado a moradia da Sra Lizangela Almeida de Vasconcelos, por ser pessoa carente e assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes deagosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2013 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia e CRAS, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/09/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado a moradia da Senhora Marta Lucia de Almeida, por ser pessoa carente assistida por esta Secretaria. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2013 | 1550.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI - Nucleo I, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/09/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado a moradia do Senhor Manoel Quirino,pessoa carente assistida por esta Secretaria. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003502 | 10/09/2013 | 1020.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a revisao de injecao, calibragem dos blocos dos bicos e limpeza do sistema de combustivel no Jumper de placa NQI-0249 da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003455 | 10/09/2013 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinados a secretaria d Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003463 | 10/09/2013 | 20791.58 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada para veiculos de placa;MND8301, MNB3251, MNB3281, MOR9634, MOR9654, MOR9564 (Fiat s Uno Miller Fire), MNJ7417-Moto, MOS5398-Moto, OFA5719-Prisma. Junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Ambiental, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2013 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do; Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de imovel destinado ao funcionamento do; Centro de Atencao Psicosocial - CAPS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2013 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento do SESST, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/09/2013 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funciomanto da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/09/2013 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento do PSF do bairro Bela Vista, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2013 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2013 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a recarga de 2 toner para copiadora xerox da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003506 | 10/09/2013 | 480.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a revisao do sistema eletrico e limpeza do sistema de lubrificacao e limpeza dos picos no FIAT de placa MNB-3281 da secretaria de Saude.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003508 | 10/09/2013 | 1600.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a revisao completa do motor e revisao de caixa de macha do FIAT de placa MOR-9564 da secretaria de de Saude - Caps. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003511 | 10/09/2013 | 1639.30 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa MNB3251 - Fiat uno mille fire, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel do predio do PSF do Bela Vista referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003458 | 10/09/2013 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003462 | 10/09/2013 | 5225.85 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel e gasolina aditivada destinado a veiculos de placa; NQC8995 - Moto, MOM6076 - Moto, Trator Agrale, Trator D,4E, Moto Niveladora e Patrol, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003492 | 10/09/2013 | 7000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de abastecimento de agua com carro pipa nas escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003493 | 10/09/2013 | 7000.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de abastecimento de agua com carro pipa, nas escolas deste municipio. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003507 | 10/09/2013 | 2000.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a revisao das quatro rodas e revisao da manga de eixo do trator agrale 1998 da secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003509 | 10/09/2013 | 10383.85 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados ao tratorD4 1989, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003459 | 10/09/2013 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinados a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003464 | 10/09/2013 | 8908.96 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento d nota fiscal referente a compra de combustivel para os tratores vinculados a secretaria de Agicultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/09/2013 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/09/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Judicial (indenizacao Vitalicia) Processo No92.02591-7 de 11/06/1991 Tramitado no Tribunal de Justica do Estado da Paraibam referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/09/2013 | 4688.35 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/09/2013 | 0.64 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensao Judicial (Indenizacao Vitalicia) Processo No92.02591-7 de 11/06/1991 Tramitado no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, referente ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2013 | 607.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS descontado na cota da conta corrente 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2013 | 12382.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS deste municipio, debitado na cota da conta corrente 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2013 | 375.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de master arla 32, destinado ao onibus novo, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de imovel destinado a merenda escolar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2013 | 1320.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 11 toner para copiadora xerox da secretaria de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003503 | 10/09/2013 | 1300.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de caixa de direcao e servico eletrico motor de partida da Kombi de placa NPW-4139 da secretarria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003504 | 10/09/2013 | 2123.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a revisao do sistema de lubrificacao e limpeza do sistema de combustivel e revisao eletrica do onibus de placa MMR-7018 da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003505 | 10/09/2013 | 2400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico completo no motor (motagem e desmotagem0 do onibus de placa NQE-1537 da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003512 | 10/09/2013 | 5790.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do onibus escolar de placa NQE1537, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003513 | 10/09/2013 | 4713.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do micro-onibus de placa OFC1499, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003514 | 10/09/2013 | 2766.01 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao da KOMBI de placa NPW4139, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003515 | 10/09/2013 | 4493.30 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do onibus scania de placa MMR7018, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003516 | 10/09/2013 | 33997.47 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel, destinados aos veiculos de placa; MOQ5013-Moto, MMR7018-Onibus scania, MMZ1543-Onibus, MOT4705-Onibus, NPW4139-Kombi, NQE1537-Onibus,OEV4089-Kombi, OFC1499-Micro onibus, OGA7200-Micro onibus. Junto a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003465 | 10/09/2013 | 2461.09 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada destinado ao veiculo de placa; OFA5699 - Prisma, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2013 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento da delegacia de policia militar, referente ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/09/2013 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio da Junta Militar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/09/2013 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel,destinado ao funcionamento da agencia dos correios da cha do marinho. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/09/2013 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do estabelecimento do termo de parceria que entre si celebram, a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e a FIPANOR Componentes Teteis LTDA. Com o objetivo de dar cumprimento a LEI municipal de no179/2013, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/09/2013 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento da agencia dos correios do Alvinho, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/09/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de aluguel destinado ao funcionamento do Departamento de Comunicacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios na conta do FPM (500.069-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/09/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda, no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0003501 | 10/09/2013 | 900.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a revisao completa da suspensao e troca da correia dentada e tensor da correia do prima de placa OFA-5699 da secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003510 | 10/09/2013 | 1347.84 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo de placa OFA5699-Prisma, da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003456 | 10/09/2013 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003523 | 11/09/2013 | 2200.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de alimentacoes, destinado aSecretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/09/2013 | 120.00 | 00001031109412 | ADRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Carpina/PE,destinado a este servicor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003524 | 11/09/2013 | 1105.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/09/2013 | 100.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Carpina-PE, destinado a este servidor, a levar integrantes da Banda Fanfarra Ipuarana para apresentacao na cidade de Carpina-PE, conforme consta anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003522 | 11/09/2013 | 864.00 | 00007345084418 | ALCIONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de fornecimento de alimentacao destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/09/2013 | 650.00 | 00077913353791 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte para a cidade de Granhuns/PE, com finalidade de levar a familia da falecidade Maria Helena Onorio dos Santos, conforme certidao de obito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003525 | 11/09/2013 | 1089.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de alimentacao, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0003520 | 11/09/2013 | 15020.56 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais hospitalar, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/09/2013 | 230.00 | 00099176076415 | MARICLEIDE DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pessoa carente MARICLEIDE DE SENA, conforme consta na LEI, por necessitar da ajuda do poder publico, para realizar exame por imagem de ultrassonografia de Abdominal total e Endovaginal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/09/2013 | 500.00 | 00007717971410 | ALUSKA SOARES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a Senhora ALUSKA SOARES LIMA, por ser pessoa carente e necessidade da ajuda do poder publico para realizar exame de video histerioscopia diagnostica, conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/09/2013 | 70.00 | 00069139733491 | ROSILDA AGUIAR DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a senhora ROSILDA AGUIAR DE ANDRADE LIMA, por ser pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do Poder Publico conforme a Lei de doacao, valor para complemento de exame teste ergometrico. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/09/2013 | 200.00 | 00004614387470 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento neste valor, de ajuda financeira destinado a Senhora VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir a realizacao de um teste ergometrico. Conforme consta em nota fiscal e em anexo a realizacao do mesmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/09/2013 | 40.00 | 00030278481434 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Campina Grande/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/09/2013 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003562 | 12/09/2013 | 2343.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/09/2013 | 100.00 | 00007829835454 | SUZIANE AGOSTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a auxilio natalidade, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/09/2013 | 100.00 | 00007825713443 | NATALIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a auxilio natalidade, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/09/2013 | 200.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajudado Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme constaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/09/2013 | 200.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajudado Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/09/2013 | 40.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda,na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/09/2013 | 120.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajudado Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme constaem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/09/2013 | 100.00 | 00003299536486 | JOSELIA FAUSTO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a auxilio natalidade, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/09/2013 | 40.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/09/2013 | 70.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de aluguel, or ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/09/2013 | 40.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/09/2013 | 100.00 | 00007939721402 | MARLI ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a auxilio natalidade,por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/09/2013 | 40.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/09/2013 | 88.00 | 00006775216424 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a aquisicao de 04 sacos de cimento,por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/09/2013 | 102.87 | 00006703347409 | MARIA PATRICIA PATRICIO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de energia,por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/09/2013 | 154.17 | 00003252298481 | MARILENE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de energia,por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/09/2013 | 104.17 | 00003288817403 | MARIA DALVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinado a pagamento de agua, por ser pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/09/2013 | 40.00 | 00039875693871 | ANA PAULA SILVA SOUTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/09/2013 | 3053.50 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta 14.645-5 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/09/2013 | 3829.65 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a devolucao de saldo do convenio da Melhorias Sanitarias Domiciliar, atraves da GRU-Guia de Recolhimento da Uniao sob o codigo 18836-0, UG: 255000, gestao: 36211, no de referencia :EP1381/05. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003533 | 12/09/2013 | 1614.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as creches do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003534 | 12/09/2013 | 2160.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o Mais Educacao(Ensino Fundamental). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003535 | 12/09/2013 | 1953.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a Pre-Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003536 | 12/09/2013 | 2474.60 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003537 | 12/09/2013 | 1045.00 | 00003617562400 | JOSE DE ASSIS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de nota fiscal referente a compra 110 kg de frango caipira para merenda escola do Ensino Fundamental das escolas do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003538 | 12/09/2013 | 1100.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de nota fiscal referente a compra 250 kg de polpa de frutas para merenda escola do Ensino Fundamental das escolas do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003539 | 12/09/2013 | 1045.00 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de nota fiscal referente a compra 110 kg de frango caipira para merenda escola do Ensino Fundamental das escolas do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/09/2013 | 50.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutencao em computador para a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/09/2013 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB,destinado a este servidor, em viagem ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/09/2013 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transportes de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/09/2013 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diarios de transportede pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/09/2013 | 70.00 | 00008259639408 | CARLOS GUSTAVO DE SOUZA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem ao Tribunal de Consta do Estado da Paraiba, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/09/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/09/2013 | 60.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico desta secretaria, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/09/2013 | 40.00 | 00030278481434 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Campina Grande/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/09/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/09/2013 | 460.00 | 08086171000197 | PALMEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de uma mesa para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/09/2013 | 52.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico na compra de passagens para pessoas carentes para ir e vim de Campina Grande no mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/09/2013 | 290.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 58 garrafoes de agua, destinados aos predios da; vigilancia ambiental, posto de saude Manoel Jacome e PSF s deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2013 | 280.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 56 garrafoes de agua, destinados ao Hospital Municipal Ana Maria Ramalho Coutinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/09/2013 | 135.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 27 garrafoes de agua de 20 litros, destinados ao CAPS e ao SESST, deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/09/2013 | 2703.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no Hospital Municipal com recursos do BLMAC, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/09/2013 | 7739.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados GSF - ESF e GSF - SB com recursos do BLATB, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/09/2013 | 735.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no NASF com orecursos do BLATB, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/09/2013 | 23317.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/09/2013 | 10061.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saude, Virgilancia Sanitaria e CVAMS, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/09/2013 | 2269.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no CAPS com recursos do BLMAC, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/09/2013 | 5888.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios - ACS com recursos do BLATB, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/09/2013 | 1000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de 500 passagens com destino Campina Grande a Lagoa Seca, de pessoal carente. No mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/09/2013 | 200.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 40 garrafoes de agua de 20 litros, sendo 13 garrafoes destinados ao PETI, 26 a Secretaria de Acao Social e 01 ao conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/09/2013 | 360.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de bolos para oficina de gestores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/09/2013 | 70.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 14 garrafoes de agua, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/09/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/09/2013 | 120.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Carpina/PE, viagem a servico destemunicipio.Conforme consta em anexo. Referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003593 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aservico de licenca de uso e locacao de software e outros conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/09/2013 | 495.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no PBF pagos com o recursos do PBF, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/09/2013 | 207.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no CRAS pagos com o recursos do CRAS, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/09/2013 | 14066.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos na Secretaria de Administracao, Gabinete do Prefeito, Infra- Estrutura, Financas, Agricultura, Acao Social e Cultura, pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/09/2013 | 159.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no PROJOVEM pagos com o recursos do PROJOVEM, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/09/2013 | 308.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 42 garrafoes de agua de 20 litros, sendo 07 garrafoes completos, destinados as creches e a Escola Municipal Irmao Damiao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2013 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Puxinana/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/09/2013 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Campina Grande/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/09/2013 | 3267.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamentoda Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/09/2013 | 9720.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamentoda Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/09/2013 | 14308.62 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamentoda Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/09/2013 | 17848.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/09/2013 | 48942.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% (EF;EI;EJA), pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/09/2013 | 1095.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos na Secretaria de Educacao - pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003592 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de uso e locacao de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/09/2013 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/09/2013 | 40.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 08 garrafoes de agua, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/09/2013 | 34.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 4 garrafoes de agua de 20 litros, sendo 01 garrafao completo, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/09/2013 | 233.46 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de bolas e trofeus, destinados a Secretaria de Cultura, esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/09/2013 | 900.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do ginasio esportivo e estadio o carneirao, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua e esgotos de imoveis junto a Secretaria de Cultura e Esporte deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/09/2013 | 1368.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das bombas d agua, da marcenaria, do poco artesiano, mercado publico, seinfra, lavanderia, cemiterio deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/09/2013 | 749.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua e esgotos de imoveis junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/09/2013 | 345.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da Creche Alzira Coutinho e da Creche Escolar Irmao Damiao deste municipio, referentes ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/09/2013 | 1699.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua e esgotos de imoveis junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/09/2013 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de postagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, atraves do debito automatico efetuado na conta corrente de no 7833-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua e esgotos de imoveis junto a Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/09/2013 | 121.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CRAS e do Centro de INCLUSAO SOCIAL, deste municipio referentes ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/09/2013 | 205.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instalacoes eletricas no Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/09/2013 | 8.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/09/2013 | 171.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Posto de Saude Manoel Jacome de Moura, deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/09/2013 | 181.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho,deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0003616 | 17/09/2013 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas, dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades basicas do programa saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de lavagem de roupas do Hospital Municipal Ana Maria Ramalho, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/09/2013 | 30.00 | 00004384487401 | MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Campina Grande/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003622 | 17/09/2013 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamento para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/09/2013 | 458.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua e esgotos de imoveis junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/09/2013 | 485.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua e esgotos de imoveis junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/09/2013 | 410.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo de placa; OGD2128 - Fiat Uno Miller Way, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003629 | 18/09/2013 | 6165.78 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o programa do PETI da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003630 | 18/09/2013 | 6005.32 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003631 | 18/09/2013 | 22036.88 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o programa do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/09/2013 | 410.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo de placa; OGD2118 - Uno Miller Way, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/09/2013 | 270.00 | 00001039629482 | ULISSES DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Souza/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/09/2013 | 1857.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de parcela do seguro do onibus de placa NPX-4853 lotado na secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/09/2013 | 221.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da escola municipal do sitio amaragi deste municipio, referentes ao mes de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003640 | 19/09/2013 | 16100.03 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar das creches do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003641 | 19/09/2013 | 10132.50 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda do programa MAIS EDUCACAO do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/09/2013 | 239.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referentes ao mes de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/09/2013 | 103.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da merenda escolar, junto a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003661 | 19/09/2013 | 6578.20 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a copmra de generos alimenticios para a merenda escolar do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003662 | 19/09/2013 | 16179.19 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaemnto de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003663 | 19/09/2013 | 17031.34 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar da Pre-Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/09/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/09/2013 | 70.00 | 00008259639408 | CARLOS GUSTAVO DE SOUZA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/09/2013 | 96.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio. Referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/09/2013 | 785.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta no 7.833-6 a favor do jornal a Uniao, pela nota de publicacao da licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/09/2013 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do cemiterio do jenipapo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/09/2013 | 70.00 | 00028861086420 | JORGE LUIZ BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/09/2013 | 109.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da secretaria de agricultura deste municipio. Referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/09/2013 | 19.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/09/2013 | 112.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Cultura deste municipio. Referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/09/2013 | 8.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/09/2013 | 57.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/09/2013 | 108.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da Secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/09/2013 | 211.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do PETI - Nucleo I, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/09/2013 | 39.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da residencia da senhora LIZANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela secretaria de acao social, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/09/2013 | 103.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/09/2013 | 67.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/09/2013 | 70.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/09/2013 | 39.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da unidade de saude do sitio amaragi deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/09/2013 | 41.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do bairro Bela Vista, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/09/2013 | 800.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de sacolas recicladas, destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/09/2013 | 30.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos sevicos de xerografia colorida destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/09/2013 | 302.50 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa com hospedagem na pousada do Caju em Joao Pessoa/PB, destinado ao Secretario de Administracao deste municipio, viagem com finalidade a tratar de questoes de interesse deste municipo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003669 | 20/09/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao do sistema de folha de pagamento e IPTU referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente 500.069-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/09/2013 | 1219.93 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/09/2013 | 0.46 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/09/2013 | 1268.00 | 10875126000163 | DREIDE MICHELLE VILA NOVA MOTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente acompra de itens para enxovais para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/09/2013 | 240.00 | 00004486278410 | JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com destino a Campina Grande/PB,destinado a este servidor, a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral TRE, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/09/2013 | 240.00 | 00007351717427 | MONALISA MARIA ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com destino a Campina Grande/PB,destinado a este servidor, a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral TRE, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0003686 | 23/09/2013 | 5601.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais hospitalar, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0003687 | 23/09/2013 | 8848.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais hospitalar, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/09/2013 | 1769.05 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de Tarifa bancaria de Fopag, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/09/2013 | 3681.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente da parcela no05/240, da negociacao com o IPSER conforme Lei Municipal correspondentes a Segurados - Patronal e Custo Suplementar referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/09/2013 | 3681.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente da parcela no04/240, da negociacao com o IPSER conforme Lei Municipal correspondentes a Segurados - Patronal e Custo Suplementar referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/09/2013 | 4230.56 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de Tarifa bancaria de Fopag, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003675 | 23/09/2013 | 160.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003676 | 23/09/2013 | 1100.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de polpas para o programa Brasil Alfabetizado(JOvens e Adultos)para o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003677 | 23/09/2013 | 1045.00 | 00003617562400 | JOSE DE ASSIS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de nota fiscal referente a compra 110 kg de frango caipira para merenda do Brasil Alfabetizado das escolas do municipio de Lagoa Seca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/09/2013 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de inspecao veicular,nos Onibus de placa; OEY3853 e OEY3863. Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/09/2013 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/09/2013 | 240.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com destino a Campina Grande/PB,destinado a este servidor, a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral TRE, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0003678 | 23/09/2013 | 9860.00 | 10580684000100 | ITS SERV DE CONTROLE PATRIM E EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 50% relativos aos servicos de Inventario patrimonial/tombamento, do municipio de Lagoa Seca-PB sendo etiquetagem e cnfeccao dos relatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/09/2013 | 70.00 | 00001031109412 | ADRIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/09/2013 | 240.00 | 00004341288482 | CINTIA SUERDA C. CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diaria com destino a Campina Grande/PB, destinado a este servidor, adisposicao do Tribunal Regional Eleitoral TRE, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/09/2013 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta no 7.833-6 a favor do jornal a Uniao, pela nota de publicacao da licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003691 | 24/09/2013 | 2375.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a realizacao da capacitacao continuada dos professores e coordenadores da Educacao de Jovens e Adultos - PEJA, no dia 14 de setembro de 2013. Deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003692 | 24/09/2013 | 1556.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao da formacao dos professores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado sendo 8 horas-aula ministrada a cada encontro com 20 participantes, referenteao encntro do dia 14 de setembro de 2013, conforme nota em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/09/2013 | 142.00 | 00099695839487 | ROSANGELA MARIA MENDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de aluguel de 08 toalhas brancas, 04 cobre manchas, 05 arranjos verdes, 02 base de vidro, 03 malhas brancas e verdes e mais 05 toalhas, para o dia 19/09 de 2013, para o evento da saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/09/2013 | 60.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/09/2013 | 70.00 | 00079773800482 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB,destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/09/2013 | 80.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003697 | 24/09/2013 | 10592.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003698 | 24/09/2013 | 9615.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0003699 | 24/09/2013 | 5031.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaemnto de nota fiscal referente a compra de material hospitalar para o Hospital Municipal ana Maria Coutinho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/09/2013 | 302.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de tercidos para o Programa do Fundo Nacional de Assistencia Social - PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/09/2013 | 184.22 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta 501.206-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/09/2013 | 2160.58 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de guia do PASEP do periodo de apuracao 31/08/2013 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/09/2013 | 6.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura referente a TIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/09/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/09/2013 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, no dia 27/09/2013, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/09/2013 | 70.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor.Viagem a servicos deste municipio, no dia 27/09/2013, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/09/2013 | 700.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de instrutor de percussao lotado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/09/2013 | 800.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de Educadora Social, lotada no Projovem, vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/09/2013 | 800.00 | 00007814171474 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de educadora social, lotada no Projovem, vinculada a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009039564469 | ZUENYA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiados do Programa Bolsa Familia, vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/09/2013 | 678.00 | 00008693809407 | JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de auxiliar administrativo como entrevistadora para o recadastramento dos beneficiados do Programa Bolsa Familia, vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/09/2013 | 700.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de monitora de brinquedoteca, vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/09/2013 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de instrutor de munsica, vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/09/2013 | 700.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de instrutor de danca, vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/09/2013 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de instrutor de natacao, vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/09/2013 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de instrutor de artes, vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/09/2013 | 700.00 | 00006675571486 | EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de instrutor de capoeira lotado no PROJOVEM vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/09/2013 | 700.00 | 00009939823444 | ARTHUR FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a servicos de oficineiro de musica lotado no PROJOVEM vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003715 | 26/09/2013 | 412.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de alimentacao destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/09/2013 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com destino a Campina Grande/PB,destinado a este servidor, a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral TRE, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/09/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servico deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/09/2013 | 36.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de conta de energia eletrica do predio do PSF do Monte Alegre. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003726 | 27/09/2013 | 1177.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/09/2013 | 400.00 | 00071351329472 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a oficina de Trancado com fitas, no periodo de 10/06/2013 a 12/09/2013 com carga horaria nde 96hs. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0003727 | 27/09/2013 | 12.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 2 cabos USB. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0003728 | 27/09/2013 | 2180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de duas impressoras laser jet mono, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0003725 | 27/09/2013 | 14159.97 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a secretaria de Educaca0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003732 | 28/09/2013 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 07 computadores da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003731 | 28/09/2013 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 08 computadores da secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003733 | 28/09/2013 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 29 computadores da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/09/2013 | 5.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de telefone da Embratel do numero da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0003730 | 28/09/2013 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 16 computadores da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0003734 | 29/09/2013 | 8860.00 | 10580684000100 | ITS SERV DE CONTROLE PATRIM E EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a segunda e ultima parcela dos trabalhos de inventario patrimonial/tombamento, realizados por esta empresa sendo levamtamento,etiquetas e confeccao dos relatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2013 | 240.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias destinadas a esse servidor, lotado na Secretaria de Administracao deste municipio, a disposicao da 17o Zona Eleitoral. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2013 | 15878.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Comissionados referente ao mes setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2013 | 39219.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Prest. de Servico referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2013 | 13839.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2013 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Eletivos referente o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2013 | 17809.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Comissionados referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2013 | 14240.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Estatutarios,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2013 | 183156.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2013 | 7543.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - E.F. - Comissionados referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2013 | 112920.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - E.I. - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2013 | 422198.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - E.F. - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2013 | 7922.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% EJA - Estatutarios referente ao mesde setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2013 | 15048.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao P.E.J.A.-Prest. Servicos referente mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2013 | 27851.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - E.F. - Prest. Servicos referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2013 | 39814.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40% Prest de Servicos referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2013 | 10147.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - E.I. - Prest. Servicos referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2013 | 2324.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Prest. de Servico referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2013 | 3582.29 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2013 | 1.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta 283.141-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2013 | 2.62 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do PASEP debitado na conta 500.042-4 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2013 | 11510.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - Comissionados referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2013 | 10718.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2013 | 10608.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de Multa Arbitrada pelo nao Uso do Sistema SISOBRANET, desde gestao anterior, junto a Receita Federal do Brasil, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2013 | 10000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de Multa Arbitrada pelo nao Uso do Sistema SISOBRANET, desde gestao anterior, junto a Receita Federal do Brasil, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2013 | 14159.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Comissionados referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2013 | 5490.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Prest. Servicos referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2013 | 82301.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2013 | 10266.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agric.e Abastecimento - Comissionados referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2013 | 9231.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agric.e Abastecimento - Estatutarios,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2013 | 2060.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agric.e Abastecimento - Prest. de Servico referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2013 | 10302.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer - Comissionados,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2013 | 778.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer - Estatutarios,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2013 | 28456.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Comissionados,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2013 | 11096.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na C.V.M.S. - Estatutarios,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2013 | 61277.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal- Prest. Servicos referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2013 | 915.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na C.V.A.M.S. - Prest. de Servico,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2013 | 18701.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Prest. de Servico,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2013 | 101798.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Ag. Comunitarios - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F. - Equipes - Comissionados referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2013 | 26416.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F. - Equipes - Prest. de Servicos referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2013 | 101882.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F. - Equipes - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F. - Saude Bucal- Comissionados referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2013 | 3187.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F. - Saude Bucal Prest. de servicos referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2013 | 60254.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F. - Saude Bucal Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - N.A.S.F - Comissionados referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2013 | 12348.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - N.A.S.F. - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2013 | 6500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal -Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2013 | 47533.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Hospital Municipal - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - C.A.P.S. - Comissionados referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2013 | 33893.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - C.A.P.S.- Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2013 | 104758.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2013 | 4331.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Virgilancia Sanitaria - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003795 | 30/09/2013 | 6019.01 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a exames laboratoriais feitos no mes de setembro pela secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar - Eletivos,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2013 | 13069.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Comissionados,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2013 | 15309.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Estatutarios,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - A Disposicao,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2013 | 2877.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S.-Estatutariosreferente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Prest. de Servico referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2013 | 1703.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Projovem - Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2013 | 6324.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - P.B.F. Estatutarios referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/10/2013 | 129.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CRAS e do CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL, deste municipio referentes ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2013 | 101.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2013 | 103.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do PETI, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2013 | 91.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2013 | 79.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um telefone sem fio, destinado a esta secretaria. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2013 | 717.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma camera digital, destinado a esta secretaria, conforme consta em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2013 | 540.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 01 placa bandeija em lona e metalons galvanizado para o Telecentro da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0003853 | 01/10/2013 | 4988.05 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de limpeza para diversos setores da secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2013 | 272.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2013 | 530.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2013 | 274.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do Hospital deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2013 | 79.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do CAPS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2013 | 99.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do posto de saude Manoel Jacome, deste municipio referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2013 | 156.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do SESST, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2013 | 146.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003841 | 01/10/2013 | 18524.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscalo referente acompra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003842 | 01/10/2013 | 31390.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra medicamentos para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0003843 | 01/10/2013 | 15182.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para o hospital municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2013 | 650.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de salgados para o evento da Saude na Escola para unir politicas publicas de saude e educacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0003852 | 01/10/2013 | 10003.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de limpeza para diversos setores da secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2013 | 1520.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para o Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2013 | 748.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um TV 24 LED, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2013 | 39.90 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 01 suporte para TV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0003860 | 01/10/2013 | 160.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 02 suporte para CPU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122013 | 0003861 | 01/10/2013 | 7345.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de biro, cadeira, e demais materiais permanentes, juntos a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2013 | 305.64 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaemnto de nota fiscal referente a compra de 04 trofeus para eventos da secretaria de Cultura e Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2013 | 76.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2013 | 1271.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o carneirao, da bomba d agua, cemiterio, lavanderia, seinfra, mercado publico, poco artesiano, marcenaria e ginasio esportivo deste municipio. Referentes ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003844 | 01/10/2013 | 56516.23 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos servicos de coleta de residuos solidos, entulhos e metralhas relativo ao periodo de 02/09/2013 ao 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/10/2013 | 700.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de reforma do moto dos corta grama da secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004262 | 01/10/2013 | 2000.00 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para merenda escolar do EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003849 | 01/10/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas de convenios e apoio do controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2013 | 352.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2013 | 1432.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2013 | 1187.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2013 | 1109.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2013 | 17.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0003850 | 01/10/2013 | 2200.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de leite para a merenda ecolar . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003851 | 01/10/2013 | 54114.06 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de uniformes para a alunos da rede publica deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0003856 | 01/10/2013 | 13293.42 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de limpeza para a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003864 | 01/10/2013 | 150.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 30 garrafoes de agua de 20L, destinados aSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2013 | 354.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio edificio sede, da prefeitura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2013 | 295.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2013 | 73.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da junta militar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003854 | 01/10/2013 | 4983.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de limpeza para diversos setores da secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/10/2013 | 153.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de postagem, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003896 | 02/10/2013 | 417.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Adminitracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/10/2013 | 240.00 | 00088470660420 | GEOVANETO VILAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias, com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/10/2013 | 80.00 | 00088470660420 | GEOVANETO VILAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003892 | 02/10/2013 | 42000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestado no transporte de alunos do ensino fundamental da zona-rural para a zona-urbana e vice-versa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003893 | 02/10/2013 | 17153.60 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestado no transporte de alunos do ensino fundamental da zona-rural para a zona-urbana e vice-versa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003894 | 02/10/2013 | 1305.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/10/2013 | 138.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de imovel junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/10/2013 | 1595.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de debito de sequestro judicial nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003866 | 02/10/2013 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003867 | 02/10/2013 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003868 | 02/10/2013 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003869 | 02/10/2013 | 760.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003870 | 02/10/2013 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003871 | 02/10/2013 | 680.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003872 | 02/10/2013 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003873 | 02/10/2013 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003874 | 02/10/2013 | 615.84 | 00002581742429 | JOSE WENDEL DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Campinote, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003875 | 02/10/2013 | 342.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003876 | 02/10/2013 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003877 | 02/10/2013 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003878 | 02/10/2013 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/10/2013 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003880 | 02/10/2013 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003881 | 02/10/2013 | 620.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Boa Vista, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003882 | 02/10/2013 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003883 | 02/10/2013 | 770.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Juca do Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003884 | 02/10/2013 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003885 | 02/10/2013 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, no transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio lagoa do barro, passando por Lagoa Seca, ate campina grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003886 | 02/10/2013 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003887 | 02/10/2013 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003888 | 02/10/2013 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Oiti, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003889 | 02/10/2013 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003890 | 02/10/2013 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mamanguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003891 | 02/10/2013 | 719.00 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados, no transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Pai Domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003897 | 02/10/2013 | 1100.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003895 | 02/10/2013 | 785.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 12.538-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/10/2013 | 217.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como; tecidos, fitas, cola e cortadores, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/10/2013 | 3051.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de exames realizados em pacientes carentes, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/10/2013 | 1587.60 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 162 crachas em PVC com cordao de nylon,presilhas de metal e base com valor unitario de R$ 9.89 cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003908 | 04/10/2013 | 6686.10 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca no periodo mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0003906 | 04/10/2013 | 12428.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para o hospital municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003907 | 04/10/2013 | 12770.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003909 | 04/10/2013 | 1821.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/10/2013 | 319.60 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra 4 bolas para a secretaria de Cultura e Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/10/2013 | 700.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de 02 estandartes para as escolas do municipio uzar no desfile Civico da Independencia no dia 08 de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003916 | 07/10/2013 | 3759.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/10/2013 | 240.00 | 00099695839487 | ROSANGELA MARIA MENDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a aluguel de arranjos,bases,toalhas,buffe, malhase tambos de madeira para evento da secretaria de Educacao dia 27 de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/10/2013 | 1138.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de recuperacao de pneus da frota de carros da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/10/2013 | 6.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone TIM, junto a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/10/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/10/2013 | 240.00 | 00000759973474 | SERGIO CABRAL DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de gacon na festa dos agentes de saude realizada no dia 04 de outrubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/10/2013 | 70.00 | 00073835870491 | MAURICIO LOPES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda financeira para o teste ergometrico para o paciente Mauricio Lopes Tavares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/10/2013 | 70.00 | 00020478429487 | JOSE ORLANDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de teste ergometrico no paciente Jose Orlando Freire. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/10/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/10/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003926 | 08/10/2013 | 2690.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao de oficinas pedagogicas para os profissionais da educacao infantil da rede municipal de ensino, com 96 participantes e 08 horas-aula , realizado no dia 30de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003927 | 08/10/2013 | 2375.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao da capacitacao continuada dos professores e coordenadores da educacao de jovens e adultos EJA 07 de outbro de 2013 com um total de 36 participantes conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003928 | 08/10/2013 | 7510.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao de oficinas pedagogicas para professores do Ensino Fundamental II da rede municipal de ensino, com 130 participantes de 12 horas aula. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003929 | 08/10/2013 | 1556.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao da formacao continua dos professore e coordenadores do Programa Brasil Alafabetizado sendo 08 horas aula a cada encontro com 20 participantes, referente ao encontro do dia 07 de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/10/2013 | 3258.55 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a festa do Dia das Criancas da secretaria de educacao nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/10/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento de Pensao judicial tramitado no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/10/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento de Pensao judicial tramitado no Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.930-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/10/2013 | 2840.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para homenagens para a secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/10/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/10/2013 | 70.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/10/2013 | 70.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003939 | 09/10/2013 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos a Prefeitura municipal de Lagoa Seca, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222013 | 0003935 | 09/10/2013 | 3004.31 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para os postos de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/10/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/10/2013 | 100.00 | 00001141164400 | MOISES LIMA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/10/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122013 | 0003942 | 09/10/2013 | 11330.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de cadeiras, armarios e demais materiais permanentes, junto a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003943 | 10/10/2013 | 2022.45 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa; MOR9654, junto a secretaria de saude deste municipio, no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2013 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Vigilancia Sanitaria,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento do contrato de locacao de imovel para o funcionamento de do predio do PSF do Monte Alegre, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado ao predio da Vigilancia Ambiental, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2013 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do preiod do PSF do Bela Vista, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio da secretaria de Saude, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2013 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio do Centro Especifico de Odontologa - CEO, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/10/2013 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio do SESST, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio do CAPS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2013 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a capacitacao de pintura em tercidos no CAPS, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003973 | 10/10/2013 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinado a secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/10/2013 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino aJoao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/10/2013 | 600.00 | 00030232308896 | FRANCILENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, doado a senhora FRANCILENE LIMA DA SILVA, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade, (realizacao de exame especializado por imagem de POLISSONOGRAFIA) conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/10/2013 | 500.00 | 00008884771471 | SUERLEIDE PALHARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor, doado a senhora FRANCILENE LIMA DA SILVA, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade, (realizacao de exame especializado por imagem de VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) conforme consta em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/10/2013 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel destinado a moradia de Lisangela Almeida por ser pessoa carente e assistida pela secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel destinado a moradia de Marta Lucia por ser pesoa carente e assistida pela secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2013 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel destinado ao Conselho Tutelar referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/10/2013 | 1550.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel destinado ao PETI nucleo I referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel destinado ao predio da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 10/10/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao de imovel destinado a moradia de Manoel Quirino por ser pessoa carente e assistida pela secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003976 | 10/10/2013 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/10/2013 | 700.00 | 00098050419487 | ANTONIO EDVALDO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio que funciona o Curso de Encanador Hidrulico promivido pelo Senai e pela Amanco, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2013 | 40.00 | 00043601111420 | MARIA DA CONCEI€ÇO MARTINS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2013 | 250.00 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/10/2013 | 40.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de uma botijao de gas, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da LEI enecessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/10/2013 | 100.00 | 00002948373450 | SANDRA DA SILVA CARLOS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a auxilio natalidade, por ser uma pessoa de baixa renda na forma da Lei, e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/10/2013 | 180.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de uma caixa de agua de 500 litros, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprirnecessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2013 | 209.18 | 00003289433471 | MARIA HOZANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ajuda financeira neste valor, destinado ao pagamento de conta de agua, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/10/2013 | 88.00 | 00005380749496 | NEUSA ANANIAS FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira nesta valor, destinada a aquisicao de 04 sacos de cimento, por ser uma pessoa de baixa rena, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidadesbasicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/10/2013 | 40.00 | 00055425240449 | EDILEUZA AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquiiscao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/10/2013 | 50.00 | 00099219166453 | LEONARDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquiiscao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/10/2013 | 43.60 | 00001625915438 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado ao pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/10/2013 | 200.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/10/2013 | 50.00 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquiiscao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2013 | 140.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquiiscao um gas completo, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2013 | 40.00 | 00005691413708 | MARIA GRACIETE SILVA DAMASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquiiscao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/10/2013 | 70.00 | 00006159649400 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/10/2013 | 151.07 | 00078736730491 | LUCIA DE FATIMA MARQUES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/10/2013 | 40.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquiiscao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/10/2013 | 70.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de aluguel,por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do Poder Publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003975 | 10/10/2013 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/10/2013 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2013 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do contrato de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia Militar, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/10/2013 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio da Junta Militar, referente ao mes de setembro den 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio do Departamento de comunicacao,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2013 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pamento de contrato de locacao de imovel do predio dos Correios do sitio Alvinho, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2013 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio dos Correios do sitio Cha do Marinho, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2013 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio da FIPANOR, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/10/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fical referente a servico de publicidade e propaganda, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fical referente a servico de publicidade e propaganda, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2013 | 600.00 | 00098200151468 | GISELDA DE ANDRADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a presta cao de servico com o fornecimento de salgados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/10/2013 | 115.00 | 00099695839487 | ROSANGELA MARIA MENDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a aluguel de mesas, cadeiras e toalhas para evento da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/10/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor do CNM atravez de debito automatico efetuado na conta 500.069-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/10/2013 | 4783.26 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 10/10/2013 na conta do FPM de numero 500.069-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/10/2013 | 12.36 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 10/10/2013 na conta numero 500.042-4 do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.042-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/10/2013 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento RFB-PREV-PARC53, junto ao INSS conforme cota da conta corrente 500.069-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio da Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pamento de contrato de locacao de imovel do predio da Merenda Escolar, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/10/2013 | 190.00 | 00091819660400 | JOELMA ROCHA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a confeccao de bolo para o evento do desfile Civico no distrito de Campinote. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio da secretaria de Inra-Estrutura, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003972 | 10/10/2013 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio e utilitario destinado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Construcao de Reservt de Agua Barragens Pocos e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0003978 | 10/10/2013 | 33460.00 | 13706001000106 | ELLO MAQ ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de contratacao de empresa para execucao de servico de escavacao de valas, transporte de material solido (aterro e vegetacao) e recuperacao de barragem e outros, conforme consta em nota fiscal. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2013 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio da secretaria de Agricultura referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003974 | 10/10/2013 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinado a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio da Casa da Cultura e do Clube de Maes, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio da Casa da Cultura e do Clube de Maes, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004016 | 11/10/2013 | 11593.06 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de Oleo Diesel das maquinas da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/10/2013 | 700.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico referente a operador de trator agrale referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/10/2013 | 50.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do Departamento de Transito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004018 | 11/10/2013 | 8835.43 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina aditivada e Oleo Diesil dos carros lotados na secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004015 | 11/10/2013 | 33692.10 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina aditivada e oleo diesel dos carros lotados na secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/10/2013 | 120.00 | 00099176270491 | ROSEANE CRISTINA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa/PB,destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004017 | 11/10/2013 | 3292.61 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina aditivada para os carros vinculados a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/10/2013 | 140.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente acompra de passagens para pessoas carentes e doentes se locomoverem ate Campina Grande para consultas medicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004019 | 11/10/2013 | 3690.73 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina aditivada e oleo diesil dos carros lotados na secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004014 | 11/10/2013 | 24070.33 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de gasolina aditivada para os carros vinculados a secretaria de SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004020 | 11/10/2013 | 4444.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004021 | 11/10/2013 | 1741.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/10/2013 | 10.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone EMBRATEL, da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004026 | 14/10/2013 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/10/2013 | 1022.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamento para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/10/2013 | 16.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material hospitalar para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004025 | 14/10/2013 | 2550.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a divulgacao de carro de som para a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/10/2013 | 22.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a material de consumo para a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004033 | 15/10/2013 | 1537.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao servico de fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/10/2013 | 626.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto referente a varios predios da Infra-Estrututa no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004030 | 15/10/2013 | 420.00 | 00007345084418 | ALCIONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de alimentacao destinada a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de agua e esgoto do Ginasio e o do Estadio municipal no mes de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004032 | 15/10/2013 | 1900.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao servico de fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/10/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor a FAMUP, atravez de debito automatico efetuado na conta corrente 7.833-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto do predio da Prefeitura Municipal no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004031 | 15/10/2013 | 980.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/10/2013 | 1684.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto referente a varios predios da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004034 | 15/10/2013 | 540.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de refeicoes deitinadas a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/10/2013 | 4225.62 | 09397547000147 | BRITO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/10/2013 | 558.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto de varios predios da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/10/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto do Hospital Municipal referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/10/2013 | 30.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria, com destino a Alagoa Grande, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/10/2013 | 1000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 500 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca, para pessoas carentes se locomover para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/10/2013 | 570.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU C. QUEIROZ FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a contrato de prestacao do servico de construcao do Projeto Social do Programa minha casa minha vida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/10/2013 | 30.00 | 00000981228437 | THAISA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a alagoa Grande,destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/10/2013 | 30.00 | 00004796603441 | EVELEEN PAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Alagoa Grande, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/10/2013 | 60.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PBdestinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/10/2013 | 100.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/10/2013 | 100.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/10/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/10/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/10/2013 | 168.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de uma placa de identificacao de salas para o CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/10/2013 | 735.90 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos na Secretaria de Saude - NASF), pagos com o recursos do BLATB, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/10/2013 | 5797.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos na Secretaria de Saude - AGT. COMUNITARIO DE SAUDE (A.C.S), pagos com o recursos do BLATB,relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/10/2013 | 7716.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de saude - GSF equipes e GFF Saude Bucal com recursos do BLATB, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/10/2013 | 2091.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo a folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saude - C.A.P.S. com recursos do BLMAC, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/10/2013 | 2703.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo a folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saude - HOSPITAL MUNICIPAL com recursos do BLMAC, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/10/2013 | 786.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saude - C.V.A.M.S pagos com o recursos do BLVGS, relativos ao mesde Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/10/2013 | 9451.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saude e Vigilancia Sanitaria com o recursos do FPM, relativos aomes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/10/2013 | 60.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Olivedos - PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/10/2013 | 47947.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% (EF;EI;EJA), pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/10/2013 | 850.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos na Secretaria de Educacao - EJA, pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/10/2013 | 1095.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educacao pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0004053 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/10/2013 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de prestacao de servico diario de transporte referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/10/2013 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de prestacao de servico diario de transporte referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/10/2013 | 850.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao eletrica da frota de carros da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0004052 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de licenca de uso (locacao) de software gdp - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente - GPT, em atendimento a LEI complementar no 131/09 e atendimento a LEI 12.527/12, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/10/2013 | 207.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no CRAS pagos com o recursos do CRAS, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/10/2013 | 499.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no Programa Bolsa Familia pagos com o recursos do IGDBF, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/10/2013 | 159.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no PROJOVEM pagos com o recursos do PROJOVEM, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/10/2013 | 1431.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Acao Social pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/10/2013 | 12555.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento das folhas dos servidores Efetivos lotados nas Secretarias de ADMINISTRACAO; GABINETE; INFRA-ESTRUTURA; FINANCAS; AGRICULTURA E CULTURA pagos com o recursos do FPM, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0004048 | 16/10/2013 | 7000.00 | 00013307088491 | IRENALDO ERMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de abastecimento de agua, com o carro pipa nais escolas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004049 | 16/10/2013 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de abastecimento de agua, com o carro pipa nais escolas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004050 | 16/10/2013 | 7000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de abastecimento de agua, com o carro pipa nais escolas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/10/2013 | 48.00 | 16948607000138 | JONAS IREJAN DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a plostagens diversas no formato A1 no valor de 6,00 reais cada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/10/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/10/2013 | 200.00 | 00064516679434 | JAILTON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao de 01 antena e conserto de TV no predio da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/10/2013 | 27457.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento das Diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, Conforme GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/10/2013 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.834-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/10/2013 | 59.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/10/2013 | 94.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da escola municipla D. Carneiro Rios, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/10/2013 | 13231.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/10/2013 | 8128.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/10/2013 | 4399.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/10/2013 | 17841.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 40% pagos com o recursos do ICMS, relativos ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/10/2013 | 80.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do CAPS, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/10/2013 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a adesivagem do carro FIAT UNO da Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/10/2013 | 113.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do posto de saude Manoel Jacome deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/10/2013 | 30.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da unidade de saude S. Machado Rios, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/10/2013 | 30338.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidentes sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme Guia de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lavagem de roupas do Hospital Ana Maria Coutinho Ramalho, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/10/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/10/2013 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/10/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/10/2013 | 100.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/10/2013 | 174.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do CAPS, referentes ao mes de setembro e outubro de 2013, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/10/2013 | 22.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do CAPS I, deste municipio, referentes aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/10/2013 | 17.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referentes aos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/10/2013 | 68.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/10/2013 | 98.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica, do predio junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/10/2013 | 123.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/10/2013 | 154.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/10/2013 | 1230.64 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 18/10/2013 naconta numero 500.069-6 do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004102 | 18/10/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/10/2013 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a entrega de correspondencia de postagem para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debito autorizado em favor da UBAM no mes de outubro de 2013 nacota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/10/2013 | 101.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/10/2013 | 10.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/10/2013 | 96.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referentes aos meses de; agosto, setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/10/2013 | 150.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico dos 03 pneus da retro escavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/10/2013 | 30.00 | 16948607000138 | JONAS IREJAN DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a plostagens diversas para a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/10/2013 | 480.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de hospedagem, destinado a secretaria de educacao e a coordenadoras, para participar no III seminario do Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC), realizado nos dias23,24 e 25 de outubro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/10/2013 | 31.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/10/2013 | 2002.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 520 cartoes em pvc laminado 5,5 x 8,6 cm, frente e verso colorido modelo SUS. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/10/2013 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/10/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Recife/PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/10/2013 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PBdestinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004129 | 22/10/2013 | 840.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de carro de som na divulgacao da inauguracao do Centro de Especialidade Odontologica - CEO, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004131 | 22/10/2013 | 2146.85 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/10/2013 | 100.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 04 carimbos Trodat para a secretaria de Adminstracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004130 | 22/10/2013 | 980.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de carro de som na divulgacao do encontro da jornada de inclusao produtiva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/10/2013 | 100.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de mangueiras, conexao, e capas destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/10/2013 | 14103.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia da iluminacao publicadeste municipio referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/10/2013 | 14103.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia da iluminacao publicadeste municipio referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/10/2013 | 10023.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de energia da iluminacao publicadeste municipio referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004140 | 23/10/2013 | 30009.93 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004150 | 23/10/2013 | 30009.93 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/10/2013 | 3577.38 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento de diversas secretarias, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/10/2013 | 395.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do emplacamento do carro FIAT/STRADA de placa OGE-1899 da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/10/2013 | 80.00 | 00000759973474 | SERGIO CABRAL DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestado de gacon na festa de inaguracao do CEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/10/2013 | 1615.64 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Folha de Pagamento da Secretaria de Saude, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/10/2013 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de instrutor nde natacao, vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/10/2013 | 700.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aservico de instrutor de danca, vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/10/2013 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de instrutor de musica, vinculados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/10/2013 | 700.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de instrutor de percussao, lotado no programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/10/2013 | 700.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de monitora da brinquedoteca, vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/10/2013 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de instrutora de Artes vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/10/2013 | 700.00 | 00009939823444 | ARTHUR FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao servico de oficineiro de musica lotado na secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/10/2013 | 700.00 | 00006675571486 | EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamenbto de notra fiscal referente a instrutor de capoeira lotada no Projovem vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004153 | 24/10/2013 | 1556.83 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinados ao PROJOVEM, PETI E CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/10/2013 | 540.00 | 00099175703491 | ELIANE VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de salgados para a festa de restruturacao do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004154 | 24/10/2013 | 6420.19 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/10/2013 | 257.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de postagens, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/10/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/10/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/10/2013 | 197.78 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 25/10/2013 na conta numero501.206-6 do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/10/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/10/2013 | 180.00 | 00060131772449 | OSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico no motor de partida do trator agrale da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0004160 | 28/10/2013 | 17223.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais hospitalar. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004161 | 28/10/2013 | 19241.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/10/2013 | 218.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de colchao para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar (ELETIVOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2013 | 13069.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2013 | 16304.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social (A DISPOSICAO) referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2013 | 2877.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do C.R.A.S (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2013 | 6445.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do P.B.F (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/10/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004222 | 30/10/2013 | 435.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaembto de nota fiscal referente a compra de 87 botijoes de 20 litros de agua para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da moradia da senhora Lizangela AlmeidaVasconcelos, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2013 | 11009.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do C.V.A.M.S (ESTATUTARIOS) referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2013 | 4331.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Vigilancia Sanitaria (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2013 | 13200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do N.A.S.F (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do N.A.S.F (COMISSIONADOS) deste municipio,referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2013 | 60742.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - SAUDE BUCAL (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2013 | 3187.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - SAUDE BUCAL (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - SAUDE BUCAL (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2013 | 95241.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - EQUIPES (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2013 | 32498.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - EQUIPES (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do G.S.F - EQUIPES (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2013 | 95693.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2013 | 105892.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2013 | 28883.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2013 | 60296.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Hospital Municipal (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2013 | 18829.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/10/2013 | 915.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do C.V.A.M.S (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/10/2013 | 47046.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Hospital Municipal (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/10/2013 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Hospital Municipal (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/10/2013 | 34953.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do C.A.P.S (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do C.A.P.S (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004221 | 30/10/2013 | 620.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 124 botijoes de 20 litros de agua para a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/10/2013 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa/PB,destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232013 | 0004228 | 30/10/2013 | 8198.44 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados de exames de sangue discriminados em nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/10/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do CAPS, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do SESST, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2013 | 360.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oxigenio PPU e oxigenio 7Mü. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2013 | 50.00 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de registro de Ata junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2013 | 11050.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2013 | 10251.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/10/2013 | 2560.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Agricultura (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/10/2013 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/10/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2013 | 778.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2013 | 12260.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2013 | 80582.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2013 | 14759.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2013 | 5590.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004219 | 30/10/2013 | 50.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 10 botijoes de 20litros para a secretaria de Infra Estrutura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2013 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referentes aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2013 | 11510.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2013 | 11118.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Financas (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004218 | 30/10/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacao de contas de convenios e apoio do controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2013 | 3476.82 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 30/10/2013 na conta numero 500.069-6 do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2013 | 0.45 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 30/10/2013 na conta numero 500.042-4 do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2013 | 1.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 30/10/2013 na conta numero 283.141-4 do ICMS-Desoneracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2013 | 17309.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2013 | 13304.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2013 | 24204.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do P.E.J.A (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2013 | 183072.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2013 | 7922.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FUNDEB 60% - E.J.A (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2013 | 408128.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% - E.F (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2013 | 7543.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% - E.F (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2013 | 114937.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% -E.I (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2013 | 9872.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% E.I (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/10/2013 | 21218.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% E.F (PRESTADPRES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2013 | 21299.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 40% (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2013 | 9591.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004220 | 30/10/2013 | 403.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 61 botijoes de 20de litros de agua para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/10/2013 | 180.00 | 00099176580415 | JUCIARA DEMETRIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/10/2013 | 180.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias com destino a Joao Pessoa/PB,destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/10/2013 | 180.00 | 00002364010411 | ROSILNADA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias com destino a Joao Pessoa/PBdestinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da creche escolar imrao damiao, deste municipio referentes aos meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2013 | 24.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2013 | 92.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da Escola Anita Cabral deste municipio, referentes aos meses setembro e outubro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2013 | 15978.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2013 | 39925.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/10/2013 | 3490.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2013 | 64.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Delegacia deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2013 | 12710.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito (COMISSIONADOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2013 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito (ESTATUTARIOS)deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito (ELETIVOS) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2013 | 240.00 | 00004341288482 | CINTIA SUERDA C. CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com destino a Campina Grande,destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004244 | 31/10/2013 | 42567.78 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda escolar do PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2013 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa/PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/10/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/10/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/10/2013 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 03 placas de rua para a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/10/2013 | 180.00 | 00002240273445 | MARIA DO SOCORRO MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de uma Tomografia de Abdomem da Paciente Maria do Socorro Mendes dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2013 | 800.00 | 00007814171474 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de educadora social, lotado no Projovem vinculado a secretaria de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2013 | 800.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de educadora social lotada na secretaria de Acao Social . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2013 | 145.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do Conselho Tutelar, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0004266 | 01/11/2013 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimicdia para acesso a internet em 29 computadores da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2013 | 123.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Inclusao Social e do CRAS, deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2013 | 90.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do PETI junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2013 | 216.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do PETI NUCLEO I, deste municipio, referente ao mes de outro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004316 | 01/11/2013 | 3442.52 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de limpeza para a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004322 | 01/11/2013 | 298.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para manutecao de predios da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da senhora LIZANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2013 | 9.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da senhora LISANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela secretaria de Acao Social, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/11/2013 | 2800.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 06 sala,equipamentos de audio e som, restaurante, cozinha, equipamentos industriais como; estufa, forno fogoes, talheres, pratos, copos, etc...Para realizacao da Conferencia Municipal de Acao Social deste municipio no dia 08 de setembro deste ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0004264 | 01/11/2013 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de manutencao e recuperacao com reposicao de pecas, dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades basicas do programa saude da familia, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0004268 | 01/11/2013 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimicdia para acesso a internet em 16 computadores da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004269 | 01/11/2013 | 13606.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2013 | 593.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s, UBSF e posto de saude deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2013 | 369.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Municial Ana Maria Ramalho Courinho, refente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2013 | 351.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do Hospital Geral deste municipio. Referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2013 | 198.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Saude deste municipio. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2013 | 15.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2013 | 158.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0004295 | 01/11/2013 | 16984.76 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material medico-hospitalar, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00022567275487 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor ao senhor ANTONIO PEDRO DA SILVA, destinado a equipe de cirurgioes (neurocirugia) na realizacao de cirurgia de urgencia na coluna cervial, no Hospital Antonio Tarjano, por ser uma pessoa de baixa renda, e necessitar da ajuda do poder publico para realizacao do tal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/11/2013 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recarga de toner para copiadora xerox a 2xR$120,00 conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004302 | 01/11/2013 | 23039.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004303 | 01/11/2013 | 513.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos, destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2013 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 01 concentrador de oxigenio everflo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004310 | 01/11/2013 | 4269.64 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004311 | 01/11/2013 | 23039.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicacao para a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004312 | 01/11/2013 | 1885.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamento para a farmarcia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004313 | 01/11/2013 | 123.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para o hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2013 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a coleta,transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004315 | 01/11/2013 | 6896.19 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de limpeza para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004320 | 01/11/2013 | 7602.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de eletricidade, entre outros, destinados e alguns PSF s e a Secrataria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004321 | 01/11/2013 | 913.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para manutecao de predios da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2013 | 1330.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material hospitar, tais como oxigenio, destinado, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Veiculo Tipo Ambulancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004325 | 01/11/2013 | 54000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um FIAT/STRAD MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA, tipo caminhonete, de chassi: 9BD27805MD7713507, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2013 | 31.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia sanitaria, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/11/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/11/2013 | 70.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/11/2013 | 37.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2013 | 95.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/11/2013 | 97.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia ambiental referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CAPS, dete municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004351 | 01/11/2013 | 4444.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004352 | 01/11/2013 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio jenipapo, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2013 | 673.40 | 00082623805415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor destinado a sra. MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES, para a realizacao de uma biopsia mamaria, por ser uma pessoa de baixa renda e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2013 | 1116.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do cemiterio, lavanderia, seinfra, mercado publico, marcenaria, bomba d agua, poco artesiano, deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2013 | 159.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do Departamento de Transito deste municipio. Refernte ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2013 | 8476.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminiacao publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2013 | 14204.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminiacao publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manutencao dos Servicos de Energia Eletr ica dos Orgaos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2013 | 14204.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de iluminiacao publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004301 | 01/11/2013 | 15894.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de eletricidade, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004307 | 01/11/2013 | 9134.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como; arame farpado, argamassas, cadeados, cal, carros de mao, entre outros, destinados aSecretaria de Infra-Estrutura deste municipio. No mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2013 | 1058.00 | 00006204006410 | THIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente ao fornecimento de refeicoes destinados a secretaria da Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/11/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0004265 | 01/11/2013 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimicdia para acesso a internet em 07 computadores da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0004272 | 01/11/2013 | 11800.00 | 10754517000120 | BETO PRODUCOES - ROBERTO MOURA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de tendas, banheiros quimica, palco, som medio porte e grades para a comemoracao do dia 07 de setembro do desfile civico da cidade realizado pela secretariade Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2013 | 682.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do carro de placa OGA-7200 vinculado a secretaria de educacao nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2013 | 3423.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletica das escolas e grupos escolares deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2013 | 280.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/11/2013 | 1440.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recarda de toner para copiadora xerox a 12xR$120,00 conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004299 | 01/11/2013 | 2143.97 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente, destinado ao programa Brasil Alfabetizado, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004300 | 01/11/2013 | 1497.86 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente, destinado ao PEJA, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004309 | 01/11/2013 | 17761.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme consta materiais em nota fiscal. No mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004319 | 01/11/2013 | 7527.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de eletricidade entre outros, junto a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2013 | 2800.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do auditorio e 10 salas para o Seminario de Educacao Infantil, realizado pela prefeitural local, mediante a secretaria de Educacao, no dia 08 de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004328 | 01/11/2013 | 5214.06 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a uniformes para os alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004329 | 01/11/2013 | 48900.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a copmra de fardamento para as escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004332 | 01/11/2013 | 18505.13 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/11/2013 | 94.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Escola Municipal D. Carneiro Rios, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2013 | 808.92 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compta de trofeus para eventos realizados pela secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2013 | 274.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do estadio o carneirao e do ginasio esportivo, deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2013 | 30.00 | 02942903000117 | MARIA SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de algema do patim para a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/11/2013 | 15.00 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 01 eletrodo gerdau para a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/11/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/11/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Agricultura deste municipio. Referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0004267 | 01/11/2013 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimicdia para acesso a internet em 08 computadores da secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2013 | 318.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Prefeitura Municipal deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004274 | 01/11/2013 | 1820.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a divulgacao de propaganda de eventos realizados pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2013 | 310.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do predio da Prefeitura Municipal deste municipio, referentes ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2013 | 56.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da junta militar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2013 | 50.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a manutecao em computador referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2013 | 49.00 | 09377478000100 | MARCIO LIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagemnto de nota fiscal referente a manutecao de computador do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004308 | 01/11/2013 | 6022.66 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004317 | 01/11/2013 | 9187.92 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de limpeza para a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004318 | 01/11/2013 | 3443.17 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de limpeza para varias secretarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/11/2013 | 26.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2013 | 79.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004355 | 04/11/2013 | 525.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de 03 notas de falecimento, 15 horas de carro de som, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/11/2013 | 1091.51 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Darf relativo ao PASEP periodo de Apuracao 30/09/2013, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004354 | 04/11/2013 | 525.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de da divulgacao dos eventos do dia da cultura, 15 horas de carro de som, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004362 | 04/11/2013 | 1820.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentod e nota fiscal referente a 52 horas de propaganda para eventos da secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004356 | 04/11/2013 | 770.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da divulgacao do evento pela paz, 22 horas de carro de som, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004360 | 04/11/2013 | 28000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestado no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana e vice-versa referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004361 | 04/11/2013 | 27053.18 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestado no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana e vice-versa referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004357 | 04/11/2013 | 59289.92 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aos servicos de coleta de residuos solidos, entulhos e metralhas da cidade de Lagoa Seca relativo ao periodo 01/10/2013 a 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004358 | 04/11/2013 | 9318.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material odontologico para o CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004359 | 04/11/2013 | 10281.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material odontologico para o CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/11/2013 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.833-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 16.930-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/11/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Pensao Judicial - Vitalicia processo no 92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado no tribunal de justica do estado da Paraiba referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/11/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Pensao Judicial - Vitalicia processo no 92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado no tribunal de justica do estado da Paraiba referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/11/2013 | 70.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/11/2013 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004372 | 06/11/2013 | 630.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/11/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/11/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 07/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/11/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 29/10, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004376 | 06/11/2013 | 1250.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/11/2013 | 370.00 | 00060131772449 | OSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do conserto no motor do trator agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/11/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0004369 | 06/11/2013 | 10346.30 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material odontologico para o CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0004370 | 06/11/2013 | 20818.90 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material odontologico e de expediente para o CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0004371 | 06/11/2013 | 11053.80 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material odontologico para o CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004377 | 06/11/2013 | 909.90 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/11/2013 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 29/10, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004373 | 06/11/2013 | 700.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos em recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/11/2013 | 800.00 | 12569428000139 | EDUARDO BITENCOURT DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de sacolas refugo para a secretaria de Saude e outros orgaos da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/11/2013 | 147.30 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de multa da nota fiscal numero 127618 da Droforte. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004385 | 07/11/2013 | 950.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios, destinados a creche deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004386 | 07/11/2013 | 600.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de polpas de fruta, destinados a crechedeste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004387 | 07/11/2013 | 950.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de frango caipira, destinados ao Ensino Fundamental deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0004388 | 07/11/2013 | 2375.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao a capacitacao continuada dos preofessores e coordenadores da educacao Jovens e Adultos - EJA competencia 04 de novembro de 2013 co o total de 36 participantes e 08 horas - aula ministradas para o 1o e 2o segmento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/11/2013 | 4470.00 | 12297995000183 | PERSONAL CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a assessoria educacional especializada em organizacao escolar, orientacao curricular e psicopedagogia prestado nas escolas deste municipio referente ao mes de agosto de2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0004391 | 07/11/2013 | 2230.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao de oficinas para professores e coordenadores do ensino fundamental II da rede municipal deste municipio sendo 08 horas-aula ministrada conforme conograma. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0004392 | 07/11/2013 | 1556.25 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a realizacao de formacao continuada dos preofessores e coordenadores do programa Brasil alfabetizado sendo 08 horas-aula minstrada a cada encontro com 20 participantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004393 | 07/11/2013 | 10379.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda ecolar das escolas do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004394 | 07/11/2013 | 2160.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda ecolar do programa Mais educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004395 | 07/11/2013 | 2766.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para a merenda ecolar das escolas da Pre-Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004396 | 07/11/2013 | 320.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de polpas de fruta. Junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/11/2013 | 135.45 | 13983775000176 | OURO BRANCO HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de hospedagem para a secretaria de Educacao para resolver problemas do municipio junto a secretria de Educacao do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004401 | 07/11/2013 | 600.00 | 00003638557421 | MESSIAS VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de polpas de goiaba, destinados a Creche deste municipio conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/11/2013 | 60.00 | 00008317978435 | JORGE LUIZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/11/2013 | 6.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura TIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/11/2013 | 3.25 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 08/11/2013 na conta do ITR de numero 500.042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/11/2013 | 8263.42 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 08/11/2013 na conta do FPM de numero 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/11/2013 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta corrente 500.069-6, relativo a Parcelamento junto ao INSS -RFB-PREV-PARC53, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/11/2013 | 7499.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/11/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional dos Municipios na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004403 | 08/11/2013 | 1678.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios, destinados as creches deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004404 | 08/11/2013 | 81.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios, destinados ao - AEE - Atendimento Educacional Especializado, conforme consta em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004431 | 08/11/2013 | 1491.50 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de generos alimenticios, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/11/2013 | 1016.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/11/2013 | 47973.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos nasecretaria de Educacao - FUNDEB 60% (EF,EI,EJA) e 40% pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/11/2013 | 850.54 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos nasecretaria de Educacao - FUNDEB 60% (EF,EI,EJA) e 40% pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2013 | 20231.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos nasecretaria de Educacao - FUNDEB 60% (EF,EI,EJA) e 40% pagos com o recursos do FUNDEB, relativos ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004405 | 08/11/2013 | 719.00 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio pai domingos, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004406 | 08/11/2013 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004407 | 08/11/2013 | 620.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Boa Vista, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004408 | 08/11/2013 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004409 | 08/11/2013 | 770.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004410 | 08/11/2013 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004411 | 08/11/2013 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Florestal, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/11/2013 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004413 | 08/11/2013 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004414 | 08/11/2013 | 680.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004415 | 08/11/2013 | 760.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004416 | 08/11/2013 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004417 | 08/11/2013 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004418 | 08/11/2013 | 615.84 | 00002581742429 | JOSE WENDEL DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Campinote, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004419 | 08/11/2013 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004420 | 08/11/2013 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004421 | 08/11/2013 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004422 | 08/11/2013 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca, ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004423 | 08/11/2013 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004424 | 08/11/2013 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004425 | 08/11/2013 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004426 | 08/11/2013 | 342.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004427 | 08/11/2013 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004428 | 08/11/2013 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Manguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004429 | 08/11/2013 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Oiti, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004430 | 08/11/2013 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/11/2013 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 01 concentrador de oxigenio everflo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2013 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias com destino a Campina Grandedestinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Nos dias 02/04/08/10/15/17/22/24/10, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004436 | 08/11/2013 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Jenipapo passando por Lagoa Seca ate campina Grande ida e volta referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004445 | 09/11/2013 | 30609.46 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivida, destinado aos veiculos de palca;MND8301, MNB3251, MNB3281, MOR9634, MOR9654, MOR9564,MNJ7417, MOS5398, OFA5719, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004449 | 09/11/2013 | 2889.62 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel, destinados aos veiculos de placa; NPX1099, MOQ3076, NKC5945, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004447 | 09/11/2013 | 30368.37 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel, destinado aos veiculos de placa; MOQ5013, MMR7018, MMZ1543, MOT4705, NPW4139, NQE1537, OEV4089, OFC1499, OGA7200, junto a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004448 | 09/11/2013 | 4144.36 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel, destinado aos veiculos de placa; NQC8995, MOM6076, tratores, moto niveladora, patrol, junto a Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004446 | 09/11/2013 | 15360.19 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel destinado a tratores e retro escavadeira, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004444 | 09/11/2013 | 2839.83 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada, destinado ao prisma de placa OFA5699, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004450 | 10/11/2013 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004451 | 10/11/2013 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004452 | 10/11/2013 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004455 | 10/11/2013 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004453 | 10/11/2013 | 13000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004454 | 10/11/2013 | 1600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de um veiculo tipo passeio destinado a secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Virgilancia Sanitaria do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/11/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do PSF do Bela Vista do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/11/2013 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Ceo do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da secretaria de Saude mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/11/2013 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do SESST do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/11/2013 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do PSF do Bela Vista do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do CAPS do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/11/2013 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Virgilancia Sanitaria do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/11/2013 | 60.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 31/10, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/11/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao da moradia do senhor Manoel Quirino do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/11/2013 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao da moradia da senhor5a Lizangela Almeida do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2013 | 1550.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do PETI nucleo I do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/11/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao da moradia da senhora Marta Lucia do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da secretaria de Acao Social do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/11/2013 | 700.00 | 00098050419487 | ANTONIO EDVALDO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Curso de encanador promovido pelo senai referente o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2013 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Conselho Tutelar do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0004484 | 11/11/2013 | 28700.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA - SERVICOS DE CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a capacitacao de pizzaiolo com oficinas praticas para alunos beneficiados pelos programas sociais existentes com carga horaria de 40 horas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da secretaria de Infra-Estrutura do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/11/2013 | 70.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 07/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Merenda Escolar do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da secretaria de Educacao do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/11/2013 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Secretaria de Agricultura do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Casa da Cultura do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Casa da Cultura do mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/11/2013 | 2057.30 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locomacao por via desta agencia destinado ao Prefeito deste municipio, viagem a Brasilia a tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/11/2013 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento do contrato de prestacao servico diario de transporte de pequenas carga do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/11/2013 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Correio do sitio Alvinho do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Departamento de Transito do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/11/2013 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio do Correios da Cha do Marinho de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/11/2013 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Delegacia do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/11/2013 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Junta Militar do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/11/2013 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR conforme acordo com a Prefeitura deste municipio do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/11/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 12/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/11/2013 | 22.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0004505 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/11/2013 | 1685.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de recuperacao de pneus da rota do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004494 | 12/11/2013 | 1260.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de refeicoes destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/11/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de publicidade e propaganda no mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/11/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/11/2013 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao pagamento do contrato de prestacao servico diario de transporte de pequenas carga do mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0004506 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de licenca de uso (locacao) de software - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - modalidade ASP, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, em atendimento a lei complementar no131/09 e atendimento a lei 12.527/12, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032013 | 0004507 | 12/11/2013 | 370.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma impressora mult, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0004508 | 12/11/2013 | 2060.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais tais como, pen drive, fontes, gravador, teclado entre outros, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/11/2013 | 15.90 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a plotagem para a secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/11/2013 | 400.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de sonarizacao em evento da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004512 | 12/11/2013 | 150.00 | 00007345084418 | ALCIONE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de fornecimento de alimentacao para a secretaria de agricultura referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/11/2013 | 500.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de pintura manutencao e reforma de fogoes em varias instituicoes de ensino deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004495 | 12/11/2013 | 830.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004503 | 12/11/2013 | 6686.10 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de transporte escolar para alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/11/2013 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 07/11, conforme consta anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004496 | 12/11/2013 | 657.00 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos de alimentacao destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/11/2013 | 700.00 | 00089880781872 | ANASTACIO JOS� DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de operador do trator agrale. Referente ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/11/2013 | 4345.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, CONFECCOES E ELET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de uniforme de danca para alunos do prgrama de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004493 | 12/11/2013 | 482.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de fornecimento de refeicoes, destinados para a Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/11/2013 | 1568.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente e de comsumo para a Vigilancia em Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/11/2013 | 39.96 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS - M.S. CLAUDINO BRAGA & | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de tela naylon extrafina para as janelas do CEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/11/2013 | 33.63 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0004515 | 13/11/2013 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao e recuperacao com repusicao de pecas dos equipamentos odontologico pertencentes as unidades basicas do programa saude na familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/11/2013 | 50.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Recife-PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 30/10 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/11/2013 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 04/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/11/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 12/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/11/2013 | 70.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados tendo ele executado todo o trabalho de elaboracao do projeto da creche modelo tipo B, na Vila Florestal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004521 | 14/11/2013 | 131.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/11/2013 | 272.30 | 00919855000110 | LAB FILM-J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referentea revelacao de fotos digitais para o mural de eventos da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/11/2013 | 10.23 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura TIM, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/11/2013 | 1145.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do FPM, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/11/2013 | 13967.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do PAB, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/11/2013 | 2161.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do MAC, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/11/2013 | 2711.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do MAC, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/11/2013 | 9106.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do FUS, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004523 | 18/11/2013 | 8230.74 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004524 | 18/11/2013 | 18113.20 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagemnto de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/11/2013 | 165.60 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a compra de passagens para pessoas carentes para se locomover para fazer exames em campina grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004525 | 18/11/2013 | 6464.21 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios destinados a secretaria de educacao para o programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004526 | 18/11/2013 | 17009.31 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios destinados a secretaria de educacao para a pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004528 | 18/11/2013 | 16285.13 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as Escolas do Ensino Fudamental do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004529 | 18/11/2013 | 10000.00 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o programa do Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004530 | 18/11/2013 | 16682.74 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para as Creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/11/2013 | 70.75 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a copias e encardenacoes para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/11/2013 | 6651.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da folha dos servidores efetivos, pagos com o recursos do FPM relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/11/2013 | 207.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no CRAS pagos com o recursos do CRAS, relativos ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/11/2013 | 499.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a Contribuicao Patronal para o IPSER relativo ao pagamento da folha dos servidores Efetivos lotados no PROG. BOLSA FAMILIA pagos com o recursos do IGDBF, relativos ao mes de OUTUBROde 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/11/2013 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/11/2013 | 29.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setotres da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, em favor a FAMUP, atravez de debito automatico efetuado na conta corrente 7.833-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/11/2013 | 1745.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/11/2013 | 120.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a substituicao de 01 eixo de catraca, 01 porca do pistao, 01 tubo de ar e de 02 pino elastico uma Perfuratriz RH -571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/11/2013 | 565.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setotres da secretaria de Infre-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/11/2013 | 233.00 | 35574243000118 | AIRTEC COMERCIAL DE EQUIPAMENTO PARA MINER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de consumo para a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/11/2013 | 115.00 | 00099695839487 | ROSANGELA MARIA MENDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a aluguel de cadeiras, arronjos, base de madeira e toalhas para o evento da secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setotres da secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/11/2013 | 1000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a venda de 500 passagens tendo como destino Campina Grande a Lagoa Seca para pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/11/2013 | 400.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 15.630kg de malha super star 100% algodao para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004544 | 19/11/2013 | 10029.43 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o PET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004545 | 19/11/2013 | 6000.00 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o PET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/11/2013 | 60.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diarias com destino a Patos-PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 22/10, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/11/2013 | 30.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Algoa Grande/PB destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, no dia 06/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/11/2013 | 30.00 | 00002682941435 | WENDALO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Alagoa Grande-PB destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio, no dia 06/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/11/2013 | 30.00 | 00002682941435 | WENDALO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 14/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/11/2013 | 30.00 | 00002682941435 | WENDALO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 07/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/11/2013 | 30.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 07/11, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/11/2013 | 30.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Alagoa Grande,destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 26/09, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/11/2013 | 30.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 14/11 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/11/2013 | 30.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Alagoa Grandedestinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 06/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/11/2013 | 30.00 | 00004796603441 | EVELEEN PAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Alagoa Grande,destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 26/09, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/11/2013 | 200.00 | 00005055381485 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa de baixa renda relativo a auxilio viagem, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004546 | 19/11/2013 | 14059.80 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004547 | 19/11/2013 | 8183.13 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para varios setores vinculados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de lavagem de roupas do Hospital Municipal referente o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/11/2013 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 08/11, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/11/2013 | 819.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto de varios setotres da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/11/2013 | 444.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura de agua e esgoto do Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/11/2013 | 400.00 | 00005236620414 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao de show e montagem do som em evento dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos e Material Per manente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/11/2013 | 1203.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de uma cama fawler com grades e rodizios da marca Tubomed para o Hospital Municipal deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/11/2013 | 632.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de equipamentos para a cosinha do Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004582 | 20/11/2013 | 891.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 153 botijoes de agua de 20 litros para diversos setores da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/11/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 16/11 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/11/2013 | 30.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 11/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/11/2013 | 15.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do do predio do CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/11/2013 | 378.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do PSF-Bela Vista, da Vigilancia Sanitaria, PSF-Monte Alegre,SESST, da unidade de saude S. Machado Rios e da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/11/2013 | 94.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do CAPS, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/11/2013 | 28774.99 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/11/2013 | 8692.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, pagos com recursos do FUS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/11/2013 | 954.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos C.V.A.M.S, pagos com recursos do BLGVS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/11/2013 | 5795.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos, pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/11/2013 | 4334.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos, pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/11/2013 | 2809.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos, pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/11/2013 | 869.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos, pagos com recursos do BLATB, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/11/2013 | 2819.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos servidores efetivos, pagos com recursos do BLAMAC, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/11/2013 | 2276.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos servidores efetivos, pagos com recursos do BLAMAC, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004587 | 20/11/2013 | 185.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 37 botijoes de agua de 20 litros para diversos setores da secretaria de Acao Social destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/11/2013 | 222.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do PETI - NUCLEO I, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/11/2013 | 57.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da senhora LIZANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/11/2013 | 62.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004581 | 20/11/2013 | 630.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de 18 horas de carro de som, na divulgacao da inauguracao da casa da cultura, e do dia da consciencia negra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004586 | 20/11/2013 | 15.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 03 botijoes de agua de 20 litros para diversos setores da secretaria de Agricultura destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/11/2013 | 60.00 | 00003329732474 | RILDO FERNANDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria destinado a este servidor, viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/11/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/11/2013 | 8.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2013 | 900.00 | 00005564814452 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de operador de maquina, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004583 | 20/11/2013 | 100.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 20 botijoes de agua de 20 litros para diversos setores da secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/11/2013 | 80.00 | 00004016254434 | PEDRO HERMINIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/11/2013 | 24.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004579 | 20/11/2013 | 420.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de 12 horas de carro de som, na divulgacao do dia da cultura no colegio Irmao Damiao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004585 | 20/11/2013 | 365.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 59 botijoes de agua de 20 litros para diversos setores da secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/11/2013 | 110.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/11/2013 | 104.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secrataria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/11/2013 | 192.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas municipais D.Carneiro Rios e Julia Albuquerque de Oliveira, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/11/2013 | 12932.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal Incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% (Magisterio), relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/11/2013 | 4399.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/11/2013 | 4759.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/11/2013 | 17777.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/11/2013 | 47974.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos Servidores Efetivos, pagos com recursos do FUNDEB, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/11/2013 | 1318.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos servidores efetivos, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0004578 | 20/11/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do sistema de folha de pagamento, IPTU. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004584 | 20/11/2013 | 80.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 63 botijoes de agua de 20 litros para diversos setores da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/11/2013 | 100.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/11/2013 | 45.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Delegacia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/11/2013 | 25356.03 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal incidente sobre as Folhas de Pagamento das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Outubro de de 2013, conforme Guia de GPS, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizados na conta do FPM em favor da UBAM do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/11/2013 | 3277.14 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos servidores efetivos, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/11/2013 | 12922.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos servidores efetivos, pagos com recursos do FPM, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Encargos Sociais (INSS, IPS ER, Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/11/2013 | 3892.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Adiantamento da Contribuicao Patronal para o IPSER, relativo ao pagamento da Folha dos servidores Efetivos, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0004580 | 20/11/2013 | 420.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de 12 horas de carro de som, na divulgacao de nota de esclarecimento do TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/11/2013 | 0.71 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 20/11/2013 na conta do ITR de numero 500.042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/11/2013 | 1139.79 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 20/11/2013 na conta do FPM de numero 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/11/2013 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de postagem, na entrega de correspondencias nos postos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/11/2013 | 45.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a encadernacoes para a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/11/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de unidade para apoio as atividades promovidas pela unidade UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/11/2013 | 80.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Bananeiras - PB, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/11/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 14/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004635 | 22/11/2013 | 2448.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para profissionais da da Virgilancia e saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/11/2013 | 2168.21 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMININOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de utencilios para varios setores da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0004639 | 22/11/2013 | 10760.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a manutencao dos veiculos de placa; NPX4853, MOT4705, NQE1537, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000172013 | 0004637 | 22/11/2013 | 4100.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de pneu e camara 18.4.30, destinados ao trator agricola, junto a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/11/2013 | 1390.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de manutencao eletrica da rota de carro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente: 16.930-7 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/11/2013 | 950.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE-J. MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de trofeus para homenagens da secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/11/2013 | 120.00 | 00071436316472 | JOELMA ROCHA DE SOUZA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Nos dias 07 e 08/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/11/2013 | 120.00 | 00071436316472 | JOELMA ROCHA DE SOUZA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. Nos dias 16 e 17/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/11/2013 | 70.00 | 00002865484459 | SAMUEL DE VASCONCELOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/11/2013 | 180.00 | 00099176580415 | JUCIARA DEMETRIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/11/2013 | 180.00 | 00002364010411 | ROSILNADA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/11/2013 | 180.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/11/2013 | 1925.96 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP do periodo de apuracao 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/11/2013 | 195.97 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 25/11/2013 na conta do FEP de numero 501.206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/11/2013 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 20/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/11/2013 | 69.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 03 sacos de cimento, destinado a este credor, por ser uma pessoa de baixa renda na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/11/2013 | 50.00 | 00099219166453 | LEONARDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma cesta basica, destinado a este credor, por ser uma pessoa de baixa renda na forma da lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/11/2013 | 92.00 | 00070142692409 | IRIS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 16 latas de leite nestogenio destinado a este credor, por ser uma pessoa de baixa renda na forma da lei, e necessidade da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/11/2013 | 95.36 | 00063033275400 | IZAIAS DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica deste credor, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/11/2013 | 200.00 | 00085447021472 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, para aquisicao de material eletrico,por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/11/2013 | 100.00 | 00003284939458 | AGNALDO MEDEIROS QUINTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de uma carroca de mao, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidadesbasicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/11/2013 | 40.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de um gas de cozinha, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/11/2013 | 171.11 | 00046806075487 | NO� FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de energia eletrica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/11/2013 | 140.00 | 00003286098469 | ELIANE BORBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de um oculos, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/11/2013 | 90.00 | 00002730182489 | MAGNALDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de um vaso saninatio, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/11/2013 | 90.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de complemento de alimentos maternos, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/11/2013 | 70.00 | 00006159649400 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de aluguel de casa em construcao, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/11/2013 | 40.00 | 00007564618477 | DAIANA SALDANHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/11/2013 | 30.00 | 00087233860459 | ROSANGELA PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a 2o via do registro civil, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/11/2013 | 238.35 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de 15 latas de leite conforme receita em anexo, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publicopara suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/11/2013 | 128.30 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de conta de agua, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/11/2013 | 40.42 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de energia eletrica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/11/2013 | 103.10 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de energia eletrica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/11/2013 | 186.55 | 00003286151459 | ELIETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de energia eletrica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/11/2013 | 28.91 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de conta de energia, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/11/2013 | 225.00 | 00007942328414 | LUCINEIDE DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao aneis para fazer cisternas, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/11/2013 | 150.00 | 00006103086450 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao material de construcao, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidadesbasicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/11/2013 | 40.00 | 00001569788499 | SIMOENE PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de ucesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/11/2013 | 30.00 | 00012273249446 | MICHELINE STEFEMIA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de 02 latas de leite nestogenio, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/11/2013 | 90.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de um gas e uma cesta, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidadesbasicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/11/2013 | 200.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/11/2013 | 40.00 | 00007829835454 | SUZIANE AGOSTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/11/2013 | 40.00 | 00006699298402 | JOELSON CLARINDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/11/2013 | 240.00 | 00010357113462 | ELISANGELA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de 16 latas de leite nestogeno, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/11/2013 | 40.00 | 00009813571489 | RAISSA MORGANA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/11/2013 | 200.00 | 00007361447490 | ELISANGELA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de aluguel, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/11/2013 | 40.00 | 00011861144440 | ANDREZA SILVANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/11/2013 | 87.27 | 00005669990480 | ESTELITA CARVALHO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a pagamento de energia eletrica, por ser uma pessoa de baixa renda, na forma da Lei e necessidade da ajuda do poder publico para suprir necessidades basicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/11/2013 | 30.00 | 00000981228437 | THAISA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Alagoa Grande, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 26/09, conforme consta em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/11/2013 | 30.00 | 00000981228437 | THAISA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria com destino a Alagoa Grande,destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 06/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/11/2013 | 146.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ïpagamentode nota fiscal referente a material de consumo para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/11/2013 | 70.00 | 00002245632460 | ELAINE CRISTINA ALEXANDRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 19/11 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/11/2013 | 100.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 24/10, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/11/2013 | 70.00 | 00079773800482 | ROSANGELA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 10/10, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/11/2013 | 70.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 10/10, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/11/2013 | 1149.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/11/2013 | 2852.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/11/2013 | 300.00 | 03810169000103 | HOTEL CAJU EXPRESS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servico de hospedagem para a funcionaria Jessiane de Melo Souza resolver problemas da secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004700 | 27/11/2013 | 6420.19 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/11/2013 | 60.00 | 00005564814452 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria a este servidor, viagem a servicos deste municipio, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/11/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. No dia 13/11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/11/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. Conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/11/2013 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 25/11, conforme consta anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/11/2013 | 60.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 13/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/11/2013 | 100.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diarias com destino a Recife-PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 22/11, conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004701 | 28/11/2013 | 8480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 212 bojitoes de 13 kg, destinados a varios predios vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/11/2013 | 250.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINCA DE ANALISES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a doacao para a paciente Sonia Cristina de Andrade Silva realizar um teste de inalantes e alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/11/2013 | 155.00 | 41128406000131 | VIDRA€ARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de modura para a secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/11/2013 | 922.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para limpeza da piscina da casa que funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004703 | 28/11/2013 | 3920.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 98 botijoes de 13 kg, destinados aos predios vinculados a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0004704 | 28/11/2013 | 15200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 380 botijoes de gas destinado a varios predios vinculados a secretaria de administracao deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/11/2013 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Bananeiras -PB,destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/11/2013 | 180.00 | 00002206217481 | MARIA APARECIDA ACIOLI SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias com destino a Joao Pessoa, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2013 | 17808.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2013 | 13129.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2013 | 7713.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2013 | 69000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. Valor parcial pago com este recurso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2013 | 111318.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/11/2013 | 3972.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/11/2013 | 413146.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/11/2013 | 7922.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.J.A - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/11/2013 | 24402.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/11/2013 | 22092.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - PEJA Prest.Servicos, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/11/2013 | 106759.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2013 | 18888.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.F. - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/11/2013 | 5112.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I. - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2013 | 89300.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2013 | 4884.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura-PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/11/2013 | 16540.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004708 | 29/11/2013 | 6062.66 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de oleo diesel, destinado aos tratores agricola ano 2002, retro escavadeira ano 2012 e tratores ano 2013, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2013 | 10502.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2013 | 2560.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimentos - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2013 | 10950.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2013 | 778.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2013 | 12360.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2013 | 3790.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/11/2013 | 18793.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/11/2013 | 41494.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/11/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/11/2013 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - ESTATUTARIOS, deste municipio refente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/11/2013 | 12710.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/11/2013 | 0.09 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 29/11/2013 na conta do ITR de numero 500.042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/11/2013 | 3798.21 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 08/11/2013 na conta do FPM de numero 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/11/2013 | 1.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 08/11/2013 na conta do ICMSde numero 283141.4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2013 | 10620.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/11/2013 | 11510.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/11/2013 | 700.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de danca, lotado no programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/11/2013 | 700.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de instrutor de percussao, lotado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/11/2013 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de instrutor de natacao, lotado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2013 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de instrutora de artes, lotado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/11/2013 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de instrutor de musica, lotado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/11/2013 | 700.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de monitora brinquedoteca, lotada no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2013 | 500.00 | 00099674432434 | EURIPEDES LUIS ALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do sevico de convivencia e fortalecimento de vinculos - PROJOVEM, participantes do III Encontro Nacional de Capoeira, 7o Batizado e trocas de graduacoes da Associacao Cultural Dominino Capoeira,realizado nos dias 16 a 17 de novembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - A DISPOSICAO, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2013 | 17499.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2013 | 13069.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/11/2013 | 2877.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - CRAS - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/11/2013 | 6480.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social- P.B.F. - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Acao Social (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/11/2013 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria com destino a Recife-PE, destinado a este servidor, em viagem a servicos deste municipio. No dia 27/11 conforme consta em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do CAPS, deste municio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2013 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/11/2013 | 915.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - C.V.A.M.S. Prest. Servicos, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2013 | 11810.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - C.V.A.M.S.- ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2013 | 34661.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - Comissionados deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2013 | 105759.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - Estatutario deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2013 | 3531.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria - Estatutarios deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2013 | 800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Vigilancia Sanitaria (ESTATUTARIOS) deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2013 | 90389.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude - Estatutarios deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2013 | 97110.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - G.S.F. Equipes - Estatutarios deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2013 | 32498.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do G.S.F - EQUIPES (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2013 | 3187.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do G.S.F - SAUDE BUCAL (PRESTADORES DE SERVICOS) deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/11/2013 | 64025.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do G.S.F - SAUDE BUCAL (Estatutario) deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do G.S.F - SAUDE BUCAL (Comissionados) deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - N.A.S.F. - Comissionados referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/11/2013 | 12348.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - N.A.S.F. - Estatutarios referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F Equipes - comissionados deste municipio referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - C.A.P.S. COMISSIONADOS, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2013 | 33893.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - C.A.P.S. ESTATUTARIOS deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/11/2013 | 47906.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - HOSPITAL MUNICIPAL - ESTATUTARIOS deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/11/2013 | 64893.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - HOSPITAL MUNICIPAL - PREST. DE SERVICOS, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2013 | 22507.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Saude - Prest. de Servicos, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004797 | 02/12/2013 | 513.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal refente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004798 | 02/12/2013 | 5031.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/12/2013 | 141.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do SESST deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0004808 | 02/12/2013 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 16 computadores da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/12/2013 | 132.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/12/2013 | 355.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do hospital municipal deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/12/2013 | 90.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do CAPS, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/12/2013 | 111.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do Posto Manoel Jacome, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/12/2013 | 121.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do SESST, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/12/2013 | 73.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua em atraso de; 02/2011, 03/2013 e 06/2013, junto a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/12/2013 | 76.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/12/2013 | 374.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Hospital Geral Ana Maria Coutinho Ramalho, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/12/2013 | 218.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do posto de saude manoel jacome de moura, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/12/2013 | 434.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos PSF s e UBSF deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/12/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio do CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do PSF do bairro Monte Alegre, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do PSF do bairro Bela Vista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/12/2013 | 23.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004850 | 02/12/2013 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/12/2013 | 69.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua dos meses de julho, outubro e novembro, do posto de saude do Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do SESST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/12/2013 | 700.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oxigenio 7Mü, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/12/2013 | 187.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232013 | 0004861 | 02/12/2013 | 9927.38 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a exames de laboratoriais conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2013 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 26/11 a Recife-PE, destinado a este credor a levar a usuaria ANTONIA BIANKA FIALHO, a tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2013 | 70.00 | 00030278481434 | MARIA JOSE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 25/11 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/12/2013 | 59.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF da cha do marinho, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/12/2013 | 800.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de educadora social, lotada no projovem, vinculado a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/12/2013 | 700.00 | 00009939823444 | ARTHUR FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de oficineiro de musica, lotado na projovem vinculado a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/12/2013 | 700.00 | 00006675571486 | EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de capoeira, lotado no projovem, vinculado a secretaria de acao social deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/12/2013 | 800.00 | 00007814171474 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de educadora social, lotada no projovem, vinculado a secretaria de acao social deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/12/2013 | 700.00 | 00098050419487 | ANTONIO EDVALDO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio que funciona o Curso de Encanador Hidrulico promivido pelo Senai e pela Amanco, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/12/2013 | 104.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0004809 | 02/12/2013 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 29 computadores da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/12/2013 | 131.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/12/2013 | 20.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/12/2013 | 132.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do centro de inclusao social e do cras, junto a secretaria de Acao Social deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/12/2013 | 39.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da moradia do senhor MONOEL QUIRINO, pessoa carente assistido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do senhora LISANGELA A. VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004852 | 02/12/2013 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de locacao de veiculos tipo passeio destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/12/2013 | 97.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio do PETI, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/12/2013 | 103.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/12/2013 | 225.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do predio da vigilancia ambiental referentes aos meses de novembro e dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/12/2013 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/12/2013 | 12.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/12/2013 | 2866.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentro de nota fiscal referente a exames realizados em pacientes carentes no mes de outubro de 2013 pela secretaria de saude de ste municipio conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/12/2013 | 3360.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de realizacao de exames em pacientes carentes, exames marcados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005331 | 02/12/2013 | 5281.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do posto de saude do bairro sao jose, refente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/12/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do cemiterio do genipapo, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/12/2013 | 1500.00 | 12255217000121 | CONSULT SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de um pacote de srvicos administrativos de rotina para a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2013 | 2219.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para a manutecao da maquina de xerox do setor da contabilidade da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004873 | 02/12/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacao, contratos administrativos, prestacao de contas de convenio e apoio do controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/12/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/12/2013 | 1069.06 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 100-7 (BRADESCO), relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004804 | 02/12/2013 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio e utlitario destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004825 | 02/12/2013 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de assessoria e consultoria juridica da empresa Saraiva & Nunes a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - PB durante o mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/12/2013 | 70.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 03/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/12/2013 | 80.00 | 00003194047493 | DIMITRE BRAGA SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 03/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/12/2013 | 5.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da EMBRATEL, do predio da prefeitura municipal, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0004810 | 02/12/2013 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 08 computadores da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/12/2013 | 13.13 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone TIM, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/12/2013 | 85.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, da junta militar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/12/2013 | 287.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone OI FIXO, do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/12/2013 | 386.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da delegacia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/12/2013 | 676.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do ginasio esportivo e do estadio o carneirao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/12/2013 | 78.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do predio da agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004851 | 02/12/2013 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de locacao de veiculo tipo passeio destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/12/2013 | 70.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 02/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004802 | 02/12/2013 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculo tipo passeio e utlitario destinado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Atividades do Departamento de Transito M unicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/12/2013 | 57.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO, do departamento de transito junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004820 | 02/12/2013 | 7546.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de materiais de construcao destinado a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/12/2013 | 659.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do cemiterio do jenipapo, contas referentes aos meses; 09/2009, 07/2010, 08/2011, 06/2012, 07/2012, 04/2013, 05/2013, 07/2013, 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/12/2013 | 1396.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da marcenaria, bomba d agua, poco artesiano, cemiterio local,seinfra, mercado publico deste municipio,referentes ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/12/2013 | 100.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da lavanderia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004793 | 02/12/2013 | 7064.99 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004794 | 02/12/2013 | 20890.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004795 | 02/12/2013 | 1140.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de 120 frango caipira destinado a merenda escolar deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/12/2013 | 118.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica da escola frei dagoberto e do grupo escolar manoel p. da silva, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004799 | 02/12/2013 | 292.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento denota fiscal refente a compra de 73 kilos de polpa de goiba a merenda das ecolas municipais de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0004800 | 02/12/2013 | 2223.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 234 kilos de frango para a merenda escolar para ensino fundamental . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/12/2013 | 1401.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0004803 | 02/12/2013 | 82021.40 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/12/2013 | 2429.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das escolas e grupos escolares deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0004811 | 02/12/2013 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 07 computadores da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/12/2013 | 20.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone OI FIXO,do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/12/2013 | 337.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica das creches deste municipio, referentes a novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/12/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/12/2013 | 48.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua da Escola Municipal Anita Cabral, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100182013 | 0004859 | 02/12/2013 | 30368.37 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel, destinado aos veiculos de placa; MOQ5013, MMR7018, MMZ1543, MOT4705, NPW4139, NQE1537, OEV4089, OFC1499, OGA7200, junto a Secretaria de Educacaodeste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004862 | 02/12/2013 | 6000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana e virse e versa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004863 | 02/12/2013 | 34332.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico prestados no transporte de alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana e virse e versa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao conserto de 01 caixa de som e 4 liquidificadores pertencents a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2013 | 180.00 | 00004531877497 | ELISANGELA DE SOUZA APOLONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias, conforme requisicao em anexo identificada, nos dias 06,07,08/11 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/12/2013 | 180.00 | 00007610371440 | JADSON PEREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias, conforme requisicao em anexo identificada, nos dias 06,07,08/11 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004874 | 02/12/2013 | 9800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 1400 camisas para alunos com idade 15 e 16 anos para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/12/2013 | 4500.00 | 11065056000140 | PUBLIC OFFICE EDITORA DE LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a varias escolas deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2013 | 639.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo de placa OXO4918, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/12/2013 | 1400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de peca para a manutecao do onibus escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004899 | 03/12/2013 | 3759.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Servicos de Coleta de Lixo, Entulhos e M etralhas de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004882 | 03/12/2013 | 59017.51 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente aos servicos de coleta de residuos solidos, entulhos e metralhas da cidade de Lagoa Seca relativo ao ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/12/2013 | 3000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a a servicos de pograficos levantamentos das areas com emissao de plantas baixas e cadastro tecnicos e copias em meio digital . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/12/2013 | 1145.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para veicuco da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/12/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/12/2013 | 6000.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico para organizacao do VI seminario do Programa Bolsa Familia realizado no dia 20/11/2013 no centro marista de eventos com disponibilizacao de espaco fisico, fornecimnto deequipamentos de audio e video e fornecimento de cafe da manha e coffee break. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/12/2013 | 240.00 | 00006140465486 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias, conforme requisicao em anexo identificada, nos dias 01,04,12,14,18,19,21,27/11 a Campina Grande/PB, a disposicao do Tribunal Regional Eleitoral - TRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/12/2013 | 80.00 | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 27/11 a Monteiro/PB, destinado a este credor a pegar a paciente NUBIA DE MELO conforme declaracao anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/12/2013 | 62.00 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para complementar o exame laboratorial de biopsia de peca cirurgica para paciente Maria Elvira Fernandes que sera realizada na Fundacao Rubens Dutra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/12/2013 | 678.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/12/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0004891 | 04/12/2013 | 7000.00 | 00055425208472 | GILSON JOSE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de abastecimento de agua com carro pipa neste municipio. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Sistema de Abastecimento de Agua | Servicos de Abastecimento de Agua em Car ros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004892 | 04/12/2013 | 7000.00 | 00004808387476 | ALDINEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de abastecimento de agua, com carro pipa, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do emplacamento do caminhao pipa de placa OGE -6707 lotado na secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/12/2013 | 2800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 2 (duas) diarias de caminhao sugador com o valor de cada uma de 1.400 reias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004880 | 05/12/2013 | 12125.21 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de ensino fundamental da Zona Rural para Zona Urbana vice-versa conforme consta em nota Fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004881 | 05/12/2013 | 44339.59 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no transporte de alunos de ensino fundamental da Zona Rural para Zona Urbana e vice-versa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 501.206-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/12/2013 | 3681.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela, da negociacao com o IPSER conforme Lei Municipal correspondentes a Segurados - Patronal e Custo Suplementar, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/12/2013 | 200.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de cadeira de banho para o hospital municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/12/2013 | 80.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 25/11 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/12/2013 | 30.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 02/12 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a levar a usuaria MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS, a realizar consulta medica, conforme declaracao anexada | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/12/2013 | 100.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 02/12 a Recife/PE, destinado a este credor a levar a usuaria VALDEMAR DE SOUZA LIMA para realizacao de exames. Conforme declaracao anexada | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000222013 | 0004908 | 06/12/2013 | 4849.85 | 11426166000190 | Diagfarma Comércio e Produtos Hospitalares e Laboratoriais LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/12/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 04/12 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/12/2013 | 385.00 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION SPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de trofeus para festividades da secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/12/2013 | 87.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone TIM, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004913 | 09/12/2013 | 780.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERÔNIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Imbauba, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004914 | 09/12/2013 | 632.00 | 00004061319450 | ITAMAR PEQUENO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas e doentes, partindo do sitio Tabuleiro, passando por Lagoa Seca, ate Campina Grande, ida e volta no mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004915 | 09/12/2013 | 750.00 | 00079814964468 | JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Alvinho, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004916 | 09/12/2013 | 615.84 | 00002581742429 | JOSE WENDEL DA SILVA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Campinote passando por Lagoa Seca, ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004917 | 09/12/2013 | 633.60 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Retiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004918 | 09/12/2013 | 700.00 | 00079698018468 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Manguape, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004919 | 09/12/2013 | 604.80 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Oiti, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004920 | 09/12/2013 | 624.00 | 00045122989400 | FRANCISCO INALDO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Ipuarana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004921 | 09/12/2013 | 590.40 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Covao, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004922 | 09/12/2013 | 696.60 | 00000017119464 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Mineiro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004923 | 09/12/2013 | 342.00 | 00000016868447 | IVO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004924 | 09/12/2013 | 599.20 | 00051861984472 | JOSE ORLANDO ANDREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Cana, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004925 | 09/12/2013 | 748.00 | 00007564617403 | JEFFERSON DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004926 | 09/12/2013 | 692.10 | 00009015646481 | PAULO VENANCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Lagoa do Barro, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004927 | 09/12/2013 | 608.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Ezequias Trajano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004928 | 09/12/2013 | 551.84 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gruta Funda, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004929 | 09/12/2013 | 699.00 | 00008012349485 | RUILIO ANACLETO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo da Vila Florestal ate Lagoa Seca, indo ate Campina Grande, ida e volta referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004930 | 09/12/2013 | 560.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Sitio Quice, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/12/2013 | 716.40 | 00097986801468 | EVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Gravata, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004932 | 09/12/2013 | 544.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Floriano, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004933 | 09/12/2013 | 770.00 | 00088618730491 | EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do Sitio Cumbe, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004934 | 09/12/2013 | 623.20 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Amaragi, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0004935 | 09/12/2013 | 719.00 | 00002710259486 | EDIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio Pai Domingos passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e vinda, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004936 | 09/12/2013 | 596.80 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a transporte de pessoas carentes e doentes partindo do sitio jenipapo passando por Lagoa Seca, ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/12/2013 | 185.00 | 01554285000175 | CERTISGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 185 unidades de certificado digital para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/12/2013 | 1200.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de manutencao, autalizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos, manutencao e uso de bandwindth no site www.lagoaseca.pb.gov.br, junto ao departamento de comunicacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/12/2013 | 70.00 | 00007971671458 | RODOLPHO RAPHAEL DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 05/12 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/12/2013 | 6299.56 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 09/12/2013 na conta do FPM de numero 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2013 | 6266.74 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 10/12/2013 na conta do FPM de numero 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2013 | 1.26 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 10/12/2013 na conta do ITRde numero 500.042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2013 | 10.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Financeira | Pagto de Parc. da Divida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2013 | 12382.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta corrente 500.069-6, relativo a Parcelamento junto ao INSS -RFB-PREV-PARC, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2013 | 660.00 | 00007492521464 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2013 | 660.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES - LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de publicidade e propaganda, durante o mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004947 | 10/12/2013 | 420.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2013 | 578.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a servico de plostagem para a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100182013 | 0004957 | 10/12/2013 | 3183.09 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a copmra de gasolina aditivada para o carro da secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2013 | 740.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional dos Municipios na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2013 | 70.00 | 00003438132460 | MAKSON EMMANUEL A.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 10/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2013 | 1600.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material para estalacao de antena parabolica na secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004955 | 10/12/2013 | 24923.98 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oleo disel referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2013 | 700.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel destinado ao encontro de formacao da educacao de jovens e adultos, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004950 | 10/12/2013 | 1050.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100182013 | 0004964 | 10/12/2013 | 24971.23 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel, destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, de placas: MOQ5013, MMR7018. MMZ1543, MOT4705, NPW4139, NQE1537, OEV4089, OFC1499, OGA7200,conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004956 | 10/12/2013 | 4872.46 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oleo diesel e gasolina aditivada para os carros dasecretaria de infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004940 | 10/12/2013 | 760.00 | 00060283130415 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Almeida, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004945 | 10/12/2013 | 680.00 | 00003535159490 | RALLYSON ANTONIO BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de pessoas carentes e doentes, partindo do sitio Araticum, passando por Lagoa Seca ate Campina Grande, ida e volta, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004949 | 10/12/2013 | 915.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0004951 | 10/12/2013 | 14208.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004953 | 10/12/2013 | 25477.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004954 | 10/12/2013 | 15320.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0004958 | 10/12/2013 | 10623.85 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais odontologicos, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2013 | 76.00 | 00007000381400 | JACKELINE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para aquiseicao de medicacao da farmacia de manipulacao para o paciente Lucas Emanuel Costa dos Santos conforme solicitacao medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004962 | 10/12/2013 | 34795.17 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada, destinado a veiculos da Secretaria de Saude, de placas: MND8301, MNB3251, MNB3281, MOR9634, MOR9654, MOR9564, MNJ7417, MOS5398, OFA5719, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004948 | 10/12/2013 | 600.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100182013 | 0004963 | 10/12/2013 | 6319.41 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada e oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Acao de Social, de placa: NPX1099, MOQ3076, NKC5945. Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/12/2013 | 400.00 | 00028855035487 | QUINTINO GEO MARCK SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, moradia do senhor manoel quirino pessoa carente assistido pela Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/12/2013 | 1550.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento do PETI nucleo I, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/12/2013 | 250.00 | 00002787801480 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, moradia da senhora LISANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/12/2013 | 300.00 | 00079698573453 | JOSEFA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado a moradia do senhora Marta Lucia de Almeida, pessoa carente assistida por esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/12/2013 | 700.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, predio da Secretaria de Acao Social deste municipio. Referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/12/2013 | 700.00 | 00098050419487 | ANTONIO EDVALDO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contrato de locacao de imovel do predio que funciona o Curso de Encanador Hidrulico promivido pelo Senai e pela Amanco, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/12/2013 | 400.00 | 00003042497429 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel da vigilancia sanitaria deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0004969 | 11/12/2013 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao e recuperacao e reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades basicas do programa saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00000076178447 | JOSEFA INACIA SOARES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funciomaneto da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/12/2013 | 1700.00 | 00004705817435 | MARIA JOCELIA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, do PSF bairro Bela Vista, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio do CAPS, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/12/2013 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destiando ao funcionamento do CEO, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/12/2013 | 700.00 | 00003287171429 | JOAO BATISTA LACERDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, predio do SESST deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, do predio da vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/12/2013 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do PSF do bairro monte alegre, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00095269134420 | JARDILENE CANDIDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/12/2013 | 350.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de lanches, servidos ao programa do Brasil Alfabetizado, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00003810542415 | ANTONIO JERONIMO DAS COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, predio da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00000847577449 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, predio da Secretaria de Educacao, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/12/2013 | 60.00 | 00005883926428 | RODRIGO OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 06/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/12/2013 | 60.00 | 00004123363407 | ELIANA PALMEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 06/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/12/2013 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, predio da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/12/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 11/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/12/2013 | 240.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a recuperacao do pneu de uma rete escavadeira da secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio de oficinas de artesanato deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/12/2013 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do predio da Delegacia, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/12/2013 | 400.00 | 00099601940863 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel do Departamento de COmunicacao deste muncipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/12/2013 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, predio destinado ao funionamento da junta militar, incra e carteira de identidade deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/12/2013 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel, destinado ao funcionamento da Agencia dos correios da Cha do Marinho deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/12/2013 | 2300.00 | 09449706000100 | FIPANOR COMPONENTES TEXTEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio da Fabrica da FIPANOR, conforme contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/12/2013 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto dos correios do Alvinho, deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/12/2013 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 11/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005004 | 12/12/2013 | 2080.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/12/2013 | 1032.80 | 00063002124320 | JOSE ROGERIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de revestimento de vidro fume em portas. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/12/2013 | 70.00 | 00006495160445 | CATARINE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 10/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000322013 | 0005003 | 12/12/2013 | 26670.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material educativos para as escolas de ensino infatil e creches deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005006 | 12/12/2013 | 981.50 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/12/2013 | 60.00 | 00000979698421 | DAGOBERTO APOLINARIO DORNELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 06/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/12/2013 | 3750.00 | 11065056000140 | PUBLIC OFFICE EDITORA DE LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados as escolas deste municipio, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005008 | 12/12/2013 | 1106.50 | 00000956061494 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota de servico de alimentacao destinado a secretaria de Infra-Estrutura referente ao mesde novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005009 | 12/12/2013 | 16410.00 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para reforma de varios predio lotados na prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000322013 | 0005001 | 12/12/2013 | 9132.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal refente a compra de materiais educativos para os postos de saude deste municipiio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005005 | 12/12/2013 | 1340.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005010 | 12/12/2013 | 549.50 | 11949903000130 | Jane Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para reforma de varios predio lotados na prefeitura municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0005011 | 12/12/2013 | 12478.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material hospitalar para varios setores da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005012 | 12/12/2013 | 13526.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material hospitalar para varios setores da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/12/2013 | 50.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 05/12 a Recife/PE, destinado a este credor a pegar a paciente ANTONIA BIANCA DE ARAUJO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/12/2013 | 600.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000322013 | 0005002 | 12/12/2013 | 11129.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal refenrente a compra de material educativo para os programas da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/12/2013 | 8980.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social- Comissionado deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/12/2013 | 16450.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - Estatutario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/12/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - a disposicao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/12/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no Conselho Tutelar - Eletivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/12/2013 | 5932.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados da P.B.F. - Estatutario deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/12/2013 | 2877.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados do CRAS - Estrututura - Estatutario deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2013 | 1101.87 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de costura de lencois, uniformes para medicos, avental para cozinheira, capas para as macas e compos para cirurgia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/12/2013 | 320.00 | 00007187851421 | CRISTINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda para pagar o aluguel do concentrador de oxigenio para a usuaria Cristina Maria da Conceicao que se encontra em tratamento domiciliar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/12/2013 | 18175.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Comissionados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/12/2013 | 98279.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Estarutarios deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/12/2013 | 4211.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Virgilancia Sanitaria - Estarutarios deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/12/2013 | 9407.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude do C.V.A.M.S. - Estatutarios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/12/2013 | 80719.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude Agentes Comunitarios de Saude - Estatutarios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/12/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude - GSF - Equipes - Comissionado deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/12/2013 | 84469.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude - GSF - Equipes - Estatutarios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/12/2013 | 1320.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude - GSF - Saude Bucal- Comissionados deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/12/2013 | 55637.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude - GSF - Saude Bucal- Estatutarios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/12/2013 | 550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF Comissionados deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/12/2013 | 13314.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude - NASF - Estatutarios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/12/2013 | 36023.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no Hospital Municipal - Estatutario deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/12/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude - CAPS - Comissionados deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/12/2013 | 33893.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude - CAPS - Estatutarios deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/12/2013 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 25/11 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a levar o usuario OSVALDO VARDOSO DA SILVA para realizar tratamentode saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/12/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 28/11 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a usuaria MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS, a realizar tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/12/2013 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 11/12 a Recife-PE, destinado a este credor a levar a usuaria LAIS RAQUEL GERTRUDES para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/12/2013 | 300.00 | 00002074170408 | MARIA SALETE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para realizacao de exame de fotocoagulacao na paciente Maria Salete da Silva Araujo conforeme solicitacao medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/12/2013 | 10654.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Infra - Estrututura- Comissionados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/12/2013 | 79759.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Infra - Estrututura - Estatutario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/12/2013 | 11844.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Comissionados deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/12/2013 | 13660.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Estatutario deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/12/2013 | 200000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% EF - Estatutarios destemunicipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/12/2013 | 201041.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Educacao 60% EF - Estarutarios deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/12/2013 | 167489.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Educacao 40% - Estarutarios deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/12/2013 | 111222.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Educacao 60% EI - Estarutarios deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/12/2013 | 2972.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Educacao 60% EF - Comissionados deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/12/2013 | 7732.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Educacao EJA - Estatutarios deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/12/2013 | 8950.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Cultura - Comissionados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/12/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Cultura - Estatutario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/12/2013 | 8598.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - Comissionados deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/12/2013 | 9350.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - Estatutario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/12/2013 | 8955.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Comissionado, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/12/2013 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Estatutarios, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/12/2013 | 9839.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Comissionado deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/12/2013 | 34943.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - Estautarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0005062 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a a servico de licenca de uso de sofware para uso exclusivo do portal de gestao publica transparente GPT em atedimento a lei complementar no 131/09 conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/12/2013 | 8085.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Financas - Comissionado deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/12/2013 | 10131.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de folha de pagamento do decimo terceiro salario dos servidores lotados na Secretaria de Financas - Estatutario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0005063 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERV. E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico nde licenca de uso de sistema de informatica conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005065 | 14/12/2013 | 6686.10 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de transporte escolar de alunos residententes na zona rural do municipio de Lagoa Seca referente ao mes de outubro. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/12/2013 | 3600.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos referente as oficinas para merendeiras escolares, com 36 participantes, dividios em 2 turmas, sendo com 20 horas-aula para cada turma, abragento os seguintes temas: cardapio, aproveitamento integral dos alimentos, medidas de equivalencia e manipulacao e higinenizacao de alimentos. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/12/2013 | 4100.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos referente as aulas de danca na modalidade ballet, no periodo de julho e novembro de 2013, sendo 2 encontros semanais de 2 horas-aula. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0005072 | 16/12/2013 | 364.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aservico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 07 computadores da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.920-7,nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/12/2013 | 78.09 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de comsuma para a secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0005074 | 16/12/2013 | 416.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aservico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 08 computadores do predio da Prefeitura municipal d Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0005077 | 16/12/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de sistema de folha de pagamento, IPTU referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005070 | 16/12/2013 | 3000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica da empresa Saraiva e Nunes a prefeitura municipal de Lagoa Seca- PB durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/12/2013 | 343.00 | 00002334747491 | DJANIRA OLEGµRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de capacitacao de pintura em tecidos no CAPS, durante o mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0005071 | 16/12/2013 | 832.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aservico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 16 computadores dasecretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000242013 | 0005073 | 16/12/2013 | 1508.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente aservico de comunicacao multimidia para acesso a internet em 29 computadores da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2013 | 286.00 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de passagens para pessoas carentes se locomoverem ate Campina Grande para consultas medicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2013 | 80.00 | 00011091475466 | POLIANA LUNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a aquisicao de um conchao, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir sua necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2013 | 218.00 | 00003289220486 | MARIA DO CARMO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para aquisicao de dois colchoes solteiro, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2013 | 140.00 | 00009542356498 | VALERIA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para aquisicao de um botijao de gas, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2013 | 40.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para aquisicao de uma cesta basica, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2013 | 180.00 | 00002580559795 | MARIA DAS DORES SOBREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de aluguel, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2013 | 172.00 | 00010489793428 | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor, para auxilio construcao, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2013 | 40.00 | 00069082359472 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor, para aquisicao de uma cesta basica,por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de lavagem de roupas do Hospital municipal Maria C. Ramalho, no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2013 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do Hospital Municipal referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2013 | 251.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do posto de saude manoel jacome, do posto de saude municipal, PSF beatriz j. nascimento e posto de saude da vila florestal. Referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2013 | 129.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio da Prefeitura Deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do Predio da Prefeitura Municipal referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Pagamento Contribuicao: FAMUP, CNM, AMCA P e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM -UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na c/c no 500.069-6 em favor da UBAM efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao judicial (indenizacao vitalicia), processo No92.02591-7 de 11/06/1991 tramitado no tribunal de justica do estado da Paraiba, referente ao decimo 1/3 salario 2013. Referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2013 | 678.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de pensao judicial(Indenizacao Vitalicia), tramitado no tribunal de justica do Estado da Paraiba, referente ao decimo 1/3 salariode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2013 | 542.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua da praca, charafiz, matadouro, mercado publico, cemiterio deste municipio referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2013 | 1653.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua de escolas, grupos escolares e creches deste municipio, referentes ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2013 | 2397.42 | 08926351000130 | ACO BRAZIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de construcao para reforma do campo municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de agua do ginasio e do estadio municipal, referentes ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/12/2013 | 8.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/12/2013 | 22.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/12/2013 | 29.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/12/2013 | 250.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos diarios de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilisitico, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/12/2013 | 400.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de prestacao de servicos diario de transporte de pequenas cargas, atraves de veiculo automobilistico, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/12/2013 | 101.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da junta militar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/12/2013 | 43.50 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de documentacao de registro de desmembrameto de imoveis e registro diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/12/2013 | 64.39 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de reistro de desmembramento de imoveis - registro diversos como Emolumentos Base, FEPJ e Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/12/2013 | 252.00 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 14 certidao negativa com o valor de cada uma 18,00 reais conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0005101 | 18/12/2013 | 4500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de manutecao e recuperacao e reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades basicas do programa saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/12/2013 | 16.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/12/2013 | 81.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do CAPS, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/12/2013 | 53.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do PSF do bairro monte alegre, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/12/2013 | 78.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do SESST deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/12/2013 | 17.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/12/2013 | 118.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/12/2013 | 30.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 1/2 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 13/12 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a levar os usuarios EDUARDO BASILIO DA COSTA e LUIZ MIGUEL DA SILVA, para realizar tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/12/2013 | 80.00 | 00005524813439 | MARCELO AUGUSTO SA DE MELO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 05/12 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a tratar de assuntos do interesse deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/12/2013 | 48.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/12/2013 | 36.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da moradia do senhor manoel quirino, pessoa carente assistido pela secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/12/2013 | 50.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/12/2013 | 54.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da senhora LISANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS, pessoa carente assistida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/12/2013 | 150.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica do predio do Bolsa Familia e CRAS, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/12/2013 | 208.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 19/12/2013 | 400.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor (auxilio aluguel) por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir sua necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/12/2013 | 450.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a placa para inaguracao do CEO confecionada em granito, aco inox e acrilico medindo 60x40 cm. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 19/12/2013 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 17/12 a Recife/PE, destinado a este credor a levar a paciente ANTONIA BIANCA DE ARAUJO a tratamentos de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/12/2013 | 348.06 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao da motocicleta de placa: MOS5398. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/12/2013 | 1295.84 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de FOPAG descontada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/12/2013 | 226.28 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do veiculo Fiat placa OGD 2128, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/12/2013 | 60.72 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA - CG - PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao do veiculo Fiat placa OGD 2128, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/12/2013 | 400.00 | 00084666749772 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de postagem na entrega de correspondencia nos postos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/12/2013 | 80.00 | 00088470660420 | GEOVANETO VILAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 18/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 19/12/2013 | 70.00 | 00091810795400 | MARCO AURELIO ACILOI SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 18/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor atratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/12/2013 | 3625.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/12/2013 | 3500.64 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/12/2013 | 247.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/12/2013 | 70.09 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da motocicleta de placa; NQC8995, conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/12/2013 | 82.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Escola Municipal Julia Albuquerque de Oliveira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/12/2013 | 120.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da motocicleta de placa; MOQ5013. Conforme consta em nota fiscal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/12/2013 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 19/12 a Joao Pessoa, destinado a este credor a tratar de assuntos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0005150 | 20/12/2013 | 2500.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pneu 1.300x24 para patrol da secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0005141 | 20/12/2013 | 1953.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 488,25 kilos de polpa de goiaba para merenda escolar das pre-escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0005142 | 20/12/2013 | 400.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 100 kilos de polpa de goiaba para escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0005143 | 20/12/2013 | 1614.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de verduras para merenda das creches deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0005144 | 20/12/2013 | 480.60 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 304.60kilos de laranja cravo e 110 kilos para a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0005145 | 20/12/2013 | 90.00 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de verduras para a merenda do A.E.E. deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0005146 | 20/12/2013 | 3800.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 400 kilos de frango para a merenda das escolas municipias de ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa Merenda Escolar ( Rec. PNAE e PRO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0005147 | 20/12/2013 | 1401.60 | 07427145000112 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTUORAS AGROECOLOGICOS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 560.64 kilos de banana pacovan para a merenda das escolas municipais de esnsino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0005148 | 20/12/2013 | 4000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de 2 pneus 1000x20 para o onibus de placa NPX 4853 e 1 pneu 275/80R22,5 para o onibus de placa MOT-4705 da secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/12/2013 | 6248.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de GPS relativo ao INSS parte patronal incidente sobre as Folhas do E.J.A, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2013 | 3055.16 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 20/12/2013 na conta do FPM de numero 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/12/2013 | 2.98 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 20/12/2013 na conta do ITR de numero 500.042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005151 | 20/12/2013 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos, prestacoes de contas de convenio e apoio do controle interno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.134-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/12/2013 | 1000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente ao fornecimento de 500 passagens com destino a Campina Grande a Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005157 | 23/12/2013 | 3126.20 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa MOQ - 3076 Ducato da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005158 | 23/12/2013 | 2075.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa NPX - 1099 Fiat UNO secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/12/2013 | 70.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor (auxilio aluguel) por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir sua necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/12/2013 | 3000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOLOGICO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a despesa hospitalares por servicos prestados na paciente Viviane Pereira da Silva na realizacao de uma Cataterismo Cardioco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005160 | 23/12/2013 | 3181.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao da Ambulacia Fiorino de placa NQI 5748. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005161 | 23/12/2013 | 2662.65 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa MOR - 9634 Uno Mille da secretaria de saude dest municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005162 | 23/12/2013 | 717.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa MNB - 3281 Uno Mille da secretaria de saude destemunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000032013 | 0005163 | 23/12/2013 | 2502.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa MNB - 3251 Uno Mille da secretaria de saude destemunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005164 | 23/12/2013 | 2260.10 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa MND - 8311 Uno Mille da secretaria de saude destemunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005165 | 23/12/2013 | 2395.90 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa MOR - 9564 Uno Mille da secretaria de saude destemunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005166 | 23/12/2013 | 1132.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao d Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2694 do hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/12/2013 | 2665.00 | 00073868744487 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a servico de grades de boeiros para determinados setores da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/12/2013 | 13239.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura da energia da iluminacao publica deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/12/2013 | 13239.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura da energia da iluminacao publica deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005169 | 23/12/2013 | 7604.80 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 275 2002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005176 | 24/12/2013 | 785.70 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do TRATOR D4E 1989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005177 | 24/12/2013 | 4142.40 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do TRATOR AGRALE 1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005171 | 24/12/2013 | 3267.32 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa 4139 Kombi vinculada a secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005172 | 24/12/2013 | 5433.60 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa 1113 Onibus da secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005173 | 24/12/2013 | 6115.20 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa MMR - 7018 onibus da secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005174 | 24/12/2013 | 3936.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa MMR - 4705 onibus da secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005175 | 24/12/2013 | 8100.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de pecas para manutecao de veiculo de placa NQE - 1537 onibus da secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/12/2013 | 624.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da DARF com a data de apuracao 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/12/2013 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na conta corrente 7.833-6, em favor da A Uniao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/12/2013 | 188.28 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 26/12/2013 na conta do FEP de numero 501.206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/12/2013 | 27427.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precotorio conforme determina a emenda constitucional no 62/2009 e tambem em anexo a lista atualizada dos credores de precatorios devidos por este municipio, emanado o TJ-PB, referentes a estes valores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005194 | 26/12/2013 | 2520.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de caixa de direcao, troca da turbina, troca das engrenagens, do onibus de placa mot4705, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/12/2013 | 10938.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fatura da energia da iluminacao publica deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005191 | 26/12/2013 | 3866.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivcos de troca e montagem da rodagem, do trator caterpillar D4E 1989. Conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0005186 | 26/12/2013 | 1260.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de notafiscal referente a 36 horas de carro de som, sendo 22 horas para divulgacao do encontro cultural do canto de natal, chegada de papai noel e 14 horas de divulgacao da nota do natal da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005180 | 26/12/2013 | 13887.75 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005181 | 26/12/2013 | 11146.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de medicamentos para farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005182 | 26/12/2013 | 15011.61 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de consumo para a secretaria de saude e diversos setores da mesma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/12/2013 | 70.50 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para compra de medicacao na farmacia de manipulacao em carater de urgencia para o paciente Pedro da Silva Raposo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005187 | 26/12/2013 | 1375.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da suspensao, troca do comando de valvula e troca do radiador, do veiculo de placa; MND8301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005188 | 26/12/2013 | 1598.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de cabecote, revisao da injecao, teste de injecao, revisao eletrica do veiculo de placa: MNB3251, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005189 | 26/12/2013 | 965.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da troca das pastilhas e rolamentos da roda, servico de injecao, troca de valculas, do veiculo de placa: MNB3281, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005190 | 26/12/2013 | 1320.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico parcial do motor, troca do kit de embreagem, so veiculo de placa MOR9564, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/12/2013 | 139.00 | 00012109161426 | JESSICA DAYANE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira para aquisicao de meia de media compïressao 20 a 30mmhg para usuaria Jessica Dayane silva nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/12/2013 | 1138.42 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de FOPAG debitado na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005318 | 26/12/2013 | 1677.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico completo do motor (Desmontagem e MOtagem), trocado Kit de embreagem, revisao do seistema de freios e troca do radiador do carro Fiat de placa MOR-9634 da secretaria da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005319 | 26/12/2013 | 1630.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de troca da embreagem, revisao parcial da injecao e servico parcial da suspensao da Kombi 2010 placa - 4139 da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005321 | 26/12/2013 | 750.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de limpesa do sistema de combustivel e da limpesa do tanque do Onibus de placa OFC - 1419 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005323 | 26/12/2013 | 750.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de limpesa do sistema de combustivel e da limpesa do tanque do Onibus de placa MNZ - 1543 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/12/2013 | 45.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia do predio do Centro Odontologico - CEO referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/12/2013 | 67.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta da energia eletrica do predio da Virgilancia Sanitaria referente ao mes de desembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/12/2013 | 70.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta da energia eletrica do predio do PSF do Bela Vista referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000312013 | 0005185 | 26/12/2013 | 420.00 | 11703940000163 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a 12 horas de carro de som para divulgacao da entrega das casas na Vila Florestal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142013 | 0005193 | 26/12/2013 | 2549.00 | 14232777000196 | AUTO CAR.COM.PECAS E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de revisao completa da suspensao, troca das valvulas, revisao da injecao da ducato de placa MOQ3076, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005200 | 27/12/2013 | 11151.92 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o programa da secretaria de Assistencia Social PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005201 | 27/12/2013 | 9061.25 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o programa da secretaria de Assistencia Social BOLSA FAMILIA deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005202 | 27/12/2013 | 23246.60 | 02018294000104 | COMERCIO DE REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de generos alimenticios para o programa da secretaria de Assistencia Social PET deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/12/2013 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 26/12 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a levar a paciente MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS a tratamentos de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000232013 | 0005206 | 27/12/2013 | 10824.20 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos prestados na area de analises clinicas no mes de dezembro de 2013 conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 7.897-2, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0005197 | 27/12/2013 | 2137.49 | 01823326000181 | GL COMERCIAL DE ALIMENTOS /GEILSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de material de expediente para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/12/2013 | 2980.00 | 12297995000183 | PERSONAL CURSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal refente a assessoria educacional especializada em organizacao curricular, e psicopedagogia, prestados nas escolas do municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0005199 | 27/12/2013 | 3100.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a avaliacao dos projetos pedagogicos educacionais desenvolvidos pelos professores desde municipio, inscritos no projeto: premio Lagoa Seca faz Educacao,realizada pelasecretaria de educacao, conforme edital. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0005203 | 27/12/2013 | 7000.00 | 00039570649453 | SEVERINO EDGARD DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de abastecimento de agua com carro pipa, nas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0005204 | 27/12/2013 | 7000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de abastecimento de agua com carro pipa, nas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta corrente 500.069-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Ensino Fundamental (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005211 | 28/12/2013 | 3550.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de impressao grafica de varios itens para a secretaria de Educacao conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005209 | 28/12/2013 | 5690.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de impressao grafica de varios itens para a secretaria de saude conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005210 | 28/12/2013 | 9680.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de impressao grafica de varios itens para a secretaria de saude conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005239 | 30/12/2013 | 14600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinados a secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agente Comunitario de Saude | Manutencao das Atividades do PACS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2013 | 92166.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios - Estatutaris deste municipio referente ao mesde dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F. - Equipes - Comissionados deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2013 | 32498.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F. - Equipes - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saude - PSF | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2013 | 99636.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F. - Equipes - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2013 | 2640.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F.- Saude Bucal - Comissionados deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2013 | 3187.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F.- Saude Bucal -Prest. Serv. deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Programa Saude Bucal do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2013 | 58492.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - G.S.F.- Saude Bucal - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - N.A.S.F - Comissionados deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2013 | 12348.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - N.A.S.F - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2013 | 38585.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Comissionados deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2013 | 11315.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos sevidores lotados no C.V.A.M.S - ESTATUTARIOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2013 | 915.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.V.A.M.S - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2013 | 24082.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude -Prest. Servicos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2013 | 102547.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Combate as Endemias - SUS | Bloco de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2013 | 4331.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria - Estatutarios deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2013 | 100.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 09/12 a Recife-PE, destinado a este credor a levar a senhora JACKELINE SILVA COSTA, para realizacao de exames, cnforme declaracao anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manut. das Atividades de Saude Publica ( Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2013 | 60.00 | 00003033078460 | RONIELYTON FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria, conforme requisicao em anexo identificada, no dia 03/12 a Joao Pessoa/PB, destinado a este credor a levar a paciente EDITE RODRIGUES DE ARAUJO ao Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2013 | 2310.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de oxigenio 7mü, oxigenio 1Mü e 01 valvula para equipamentos do hospital municipal de LAgoa Seca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2013 | 76101.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao do Hospital Ana Maria Coutinh o Ramalho (Rec. Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2013 | 49616.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL MUNICIPAL-ESTATUTARIOS,deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2013 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.A.P.S - COMISSIONADOS, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades de Saude Publi ca - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2013 | 33893.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do C.A.P.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005330 | 30/12/2013 | 5112.90 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a prestacao de servico de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do municipio de Lagoa Seca referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2013 | 700.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de danca lotado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2013 | 700.00 | 00070148079431 | ANDREZA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de monitoria brinquedoteca lotada no programa de erradicacao do trabalho infantil (PETI) vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2013 | 700.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de musica lotado no programa de Erradicacao do Trabalho Infatil (PETI), vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2013 | 700.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de natacao lotado no programa de erradicacao do trabalho intanfil (PETI), vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2013 | 700.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de instrutor de artes, lotada no programa de erradicacao do trabalho infantil (PETI) lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2013 | 779.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - A DISPOSICAO, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2013 | 19201.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2013 | 678.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do servidor lotado na Secretaria de Acao Social - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2013 | 8769.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidade | Atividades do Conselho Tutelar da Crianc a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2013 | 3896.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005244 | 30/12/2013 | 3200.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinados a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2013 | 700.00 | 00006675571486 | EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota referente a servico de Instrutos de capoeira, lotado no PROJOVEM, vinculado lotado na secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2013 | 800.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal de servico de educadora social lotada no PROJOVEM, vinculado a secretaria d Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2013 | 2877.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no C.R.A.S - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2013 | 6070.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos sevidores lotados no P.B.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2013 | 700.00 | 00006634926450 | DANIEL GONCALVES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de instrutor de percucao lotado no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) vinculado a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2013 | 800.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de oficineira lotada no PROJOVEM vinculada a secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2013 | 700.00 | 00009939823444 | ARTHUR FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servicos de oficineiro de musica lotado no PROJOVEM vinculado na secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atividades da Acao Social (Prog. Federais/Estaduais) | Manutencao das Atividades da Acao Social (Rec. Programas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2013 | 800.00 | 00007814171474 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de educadora social lotada no PROJOVEM, vinculada a secretaria d Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2013 | 91.21 | 00001621464423 | MARIA ELVIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado pagamento das contas de energia e agua atrasadas, por ser pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tais necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2013 | 163.00 | 00007897239489 | MARCIA SAMPIAO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira neste valor pra aquisicao de 01 saco de cimento e auxilo gas completo, destinado a este credor,por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir suas necessidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2013 | 14079.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2013 | 7713.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Rec. Proprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2013 | 17076.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2013 | 20799.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - PRESTADORES DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2013 | 4956.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.I - PRESTADORES DE SERVICOS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2013 | 9298.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no FUNDEB 60% E.J.A - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2013 | 421184.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2013 | 18600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotadnos no FUNDEB 60% E.F - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2013 | 111310.39 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% - E.I - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2013 | 3972.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 60% E.F - COMISSIONADOS, deste muniicpio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Manutencao do EJA-Fundeb | Manutencao do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2013 | 31184.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no P.E.J.A - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2013 | 78753.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos sevidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do Ensino Fundamental - Funde b 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2013 | 90666.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005242 | 30/12/2013 | 10300.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinados a secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2013 | 16540.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2013 | 4884.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Promover a Infra-Estrutura Municipal | Manutencao das Atividades de Infra-Estru tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2013 | 81830.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2013 | 778.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2013 | 12560.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2013 | 10202.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2013 | 2560.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2013 | 11360.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura e Abastecimento - COMISSIONADOS,deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005240 | 30/12/2013 | 6600.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinados a secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2013 | 4294.41 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 30/12/2013 na conta do FPM de numero 500.069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2013 | 1.92 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito do PASEP no periodo de apuracao 30/12/2013 na conta do ICMS de numero 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2013 | 10820.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2013 | 10337.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financas - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2013 | 1780.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a servico de instalacao,substituicao e manutecao de ar condicionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2013 | 38148.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao - ESTATUTARIOS, deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2013 | 16293.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao - PRESTADORES DE SERVICOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2013 | 12710.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - COMISSIONADOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2013 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - ESTATUTARIOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2013 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - ELETIVOS, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005243 | 30/12/2013 | 3500.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a locacao de veiculos tipo passeio destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/12/2013 | 2900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de nota fiscal referente a compra de fogos de artificios para as festividades do aniversario da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/12/2013 | 1017.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/12/2013 | 1017.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a idenizacao determinada judicialmente(Pensao Judicial) debitada na conta 500.069-6 FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio as Atividades Agropecuarias | Manutencao dos Servicos Relacionados a A gricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005307 | 31/12/2013 | 4277.57 | 03051454000180 | TALATON COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado a veiculos da Secretaria de Agricultura, de placa: OGE6707, Motoniveladora, OGE0137, Retro Escavadeira e tratores, conforme consta em nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/12/2013 | 148.46 | 00007727696480 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor, para pagamento de agua e energia, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/12/2013 | 73.44 | 00085429490482 | JOSEFA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor, para pagamento das contas de agua e energia,por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/12/2013 | 20.18 | 00001478820799 | LUZIA VITAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor, para pagamento da conta de energia, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/12/2013 | 100.00 | 00010104290439 | FERNANDA DE CARVALHO TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor, para auxilio aluguel, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/12/2013 | 250.00 | 00007568470440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de aluguel, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/12/2013 | 72.72 | 00006650926442 | MARIA JOSE FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de conta de agua e energia, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/12/2013 | 61.49 | 00070087087421 | JOCELIA SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de conta de agua e energia, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/12/2013 | 96.66 | 00097986623420 | ROSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de conta de agua e energia, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/12/2013 | 106.47 | 00070148064400 | THAMIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de conta de agua, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/12/2013 | 139.47 | 00006822941444 | AMELIA JANEIDE DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de conta de agua, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/12/2013 | 120.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de aluguel,por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/12/2013 | 100.00 | 00097986666404 | LEANCIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/12/2013 | 140.00 | 00020580649415 | MARIA DA PENHA FERNANDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para aquisicao de 01 colchao, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/12/2013 | 83.02 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para pagamento de conta de agua e energia, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/12/2013 | 40.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para aquisicao de uma cesta basica,por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidade | Manutencao das Atividadeds de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/12/2013 | 40.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira neste valor, destinado a este credor para aquisicao de uma cesta basica, por ser uma pessoa carente e necessitar da ajuda do poder publico para suprir tal necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024